目 　录

第一部分　单位概况

一、主要职能、职责

鄂尔多斯市疾病预防控制中心认真贯彻落实党中央关于加强疾病预防控制工作的方针政策和自治区党委、市委决策部署，受市卫生健康委员会（市疾病预防控制局）委托，承担全市疾病预防控制相关工作任务，行使法律法规规章赋予市卫生健康委员会（市疾病预防控制局）的行政执法职责，以市卫生健康委员会（市疾病预防控制局）的名义实行统一执法。主要职能、职责是：

1．贯彻执行疾病预防控制和卫生健康监督工作有关法律、法规、规章、政策和相关决策部署，统一行使卫生健康监督领域市本级的行政处罚权以及相关的行政检查等执法职能。

2．参与拟订实施全市重大疾病预防控制和重点公共卫生服务工作计划和实施方案，并对实施情况进行质量检查；承担制定免疫规划工作方案技术支撑工作，组织开展全市免疫规划技术指导、效果监测与评价工作。

3．组织和承担与疾病预防控制工作相关科学研究，开发和推广先进技术；承担全市传染病、慢性非传染性疾病、地方病、职业病、食品安全与营养、环境危害因素、学生常见病等预防控制的技术支撑工作，进行流行病学监测、分析和预测、预报、并对实施情况进行质量控制和效果评估。

4．建立和完善全市疾病预防控制、卫生监督和公共卫生信息网络，负责市内外疾病预防控制及相关信息搜集、分析，为市疾病预防控制决策提供科学依据；承担疾病预防控制、卫生监督信息系统的技术支撑工作，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。

5．参与和指导旗区应对重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件的疾病预防控制和医疗救治工作的技术支撑工作；参与全市发生的重大疾病、中毒、卫生污染、救灾防治等重大公共卫生事件应急反应和调查处理的相关技术性辅助性工作。

6．开展卫生宣传和教育工作，对公众进行健康指导；承担对旗区相关机构进行业务管理、技术指导工作；开展全市疾控领域人才培训工作，提升疾控领域人才队伍的监测预警能力和检验检测能力。

7．研究并推广先进的检验检测方法，建立质量控制体系，推动全市公共卫生检验工作规范化；承担预防性健康检查、健康相关产品的卫生学检验与鉴定；承担传染病的实验室检验检测工作。

8．指导建立全市公共卫生监测机制，对影响人群生活学习、工作等生存环境质量的危险因素，进行营养食品、劳动环境、放射、学校卫生等公共卫生学监测。

9．承担传染病防治、医疗卫生、职业病防治、公共场所生活饮用水、学校卫生、母婴保健、计划生育、蒙中医、放射卫生、消毒产品等的卫生健康监督检查工作，查处违法行为。

10．整顿、规范医疗服务秩序，打击非法行医和非法采供血等违法行为。

11．承担全市食品安全生产企业标准备案、跟踪评价工作。

12．参与全市范围内有重大影响的案件办理工作，参与重大活动的卫生保障工作。

13．承担全市卫生健康综合行政执法人员的业务指导培训工作，承担区域内卫生监督人员的资格考试和审定工作。

14．承担旗区卫生健康综合行政执法业务指导工作，组织开展全市卫生监督执法稽查工作。

15．开展对影响全市经济社会发展重大疾病和公共卫生问题防治策略与措施的研究与评价，推广成熟的技术与方案；为疾病预防控制工作政策制定和实施提供科学依据和技术保障；根据工作需要，开展公共卫生领域的交流合作。

16．完成市卫生健康委员会（市疾病预防控制局）交办的其他工作任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构25个，包括办公室、人事科、质量控制科、财务科、传染病预防控制科、食品与环境卫生科等，无下属单位。

2．从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

三、2025年度单位主要工作完成情况

（一）聚焦体系重塑，激活新时代疾控发展新动能

一是区域引领地位确立。成功入选内蒙古自治区西部地区区域公共卫生中心建设单位，成为西部盟市公共卫生体系建设标杆，标志着我市公共卫生服务从“本土保障”向“区域辐射”跨越。

二是体制机制深度融合。完成内设机构职能优化工作，补充54名卫生监督执法人员力量，构建“疾控监测　＋　监督执法”协同机制；认真贯彻落实医疗机构派驻疾控监督员制度，对监督员进行培训，对医疗机构进行技术指导。在监测预警与协同研判方面，依托传染病监测预警视频会商系统，联合市直医疗机构、各旗区疾控中心建立“月例会　＋　应急响应”双轨研判机制。医防融合效能显著提升。

