十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分　单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表　

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分　单位概况

一、主要职能、职责

鄂尔多斯市中医医院始建于1983年，是一所集中医医疗、教学、预防、康复、保健为一体的综合性三级甲等中医医院。医院占地2.7万平方米，建筑总面积5.4万平方米，编制床位480张，开放床位480张，年门急诊人次35万人次，年住院人次1.1万人次。连续两年获评国家三级公立中医医院绩效考核B＋等级，彰显了医疗服务综合实力。医院现有在职职工604人，其中高级专业技术职称人员122人，博士研究生2人，硕士研究生72人。自治区名中医3人，内蒙古自治区草原英才1人，鄂尔多斯市名中医12人，内蒙古自治区医师资格考试首席考官1人，内蒙古自治区第五批老中医药专家学术经验继承工作指导老师1人，硕士生导师2人，形成“老中青”结合的学术传承体系。

我院专科学科矩阵特色鲜明，现有自治区级中医优势专科2个（针灸科、脑病科），市级中医优势重点专科6个（针灸科、脑病科、心血管病科、内分泌病科、老年病科、风湿病科）。医院内强素质、外塑形象，打造多元化优质传承创新平台。国医大师石学敏传承工作室、国医大师王晞星传承工作室、北京中医药大学东直门医院郭维琴名老中医工作室、北京中医药大学东直门医院于国泳传承工作室相继在我院落地生根。实现跨区域深度合作，成为康巴什区紧密型医疗集团牵头单位，与达拉特旗中蒙医医院签订了医联体合作协议，成为陕西省中医医院医联体医院，成为“脊柱病中西医诊疗联盟”单位，加入内蒙古自治区神经外科专科联盟，成为首都医科大学附属北京妇产医院联盟单位。承担高校临床教学任务，成为内蒙古医科大学实践教学基地，成为包头医学院附属医院。积极引进京津冀、西安、广州、重庆等全国各地名医名院专家人才定期到院坐诊，开展手术、会诊、培训、查房等帮扶带教工作，推动医院专科发展，提高医务人员诊疗水平。

医院配备领先的诊疗设备集群，包括飞利浦64排128层　CT、西门子　X　射线计算机体层摄影设备（CT）、西门子1.5T核磁共振、西门子医用血管造影X射线机（DSA）、GE和西门子DR、上肢康复机器人、经颅磁刺激仪等设备。

近年来，医院始终践行“大医精诚”的服务理念，积极构建覆盖医疗质量、服务效能、成本管控的“9S”全链条精细化管理格局，实现首家自治区范围内门诊全流程扫脸支付并直接医保报销。我们将以建设区域领先、特色鲜明、智慧赋能的现代化综合性三级甲等中医医院为目标，持续提升中医药服务能力，为守护暖城人民群众健康福祉贡献力量。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

鄂尔多斯市中医医院共有机构数　1　家。其中财政拨款事业单位　1　家，与去年决算相比，机构数量无变化。本单位无下属单位。

2．从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计　1家，无下级预算单位，具体包括：鄂尔多斯市中医医院。详细情况见表：

三、2025年度单位主要工作完成情况

（一）党建引领筑牢发展根基

严格落实“第一议题”制度，开展专题学习　3　场，622　名职工参与自查自纠并整改问题　10　项，修订制度　24　项。以铸牢中华民族共同体意识为主线，开展志愿服务　151　项，党委会、院长办公会分别研究核心事项　102　项、228　项。打造“中医药文化进社区”特色活动　70　余场，接诉即办工单　150　件，办结率、满意率均为　100％。

（二）医疗质量夯实综合实力

医技检查阳性率稳步提升，CT、核磁、B　超分别达　75.26％、89.27％、　80.63％；完成　9648　份病案全流程处理，两日回收率　96％，首页填报完整率　90％。修订医疗质量与安全管理考核细则，开展常态化质量督查。　成功开展新技术　63　项，开展中医医疗技术　91　项。无院内感染漏报病例，传染病上报及时率　100％。设备完好率提升至　96.8％。

（三）中医特色深化服务内涵

稳步推进针灸科、脑病科、风湿病科自治区、市级中医优势专科建设，妇孺国医堂通过验收，形成“一科一特色”发展格局。新增　13　项中医特色护理项目，开展基层义诊指导　217　次，试点无陪护护理，为133人次术后及慢性病患者提供专业延伸护理，完成患者随访　5849　人，回访率　86.02％。打造“岐黄润民”公益品牌，组织义诊　41　场，服务群众　4402　人次，南丁格尔志愿服务队开展健康服务　217　场，惠及群众17539　人。

