第一部分 　单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作完成情况

第二部分 　单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 　名词解释

第四部分 　决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 　单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 　单位概况

一、主要职能、职责

  　鄂尔多斯应用技术学院附属医院是一所二级综合性公立医院，鄂尔多斯市城镇职工、城乡居民基本医疗保险定点医疗机构。将牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线贯穿于医疗、护理、教学、康复、科研工作及自身建设等全过程、各方面 科、教、研、相结合为教学服务、为患者服务。开展医疗、科研、教学、预防、保健、康复、护理服务工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1．本单位为鄂尔多斯应用技术学院部门下设二级预算单位。

2．从决算单位构成看，鄂尔多斯应用技术学院附属医院　2025　年决算详细情况见表：

三、2025年度单位主要工作完成情况

1．财务科

收入与支出管理：积极拓展医院收入渠道，加强医保基金管理，确保医保资金的合理使用和及时回笼。同时，严格控制支出，对医院的各项支出进行详细审核，确保每一笔支出都符合规定。2025年医院主要收入情况：2025年全年实现医疗收入1026.28万元，财政拨款控制数人员工资1241.1万元，专项金额14.9万元，其他收入0.35万元。主要支出情况：业务活动费用1840.42万元，单位管理费用122.43万元，其他费用98.74万元。支出控制在合理范围内，基本实现了收支平衡。

2．护理部、院感科

增强护患关系，加强护理人员的培训，提升优质护理，提高护理质量，组织开展各类活动如“5.12”活动及义诊活动等，组织开展各项医院日常工作等等。

3．手术麻醉科

主要工作成绩：1．完成无痛胃肠镜：444人次。2．完成手术104例完成全身麻醉：4例；腰硬联合13例 ；臂丛神经阻滞麻醉45例；局部麻醉：33例。

4．外科

2025年入院人次概况：全年累计103人次，与去年基本持平；上半年低迷（1－3月仅4人次），7月起显著回升，8－9月形成高峰（8月20人次、9月28人次创两年单月最高）。2025年收入概况：整合为综合外科后，全年医疗总收入554，604.78元。

5．消化科

2025年至今配合4位胃肠镜主任开展诊疗工作，其中诊疗患者444人次，洗消室护理人员清洗消毒内镜787条，恢复室护理人员穿刺　420　例，穿刺成功率达到了99％以上，操作间配合医生开展手术治疗　787例　。并在诊疗过程中发现2例早癌患者。

6．儿童康复医学

住院患儿住院收入　3022608　元；　门诊患儿治疗收入　156，9026　元；相比　2024　年，多创收了约580000　元

7．体检科

本年度共计体检4441人，共计体检费用602780元。其中监狱投劳人员体检613人，体检费用228917元；个体体检人员185人，体检费用9563元；学生体检3643人，体检费用364300元。

8．透析科

我科室现有病人26人，共透析3925次灌流429次，血滤443次。2025年全年收入2067596.79元。血透室的新入血液透析患者血源传染病标志物检验完成率：100％；乙型肝炎、丙型肝炎、梅毒及艾滋病标志物检验比例：100％；维持性血液透析患者血源传染病标志物定时检验率：100％；每6个月完成乙型肝炎、丙型肝炎、梅毒及艾滋病标志物检验的维持性血液透析患者比例：100％；每6个月完成β2微球蛋白比例达到100％。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

鄂尔多斯应用技术学院附属医院　2025年度收入、支出决算总计均为　2449.27万元。与年初预算相比，收、支总计各增加　91.33万元，增长　3.87％，变动原因：医院行政隶属关系由鄂尔多斯应用技术学院二级单位调整为鄂尔多斯市卫生健康委员会二级单位，工资拨款比例由70％调整为90％；与上年决算相比，收、支总计各增加　568.47万元，增长　30.22％。其中：

（一）收入决算总计　2449.27万元。包括：

1．本年收入决算合计　2449.27万元。与上年决算相比，增加　631.22万元，增长　34.72％，变动原因：医院行政隶属关系由鄂尔多斯应用技术学院二级单位调整为鄂尔多斯市卫生健康委员会二级单位，工资拨款比例由70％调整为90％。

2．使用非财政拨款结余（含专用结余）　0万元。与上年决算相比，减少62.76万元，下降100.00％，变动原因：上年使用非财政拨款结余62.76万元，本年未安排动用非财政拨款结余及专用结余资金。

3．年初结转和结余　0万元。与上年决算相比，增加（减少）　0万元，增长（下降） 0％，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计　2449.27万元。包括：