三是人才科研双向突破。完成10人次干部任免与63人补岗竞聘，引进硕士5名，认定自治区“英才兴蒙”人才4名、市级“F类优秀人才”1名，选派3名骨干进修、培养实习生17名，人才梯队持续优化；获批市级重点研发项目1项（30万元），出版《鄂尔多斯市鼠疫防控白皮书（2025版）》，职业病学获评自治区级重点学科，科研与业务融合走深走实。

四是智慧疾控提档升级。“智慧疾控”一期全面运行，二期通过科研评审；“智慧卫监”启动建设，初步实现监督执法数据与疾控监测数据互联互通。全市48家医疗机构传染病监测前置软件安装完成率达100％。

（二）聚焦精准防控，筑牢传染病安全防线

1．传染病防控常抓不懈。2025年全市法定传染病报告病例数25622例，其中乙类传染病报告病例数6081例，丙类传染病报告病例数19541例，无甲类传染病报告，疫情防控形势整体平稳。

2．监测预警提质增效。建成运行传染病监测预警中心，发出预警信息655起，响应率100％、及时响应率99.69％（鄂托克前旗2例未及时响应）。传染病报告综合质量达100％，其中网络正常运行率为100％、及时报告率99.99％、重卡率0，督导各级医疗机构103家，监测网络稳定性居全区前列。

3．重点传染病防控成效明显。鼠疫方面，全市共踏查面积约34226平方公里，调查样方701公顷，样方内捕鼠1362只，鼠密度1.9只／公顷。剖验各种动物3063只，开展血清学检测569份，培养蚤媒介436组1095匹，布夹20400夹次，捕鼠426只，平均捕获率2.1％，梳检长爪沙鼠2638只。布病方面，聚焦养殖、屠宰等重点人群开展常态化筛查，血清学监测28560人，血检阳性率3.20％，规范治疗率99.84％、治愈率97.17％，慢性化率控制在2.83％。全市报告布病病例1135例，较2024年同期（1612例）下降29.59％。艾滋病方面，全市9个旗区按现住址统计并管理艾滋病患者共566例，其中死亡35例，现存活531例，2025年新增60例。结核病方面，全市共登记初诊患者6875例，发现活动性肺结核病患者477例，病原学阳性率74.27％、患者管理率99.79％、成功治疗率为93.75％、总体到位率为98.51％、耐药筛查率为92.79％、智能化管理率为96.90％。重大疫情处置方面，成功处置全球第6例H10N3禽流感疫情；开展应急演练5次、新增预案6个。病媒生物监测预警作用凸显，首次检出大别斑达病毒，防控能力持续增强。

4．免疫规划持续巩固。全市共有预防接种门诊126家（不包括产科、犬伤、新冠疫苗临时点），其中数字化门诊55家，标准化门诊61家，标准化建设率为92.1％，合格门诊建设率100％。全市77个乡镇（街道）苏木，儿童扩大免疫规划疫苗接种率全部达到国家要求的90％目标；AFP监测报告发病率3.73／10万，累计报告疑似麻疹病例142例，排除麻疹风疹134例，排除麻疹报告发病率为60.3／10万。除病原标本采集率99.3％，其余各项监测指标均达到100％，全民健康免疫屏障坚实。

（三）聚焦服务升级，增进民生健康福祉

1．地方病防治成效明显。碘缺乏病实验室通过国家质控考核，完成400名儿童甲状腺监测及大骨节病专项调查、大骨节病病区村基本情况、7－12岁儿童和12岁以上人群的摸底调查等工作。饮水型氟、砷中毒旗区均达控制或消除标准，大骨节病持续处于消除阶段，现症患者规范随访无新增。

2．慢性病防控扎实推进。全市共网报死亡病例人数9580例，粗死亡率4.34‰；新发病肿瘤患者3625人，新发病率218.96／10万人，任务完成率109.48％；按进度推进窝沟封闭、伤害监测信息管理、心血管病高危人群早期筛查与综合干预、慢性呼吸系统疾病早期筛查与综合干预、城市癌症早诊早治、脑卒中高危人群筛查和干预、中国居民心脑血管事件监测项目工作；东胜区在国家慢性病防治示范区创建中综合评分位居前列，健康保障再添新动能。