（四）就医服务彰显公益初心

优化一站式门诊服务，互联网医院正式运营，上线健康宝小程序，在儿科试点扫脸签到功能。办结门诊慢特病备案　2842　例，实现异地就医即时结报，处理医保单边账　359　条。开展“石榴籽行动”“支部党日”等活动，深入社区、儿童福利院等开展健康服务，传递民族团结与政策　法规知识。医院积极响应政府指令性任务，派出　291　人次完成医疗保障159　次，走访慰问困难群众　12　批次，发放慰问金　18800　元。

（五）科研创新展现丰硕成果

全年组织申报国家、自治区、市级各类科技计划项目　50　余项，获批立项　14　项，其中内蒙古自治区自然科学基金项目　1　项、市级科研项目　13　项，立项总金额　142.2　万元。发表学术论文　49　篇，其中　SCI　期刊收录　2　篇，核心期刊收录　5　篇，出版学术著作　32　部，科研与临床融合度不断加深。  

（六）强基育才传承中医精华

全年引进专业人才　5　人（含高端博士　1　人），选派　146　人次外出参会学习，培养自治区第五批老中医药专家学术经验继承人　2　人，培养中医专科护士　5　名，2　名人员被遴选为包头医学院硕士研究生指导教师，接收　48　名院校实习生。全年开展中医经典大讲堂活动　33　次，组织院内26　名“岐黄骨干”人员外出研学　3　次。建成郭维琴、冀来喜名老中医传承工作室、闻新丽专家工作室，持续扩大国医大师王晞星工作室品牌效应。

（七）精益管理提升治理效能

以　9S　管理为契机，逐步提升医院管理效能。2025　年业务收入为18747.24　万元，其中医疗收入　10010.8　万元，占业务收入的　53.4％；药品收入　8736.44　万元，占业务收入的　46.6％。门诊诊疗人次　404134　人次，较去年同比上升　12.41％；日均门诊人次数为　1578　人次，较去年同比上升　11.36％；出院人次为　9630　人次，与去年出院人次相当；体检人次　18992　人次，较去年同比上升　16.66％。

第二部分单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

鄂尔多斯市中医医院　2025　年度收入、支出决算总计均为　29162.13万元。与年初预算相比，收、支总计各增加　1271.16万元，增长　4.56％，变动原因为：年中新增专项资金预算　1271.16　万元，具体项目包括全市人才工作专项、医疗服务与保障能力提升、公立医院药品零差率销售财政补助项目、中医（蒙医）学术继承和能力建设补助资金、中医医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金；与上年决算相比，收、支总计各增加　96.37　万元，增长　0.33％。其中：

（一）收入决算总计　29162.13万元。包括：

本年收入决算合计　27714.08万元。与上年决算相比，减少

1．使用非财政拨款结余（含专用结余）1242.15万元。与上年决算相比，增加　421.00　万元，增长　51.27％，变动原因：动用非财政拨款结余弥补收支缺口。

2．年初结转和结余205．90万元。与上年决算相比，增加49．01万元，增长31．24％，变动原因为：本年中医医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金项目实施期限较长，资金本年度未全部支付，结转至下一年度，因此年末结转和结余规模有所扩大。

1．本年支出决算合计　28970.32万元。与上年决算相比，增加

2．结余分配　0　万元，与上年决算数据相比无变动。

3．年末结转和结余　191.81　万元，与上年决算相比，减少　14.09　万元，下降　6.84％，变动原因：本年度动用以前年度结转资金安排部分项目支出，因此年末结转和结余规模相应缩减。

图　1．收入决算图

三、支出决算情况说明

鄂尔多斯市中医医院　2025年度本年支出决算合计　28970.32万元，其中：基本支出　27198.32万元，占　93.88％；项目支出　1772.00　万元，占　6.12％；上缴上级支出　0万元，占　0％；经营支出　0　万元，占　0％；对附属单位补助支出　0万元，占　0％。

图　2．支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

鄂尔多斯市中医医院　2025　年度财政拨款收入、支出决算总计均为8335.87　万元，与年初预算相比，收支总计各增加　1539.26　万元，增长22.65％，变动原因主要为本年度财政安排的财政项目资金较年初预算有所增加。与上年决算相比，收、支总计各增加　504.78　万元，增长　6.45％，变动原因主要为上年结转项目资金规模较本年更大，同时本年新增中央医疗服务与保障能力提升类财政拨款项目，带动收支规模同比上涨。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市中医医院　2025年度一般公共预算财政拨款支出决算8144.06万元。与年初预算　6796.61万元相比，完成年初预算的　119.83％。其中：（一）科学技术支出（类）科学技术支出（类）决算数为　77.12万元，与年初预算相比增加77.12　万元。其中：