1．本年支出决算合计　2408.94万元。与上年决算相比，增加　528.14万元，增长　28.08％，变动原因：工资拨款增加，人员支出增加。

2．结余分配　40.33万元。结余分配事项：预算收入2449.27万元（一般公共预算财政拨款收入1227.36万元，事业收入1215.77万元，其他收入6.14万元），预算支出2408.94万元（社会保障和就业支出14万元，卫生健康支出2394.61万元，住房保障支出0.33万元），结余分配　40.33万元。与上年决算相比，增加　40.33万元，增长　0％，变动原因：本年发生结余分配40.33万元，上年度支出中还使用了非财政拨款结余，无结余分配发生额，无可比基数；本年按单位政府会计制度规定对本年实现结余进行分配，致使本年较上年增加40.33万元。

3．年末结转和结余　0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加（减少）　0万元，增长（下降）　0％，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

鄂尔多斯应用技术学院附属医院　2025年度本年收入决算合计　2449.27万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入1227.36万元，占50.11％；

政府性基金预算财政拨款收入0万元，占　0％；

国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0％；

上级补助收入0万元，占0％；

事业收入　1215.77万元，占　49.64％；

经营收入　0万元，占　0％；

附属单位上缴收入　0万元，占　0％；

其他收入　6.14万元，占　0.25％。

图1．收入决算图

三、支出决算情况说明

鄂尔多斯应用技术学院附属医院　2025年度本年支出决算合计　2408.94万元，其中：

基本支出　2394.11万元，占　99.38％；

项目支出　14.83万元，占　0.62％；

上缴上级支出　0万元，占　0％；

经营支出　0万元，占　0％；

对附属单位补助支出　0万元，占　0％。

图2．支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

鄂尔多斯应用技术学院附属医院　2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为　1227.36万元，与年初预算相比，收、支总计各减少　29.20万元，下降　2.32％，变动原因：2名控制数人员离职，工资拨款退回；与上年决算相比，收、支总计各增加　363.29万元，增长　42.04％，变动原因：工资拨款增加，人员支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯应用技术学院附属医院　2025年度一般公共预算财政拨款支出决算　1227.36万元。与年初预算　1256.56万元相比，完成年初预算的　97.68％。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为　14.00万元，与年初预算相比增加（减少） 14.00万元。其中：

1．残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算14万元，支出决算14万元，完成年初预算的100％。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为　1213.03万元，与年初预算相比减少42.54万元。其中：

1．公立医院（款）综合医院（项）。年初预算1241.23万元，支出决算1212.03万元，完成年初预算的97.68％。决算数与年初预算数的差异原因：退回离职人员工资。

2．公共卫生支出（类）其他公共卫生支出（项）。年初预算0.83万元，支出决算0.83万元，完成年初预算的100％。

3．行政事业单位医疗支出（类）事业单位医疗（项）。年初预算0.13万元，支出决算0.13万元，完成年初预算的100％。

4．行政事业单位医疗支出（类）公务员医疗补助（项）。年初预算0.04万元，支出决算0.04万元，完成年初预算的100％。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为　0.33万元，与年初预算相比减少0.66万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算0.33万元，支出决算0.33万元，完成年初预算的100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

鄂尔多斯应用技术学院附属医院　2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算　1212.53万元，其中：

（一）人员经费　1212.35万元。主要包括：基本工资392.59万元、津贴补贴141.77万元、奖金209.50万元、绩效工资187.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费116.98万元、职工基本医疗保险缴费47.57万元、公务员医疗补助缴费0.04万元、其他社会保障缴费4.74万元、住房公积金112.06万元。

（二）公用经费　0.18万元。主要包括：其他交通费用0.18万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

鄂尔多斯应用技术学院附属医院2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算　14.83万元，其中：

（一）工资福利支出　0万元。

（二）商品和服务支出　0万元。

（三）资本性支出　0万元。

（四）对个人和家庭的补助　14.83万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助14.83万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

鄂尔多斯应用技术学院附属医院　2025年度财政拨款“三公”经费全年预算　0万元，支出决算　0万元，完成预算的　0％。其中：因公出国（境）费全年预算　0万元，支出决算　0万元，完成预算的　0％；公务用车购置及运行维护费全年预算　0万元，支出决算　0万元，完成预算的　0％；公务接待费全年预算　0万元，支出决算　0万元，完成预算的　0％。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算　0万元，支出决算　0万元，与预算差异原因不存在此项内容。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

鄂尔多斯应用技术学院附属医院2025年度财政拨款“三公”经费支出　0万元。因公出国（境）费支出　0万元，占　0％；公务用车购置及运行维护费支出　0万元，占　0％；公务接待费支出　0万元，占　0％。其中：