3．公共卫生监测全覆盖。按进度审核内蒙古自治区职业健康管理信息系统个案卡、网报职业病诊断登记工作。积极开展职业健康体检机构现场质量控制工作，抽取9个旗区105名放射工作人员制备个人剂量计并发放。共上报食源性疾病病例数5868例，食源性疾病暴发监测7起、食源性疾病主动监测报告病例完成率213.3％。按进度完成推进公共场所健康危害因素监测项目、空气环境影响健康监测与防护项目、生活饮用水监测、学生常见病和健康影响因素干预工作，做好中高考前学校的卫生保障工作，持续做好病媒生物监测及重点场所消毒工作，公共卫生服务质量全方位提升。

4．检验检测质控能力持续提升。新建实验楼投入使用，完成日常各类样品检测2.1万份、基因组测序样品161份；流感培养细胞株49株、鸡胚株20株；采血12654人份；完成质控考核32次、应急检测9次。推进CNAS与CMA资质扩项，技术支撑能力迈向新台阶。

5．监督执法规范高效。全市卫生监督执法聚焦“法治政府创建、案卷评查、规范执法、双随机抽查、专项监督与重点监督”五条主线，完成四年案卷归档评查、91人执法证备考、文书与稽查制度统一；完成医疗、传染病、职业、放射、公共场所、生活饮用水、学校、消毒产品经营单位、餐饮具集中消毒等专项及重点监督检查，共检查各类机构400余户次、立案10起，罚款5.2万元，国家“双随机”监督完成率100％，处理投诉举报6件，执法效能提升。

（四）聚焦品牌塑造，健康科普深入人心

提升全民健康素养。构建“公众号＋视频号＋直播”的立体化传播体系，发布信息1677条，80篇次稿件被市级以上媒体采用。打造“鄂尔多斯疾控科普”品牌，建成中心直播间并推出原创视频《疾控微讲堂》12期、开展主题直播4场。12部科普视频入选国家卫健委健康科普大赛展播，1部获全国新时代健康科普作品优秀作品，1部获中国健康科普大赛三等奖，2部分别获自治区科普大赛二等奖、三等奖。政务信息采纳数居市直医疗卫生单位首位，健康传播影响力持续扩大。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

鄂尔多斯市疾病预防控制中心2025年度收入、支出决算总计均为　8221.81万元。与年初预算相比，收、支总计各增加1143.72万元，增长　16.16％，变动原因：一是2025年4月开始职业年金单位部分按月缴纳，并将以前年度职业年金单位部分补缴，共补缴1070.19万元，所以年中追加了全额拨款单位职业年金做实，导致全额拨款单位职业年金做实收、支总计较年初预算收支总计增加；二是人员招考，新进人员工资未纳入年初预算，年中追加了单位人员经费；三是门诊医疗收入本期及年初结转共计18.66万元未纳入年初预算；与上年决算相比，收、支总计各增加　329.51万元，增长　4.18％。其中：

（一）收入决算总计8221.81万元。包括：

1．本年收入决算合计7832.74万元。与上年决算相比，增加272.01万元，增长3.60％，变动原因：本年有新进人员，在职人员较上年增加，相应人员经费及公用经费收入决算较上年增加。

2．使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比无变化，本单位不存在此项内容。

3．年初结转和结余389.07万元。与上年决算相比，增加57.50万元，增长17.34％，变动原因：一是本年增加科研经费结转；二是本年增加鄂尔多斯重点人群乙肝免疫状况调查研究费用、2024年博士创新人才培养资助（中心）等非财政拨款结转。

（二）支出决算总计8221.81万元。包括：

1．本年支出决算合计7847.26万元。与上年决算相比，增加346.06万元，增长4.61％，变动原因：一是人员招考，本年在职人员增加，加之正常政策调资，工资结构变动等原因，增加1160.15万元人员经费支出；二是增加公用经费支出71.85万元，主要根据年度实际工作需要统筹各项开支，按工作开展情况据实结算；三是项目支出减少798.96万元，减少的主要原因是本年外出培训减少，相应差旅费和培训费减少；四是非财政专项资金支出减少87.64万元，减少的主要原因是本年用门诊医疗收入支付疫苗费减少；五是其他资金支出增加0.64万元，主要是本年用税务局代扣缴手续费收入奖励了财务人员。

2．结余分配　0.02万元。结余分配事项：医疗账户存款利息收入。与上年决算相比，减少1.47万元，下降98.66％，变动原因：本年将基本存款账户利息收入上缴了国库。