1．基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算　0.00　万元，支

2．应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算　0.00　万元，

支出决算　4.46　万元。与年初预算相比增加　4.46　万元。决算数与年初预算数存在差异的原因为：支出结转科研项目内蒙古中西部地区女性生殖高危型　HPV　感染疾病中医特色临床运用。

3．技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算　0.00　万元，支出决算　32.96　万元。与年初预算相比增加　32.96　万元。决算数与年初预算数存在差异的原因为：支出结转科研项目黄芪桃红四物汤加减治疗气滞血瘀型中青年单纯舒张期高血压病、针刺蝶腭神经节配合学位贴敷预防季节过敏性鼻炎的临床观察、揿针耳迷走神经结合康复训练脑卒中后患者上肢功能及血清　BDNF／NGD／NT－3　水平的影响临床观察研究等。

4．科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算　0.00　万元，支出决算　16.24　万元。与年初预算相比增加　16.24　万元。决算数与年初预算数存在差异的原因为：支出结转科研项目基于真实世界自拟复原鼻康汤结合针刺治疗肺脾气虚兼风寒型过敏性鼻炎临床研究项目论文查新、糖尿病不可怕，科学管理祝您安心享受。

5．其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算0.00　万元，支出决算　20.04　万元。与年初预算相比增加　20.04　万元。决算数与年初预算数存在差异的原因为：新增全市人才专项资金。 

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出（类）决算数为　0万元，与年初预算相比增加　0.5　万元。其中：

1．文化和旅游（款）文化创作与保护。年初预算　0万元，支出决算　0.5万元，与年初预算相比增加　0.5　万元。决算数与年初预算数的差异原因：年中新增第七批非物质文化遗产代表性项目。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为　291.57万元，与年初预算相比增加　12.73万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算　109.09万元，支出决算　109.09万元，完成年初预算的　100％。决算数与年初预算数无差异
2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算　166.89万元，支出决算　164.04万元，完成年初

3．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算　0万元，支出决算　15.58

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为　7616.02万元，与年初预算相比增加　1259.80万元。其中：

1. 公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算　6077.39　万元，支出决算　5938.83万元，完成年初预算的　97.72％。决算数与年初预算数存在差异的原因：本年度新增退休人员，交回年初剩余的人员经费预算。
2. 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算　0　万元，支出决算　913　万元，完成年初预算的　100％。决算数与年初预算数的差异原因：年中收到指标文件追加药品零差率补助　413　万元、医疗服务与
3. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算　0万元，支出决算　8万元，完成年初预算的　100％。决算数与年初预算数的差异原因：年中收到指标文件追加健康素养促进推广项目　8　万元。
4. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算　0　万元，支出决算　0.5万元，完成年初预算的　100％。决算数与年初预算数的差异

5．公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算

6．公共卫生（款）其他公共卫生服务支出（项）。年初预算　12.21万元，支出决算　12.21万元，完成年初预算的　100％。决算数与年初预算数无差异。

7．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算　84.53万元，支出决算　61.79万元，完成年初预算的　73.09％。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增退休人员，交回年初剩余的人事业单位医疗预算。

8．中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为　158.84万元，与年初预算相比增加减少　2.70万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算　161.54万元，支出决算　158.84　万元，完成年初预算的　98.32％。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增退休人员，交回年初剩余的人员经费预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

鄂尔多斯市中医医院　2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算　6372.06万元，其中：

（一）人员经费　6318.40万元。主要包括：基本工资　531.74　万元、津贴补贴　341.81　万元、奖金　106.62　万元、绩效工资　184.2　万元、机关事业单位基本养老保险缴费　166.88　万元、职工基本医疗保险缴费　61.8万元、住房公积金　158.84　万元、其他工资福利支出　4641.83　万元、退休费　109.09　万元、抚恤金　15.59　万元。

（二）公用经费　53.66万元。主要包括：、福利费　3.08　万元、其他交通费用　50.58。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

鄂尔多斯市中医医院　2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算　1772.00万元，其中：

（一）工资福利支出　21.36万元。主要包括：基本工资　21.36　万元。

该项目列支人员经费，原因在于公立医院实行院长年薪制，此　21.36　万元为院长年薪支出。

（二）商品和服务支出　659.12万元。主要包括：办公　2.54　万元费、印刷费　2.07　万元、差旅费　19　万元、培训费　0.82　万元、专用材料费416.53　万元、劳务费　122.23　万元、其他商品和服务支出　95.93　万元等。