1．因公出国（境）费支出　0万元，全年出国（境）团组0　个，累计0　人次。与上年决算相比，增加　0万元，增长　0％，变动原因：不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费支出　0万元。其中：

（1）公务用车购置支出　0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0　辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加　0万元，增长　0％，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出　0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0　辆。与上年决算相比，增加　0万元，增长　0％，变动原因：不存在此项内容。

3．公务接待费支出　0万元。其中：国内公务接待支出　0万元，接待0　批次，0　人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出　0万元，接待0　批次，0　人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加　0万元，增长　0％，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯应用技术学院附属医院2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算　0万元。与上年决算相比，增加　0万元，增长　0％，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯应用技术学院附属医院2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算　0万元。与上年决算相比，增加　0万元，增长0％，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

鄂尔多斯应用技术学院附属医院　2025年度公用经费支出决算　532.09万元，与上年决算相比，增加126.30万元，增长　31.13％，变动原因：公用经费支出增加。其中，机关运行经费支出决算　0万元。比上年决算相比，增加　0万元，增长0％，变动原因：我单位类型为公益二类单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

鄂尔多斯应用技术学院附属医院2025年度政府采购支出总额　320.76万元，其中：政府采购货物支出　309.54万元、政府采购工程支出　0万元、政府采购服务支出　11.22万元。政府采购授予中小企业合同金额　304.42万元，占政府采购支出总额的94.9％，其中：授予小微企业合同金额　304.42万元，占政府采购支出总额的94.9％。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯应用技术学院附属医院截至2025年12月31日，本单位共有车辆7　辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0　辆、主要负责人用车0　辆、机要通信用车0　辆、应急保障用车0　辆、执法执勤用车0　辆、特种专业技术用车4　辆、离退休干部服务用车0　辆、其他用车3　辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4　台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

鄂尔多斯应用技术学院附属医院根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金　14.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100％．

组织对“ 残疾人事业发展补助资金”、“新冠患者救治费用自治区财政补助资金”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出14.83万元。本单位未对项目开展重点绩效评价，未委托第三方机构开展绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

鄂尔多斯应用技术学院附属医院2025年度在决算中反映2个一般公共预算项目，共2个项目的绩效自评结果。

1．残疾人事业发展补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分65分。全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：通过残疾人事业发展补助资金改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力，严格按照文件发放补助，补助发放覆盖率100％，发放补助比较及时。发现的主要问题及原因：1．项目立项存在问题，由于单位体制问题，消息滞后，立项不及时。2．实施存在问题，科室对接不及时，立项后未能及时开始项目实施。下一步改进措施：需加强预算资金合理规划，按照相关文件及规章制度合理合规及时发放，加强科室配合协作，立项后及时实施项目并支付。

2．新冠患者救治费用自治区财政补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分64.22分。全年预算数为0.9万元，执行数为0.83万元，完成预算的92.22％。项目绩效目标完成情况：本项目严格按照财政资金管理要求，规范使用新冠患者救治财政补助资金，及时落实患者医疗费用补助政策，全面完成辖区新冠患者救治费用兜底保障工作。资金拨付及时、使用合规，有效减轻患者就医负担，保障了新冠感染患者救治工作有序开展，圆满完成项目既定社会效益、资金使用效率等核心绩效目标，补助发放覆盖率大于90％。发现的主要问题及原因：1．项目立项、实施存在问题。2．资金管理使用存在问题，补助未能及时按照相关规定发放到个人。下一步改进措施：需加强预算资金合理规划，按照相关文件及规章制度合理合规及时发放到个人。

（三）部门项目绩效评价结果。

1．残疾人事业发展补助资金项目，该项目绩效评价综合得分为65分，绩效评价结果为“中”。部门项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

2．新冠患者救治费用自治区财政补助资金项目，该项目绩效评价综合得分为64.22分，绩效评价结果为“中”。部门项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

（四）单位预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

本单位高度重视预算绩效管理工作，严格落实全面实施预算绩效管理相关要求，结合医院公益职能、医疗业务特点及年度重点工作，科学构建覆盖整体支出、基本支出、项目支出的绩效指标体系。严格执行绩效指标落地应用，所有年度预算项目均同步编制绩效目标、填报核心绩效指标，做到无绩效不预算、无目标不安排资金。常态化开展绩效运行动态监控，定期开展部门整体及项目绩效自评，及时发现偏差、整改问题，强化绩效评价结果与预算编制、资金安排，切实提升财政资金、自有资金使用效益。本年度不存在绩效指标缺失、虚设指标、绩效信息不公开、绩效管理流于形式等问题，预算绩效管理规范化、精细化水平持续提升。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨璐       联系电话：0477－3146805

第五部分 单位决算表

见附件。