3．年末结转和结余374.53万元。结转和结余事项：财政拨款结转155.67万元。分别为：市级应用技术研究与开发项目经费（疾控中心）1.74万元，2023年市本级重点研发计划专项资金43.83万元，KEJI2024年第二批市本级科技重大项目功能化海藻酸盐水凝胶检测肉类中的组胺92.09万元，KEJI2025年第一批市本级糖尿病前期社区防治关键技术研究：标准化筛查路径与自我管理小组驱动的综合干预技术构建18万元；非财政拨款结转218.86万元。分别为：HPV疫苗接种效果评价及影响因素研究经费7.64万元，门诊医疗收入17.83万元，鄂尔多斯重点人群乙肝免疫状况调查研究费用20.00万元，集成式新冠核酸检测实验室专项款160.39万元，丁喜顺科研经费1.00万元，公共卫生领域卫生健康标准化试点项目委托经费2万元，2024年博士创新人才培养资助（中心）10.00万元。与上年决算相比，减少15.08万元，下降3.87％，变动原因：本年度科研项目经费按项目实施进度发生相应支出，相应项目资金年末结转减少。

二、收入决算情况说明

鄂尔多斯市疾病预防控制中心2025年度本年收入决算合计　7832.74万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入7820.67万元，占99.85％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；

国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0％；

上级补助收入0万元，占0％；

事业收入9.39万元，占0.12％；

经营收入0万元，占0％；

附属单位上缴收入0万元，占0％；

其他收入2.68万元，占0.03％。

图1 　收入决算图

三、支出决算情况说明

鄂尔多斯市疾病预防控制中心2025年度本年支出决算合计7847.26万元，其中：

基本支出5931.63万元，占75.59％；

项目支出1915.62万元，占24.41％；

上缴上级支出0万元，占0％；

经营支出0万元，占0％；

对附属单位补助支出0万元，占0％。

图2 　支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

鄂尔多斯市疾病预防控制中心2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为8001.43万元，与年初预算相比，收、支总计各增加923.34万元，增长13.05％，变动原因：一是2025年4月开始职业年金单位部分按月缴纳，并将以前年度职业年金单位部分补缴，共补缴1070.19万元，另外，因政策变动、工资自然增长、社保公积金缴费基数增长、单位新增人员、退休人员去世等原因，年中总计追加基本支出人员经费1444.22万元；二是厉行节约、落实“过紧日子”要求，基本支出公用经费较年初预算减少9.4万元；三是因工作任务增加，追加项目经费1015.69万元。四是年初财政拨款结转结余决算数较年初预算减少1527.17万元。与上年决算相比，收、支总计各增加　407.96万元，增长5.37％，变动原因：主要原因是2025年4月开始职业年金单位部分按月缴纳，并将以前年度职业年金单位部分补缴，共补缴1070.19万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市疾病预防控制中心2025年度一般公共预算财政拨款支出决算7845.76万元。与年初预算7078.09万元相比，完成年初预算的110.85％。其中：

（一）科学技术支出（类）

科学技术支出类决算数为71.09万元，与年初预算相比增加71.09万元。其中：

1．技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算35.19万元，完成年初预算的100.00％。决算数与年初预算数的差异原因：技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）中的市级应用技术研究与开发项目经费（疾控中心）支出和2023年市本级重点研发计划专项资金为上年结转项目（年底该结转资金全部转到了单位基本存款账户）；

2．科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算0.00万元，支出决算7.91万元，完成年初预算的100.00％。决算数与年初预算数的差异原因：科技重大项目（款）科技重大专项（项）中的KEJI2024年第二批市本级科技重大项目功能化海藻酸盐水凝胶检测肉类中的组胺为上年结转项目（年底该结转资金全部转到了单位基本存款账户）；

3．其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算28万元，完成年初预算的100.00％。决算数与年初预算数的差异原因：其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）中的全市人才工作专项资金为上年结转项目（年底该结转资金全部转到了单位基本存款账户）。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为1802.65万元，与年初预算相比增加1188.38万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算236.89万元，支出决算239.87万元，完成年初预算的101.26％。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增退休人员，年中追加了退休经费。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算304.99万元，支出决算310.98万元，完成年初预算的101.96％。决算数与年初预算数的差异原因：人员招考，本年在职人员增加，相应在职养老保险缴费增加。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算59.96万元，支出决算1201.64万元，完成年初预算的2004.07％。决算数与年初预算数的差异原因：2025年4月开始职业年金单位部分按月缴纳，并将以前年度职业年金单位部分补缴，共补缴1070.19万元，所以年中追加了全额拨款单位职业年金做实经费。