（三）资本性支出　1091.02万元。主要包括：房办公设备购置　3.39万元、专用设备购置　1017.63　万元、无形资产购置　70　万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

鄂尔多斯市中医医院　2025　年度财政拨款“三公”经费全年预算　0　万元，支出决算　0万元，完成预算的　0％。其中：因公出国（境）费全年预算　0　万元，支出决算　0　万元，完成预算的　0％；公务用车购置及运行

维护费全年预算　0万元，支出决算　0万元，完成预算的　0％；公务接待费全年预算　0　万元，支出决算　0　万元，完成预算的　0％。2025　年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算　0万元，支出决算　0万元，与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

鄂尔多斯市中医医院　2025年度财政拨款“三公”经费支出　0万元。因公出国（境）费支出　0　万元，占　0％；公务用车购置及运行维护费支　出　0　万元，占　0％；公务接待费支出　0　万元，占　0％。其中：

1．因公出国（境）费支出　0万元，全年出国（境）团组　0个，累计

0　人次。与上年决算相比无变动，主要原因为本单位是财政差额拨款事业单位，未安排“三公”经费财政拨款。

2．公务用车购置及运行维护费支出　0万元。其中：

（2） 　公务用车运行维护费支出　0　万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至　2025年　12月　31日，

使用财政拨款开支的公务用车保有量为　0辆。与上年决算相比无变动，主要原因为本单位是财政差额拨款事业单位，未安排“三公”经费财政拨款。

3．公务接待费支出　0万元。其中：国内公务接待支出　0万元，接待

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市中医医院　2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比无变动，主要原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市中医医院　2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算　0万元。与上年决算相比无变动，主要原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

鄂尔多斯市中医医院　2025年度公用经费支出决算　13731.12万元，与上年决算相比，减少　433.19万元，下降　3.06％，变动原因：严格落实厉行节约要求，压减会议、差旅、办公耗材等非刚性一般性支出；优化行政后勤管理，上年存在一次性行政相关支出，本年无同类项目，经费相应减少。其中，机关运行经费支出决算　0万元。余上年决算相比无变动，主要原因我单位为公益二类事业单位，无机关运行经费支出

十二、政府采购支出决算情况说明

鄂尔多斯市中医医院　2025年度政府采购支出总额　1833.62　万元，其中：政府采购货物支出　1099.09万元、政府采购工程支出　0　万元、政府采购服务支出　734.54万元。政府采购授予中小企业合同金额　855.72万元，占政府采购支出总额的　46.67％，其中：授予小微企业合同金额388.02万元，占政府采购支出总额的　21.16％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的　35.3％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的　0％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的　0％。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市中医医院截至　2025年　12月　31日，本部门（单位）共有车辆　10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车　0辆、主要负责人用车　0辆、机要通信用车　0辆、应急保障用车　0　辆、执法执勤用车　0　辆、特种专业技术用车　5辆、离退休干部服务用车　0辆、其他用车　5辆，其他用车主要是；医疗转运车、药品耗材配送车辆、后勤保障车辆、下乡医疗、义诊等车辆；单价　100　万元（含）以上设备（不含车辆）43　台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

鄂尔多斯市中医医院根据预算绩效管理要求组织对　2025　年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目　32　个，资金　1772.00万元，占一般公共预算项目支出总额的　100％；政府性基金预算项目　0　个，共涉及资金　0　万元，占政府性基金预算项目支出总额的　100％；评价情况看，以上项目整体实施推进有序，项目预算执行和绩效目标完成情况整体符合预期，未出现偏离绩效目标的重大偏差。对于开展过程中发现的部分项目绩效推进短板，本单位已逐项梳理问题清单，制定对应整改措施，明确整改责任人和整改时限，推动后续项目绩效管理水平持续提升。

本单位未开展重点项目绩效评价

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

鄂尔多斯市中医医院2025年度在决算中反映　5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5　个项目的绩效自评结果。

1．柔性引进人才项目自评综述：根据年初设定的绩效目标　，项目自评得分100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况绩效指标分析：数量指标－引进专家数量－柔性引进专家数量2批，通过引进全国范围内名老中医技术指导，提升医院中医药服务能力。质量指标－　引进专家技术指导能力－引进专家具有相应技术职称及实践能力，通过与专家交流学习，提升医务人员综合素质。成本指标－引进专家成本控制－引进专家劳务费控制在小于等于50万元，在资金使用方面严格控制合理支出；根据鄂尔多斯市人民政府关于印发促进中医药（蒙医药）传承创新发展若干政策措施的通知（鄂府发［2021］298　号）的文

发现主要问题及原因：主要问题是项目实施中支付进度相对滞后。下一步改进措施：加强预算执行过程中动态监督，完善预算执行情况定期通报机制。

2．中医（蒙医）学术继承与能力提升项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100　分。全年预算数为　4　万元，执行数　4　万元，完成预算的　100％。项目绩效目标完成情况：绩效指标分析：数量指标－学术继承师生数量－教师1人学生2人，通过师承全国老中医，提升医院学术继承人才培养及加强中医药学术继承。质量指标－人才培养合格率－通过对师承医务人员考核评定其师承学习任务的完成率，经过考核两名学生完成全部考核并合格。成本指标－项目成本控制－师承教育经费控制在小于等于4万元，在资金使用方面严格控制按文件要求合理支出。通过中　医药人才培养专项，加强中医药学术继承、高级人才工作室、骨干人才培养等、持续推进中医药特色人才队伍建设，加强基层医疗卫生机构中医馆建设，推动第七批全国老中医专家学术继承及人才培养临床教学基地建设等工作。

发现主要问题及原因：指标分的不到位。下一步改进措施：　精准预算项目分类。

1．中央医疗服务与保障能力提升（公立医院改革补助金）项目自

发现主要问题及原因：主要问题是项目实施中部分设备验收不及时无法按期支付。下一步改进措施：加强预算执行过程中动态监督，完善预算执行情况定期通报机制。

1. 全市人才工作专项资金项　目　自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分　100　分。全年预算数为　20.04　万元，执行数　20.04　万元，完成预算的　100％。项目绩效目标完成情况：绩效指标分析如下：

数量指标：符合申请引进人才补贴人数，兑现引进人才补贴。

质量指标：1．项　目资金支出合理性：　项　目　资金严格按照文件要求，用于人才培养。2．　服务对象满意度：　使用患者满意度高。通过项目实施　，减轻患者就业压力　，使其更好地服务于社会　。严格按照财政要求落实政策，确保按时完成项目实施。

发现主要问题及原因：考核制度不完善。下一步改进措施：完善考核制度。

5　、公立医院药品零差率销售补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分　100　分。全年预算数为413万元，执行数413万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：绩效指标分析：数量指标－批药品零差价补贴金额413万元　，为促进公立医院改革，取消西成药加成，减轻患者就医负担　。质量指标－　项目资金支出合理性－项目资金严格按照文件要求，用于补助医疗机构西成药零差价　。服务对象满意度－患者满意－通过对西成药补助　，减轻患者就医压力　，提升患者就医　满　意　度　。　为全面推进公立医院改革　，促进公立医院公益性要求收到财政补贴413万元　，用于对医院药品零差价销售补助。

发现主要问题及原因：零差率补贴不足。下一步改进措施：　希望上级部门给予倾斜政策。增加补贴。

   （三）单位项目绩效评价结果。

    本单位未开展重点项目绩效评价

   （四）单位预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

     本单位严格按照本级财政部门关于预算绩效管理的工作部署，逐步推进预算绩效管理制度与体系建设工作。结合单位职能定位与业务运行实际，制定出台本单位预算绩效管理相关工作规范，对绩效目标设定、绩效运行跟踪监控、绩效自评组织实施以及评价结果应用等关键环节作出细化明确，将绩效管理要求深度融入预算编制、执行、监督全流程，实现绩效管理闭环管理，保障各项工作有章可循、有据可依。

     在核心绩效指标标准体系建设方面，本单位围绕人才引进、专科建设等重点业务领域，总结历年项目绩效管理　实践经验，梳理构建契合本单位业务特点的核心绩效指标框架，规范产出指标、效益指标、服务对象满意度指标等各类指标设置标准，做到指标内容可量化、目标值可考核、数据可获取，切实提升绩效评价工作的可操作性与评价结果精准性。

     下一步，本单位将紧跟财政部门最新工作要求，结合业务发展动态变化，持续修订完善内部预算绩效管理制度，动态优化核心绩效指标标准体系，强化绩效监控、绩效评　价及结果运用，不断提升本单位预算绩效管理工作规范化、科学化、精细化水平。

     第三部分名词解释

     一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

     二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

     三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

     四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

      六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

     七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

    八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

     九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

     十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。    

     十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

     十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

     十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

     十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

     十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

     十六、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公　务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

    第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：联系人：李霞   　联系电话：0477－3115478

    第五部分部门（单位）决算表

    见附件。