4．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，决算支出37.61万元，完成年初预算的100.00％。决算数与年初预算数的差异原因：按照预算编制要求，死亡抚恤在年初预算不作安排，预算执行中根据实际需要追加，本年年中追加了退休人员的抚恤金共计37.61万元。

5．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算12.45万元，支出决算12.54万元，完成年初预算的100.72％。决算数与年初预算数的差异原因：人员招考，本年在职人员增加，相应在职失业保险和工伤保险缴费支出增加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为5666.62万元，与年初预算相比减少495.98万元。其中：

1．公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.84万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算的差异原因：公立医院（款）其他公立医院支出（项）中的KEJI卫生健康领域科技研发及专科（学科）能力提升专项经费和医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金为本年年中追加项目。

2．公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算5367.53万元，支出决算4845.26万元，完成年初预算的90.27％。决算数与年初预算数的差异原因：一是厉行节约、落实“过紧日子”要求，基本支出公用经费较年初预算减少；二是2025年10月财政收回疫病防治监督检查工作经费和党的建设、意识形态、改革调研工作经费部分指标；

3．公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算36.82万元，支出决算51.02万元，完成年初预算的138.57％。决算数与年初预算数的差异原因：本年根据工作任务安排，年中有项目追加。

4．公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算596.33万元，支出决算591.86万元，完成年初预算的99.25％。决算数与年初预算数几乎无差异。

5．公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算9.92万元，支出决算2.48万元，完成年初预算的25％。决算数与年初预算数的差异原因：原计划购买国家传染病智能监测预警前置软件服务器，后向市政数局申请了云资源，无需购买。

6．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算113.11万元，支出决算123.73万元，完成年初预算109.39％。决算数与年初预算数的差异原因：人员招考，本年在职人员增加，相应在职事业单位医疗缴费支出增加。

7．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算38.88万元，支出决算42.53万元，完成年初预算的109.39％。决算数与年初预算数的差异原因：人员招考，本年在职人员增加，相应在职公务员医疗补助缴费支出增加。

8．疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算5.89万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数的差异原因：疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）中的医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）第二批和医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金为年中追加项目

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为305.40万元，与年初预算相比增加4.18万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算301.21万元，支出决算305.4万元，完成年初预算的101.39％。决算数与年初预算数的差异原因：人员招考，本年在职人员增加，相应在职住房公积金缴费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

鄂尔多斯市疾病预防控制中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算5930.97万元，其中：

（一）人员经费4943.62万元。主要包括：基本工资1036.75万元、津贴补贴957.83万元、奖金210.09万元、绩效工资355.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费310.98万元、职业年金缴费1201.64万元、职工基本医疗保险缴费123.73万元、公务员医疗补助缴费42.53万元、其他社会保障缴费12.54万元、住房公积金305.4万元、其他工资福利支出96.39万元、退休费239.87万元、抚恤金37.61万元、生活补助12.57万元。

（二）公用经费987.35万元。主要包括：办公费45.58万元、印刷费0.46万元、水费22.14万元、电费118.86万元、邮电费7.87万元、取暖费110.11万元、物业管理费384.82万元、差旅费4.14万元、维修（护）费0.88万元、培训费0.33万元、劳务费0.24万元、委托业务费7.8万元、工会经费29.38万元、福利费68.91万元、公务用车运行维护费17.56万元、其他交通费用135.99万元、其他商品和服务支出31.74万元、办公设备购置0.55万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

鄂尔多斯市疾病预防控制中心2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1914.79万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。

（二）商品和服务支出1264.70万元。主要包括：办公费7.55万元、印刷费25.46万元、邮电费2.79万元、差旅费129.07万元、维修（护）费69.8万元、租赁费1.56万元、培训费126.51万元、专用材料费629.93万元、被装购置费3.74万元、劳务费84.69万元、委托业务费35.18万元、其他交通费用17.12万元、其他商品和服务支出131.3万元。

（三）对个人和家庭的补助支出31.8万元。主要包括：生活补助3.8万元、其他对个人和家庭的补助28万元。

（四）债务利息及费用支出6.8万元。为国外债务付息6.8万元。

（五）资本性支出611.49万元。主要包括：办公设备购置4.23万元、专用设备购置607.26万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

鄂尔多斯市疾病预防控制中心2025年度财政拨款“三公”经费全年预算17.58万元，支出决算17.56万元，完成预算的　99.91％。其中：因公出国（境）费全年预算　0万元，支出决算0万元，完成预算的0％；公务用车购置及运行维护费全年预算17.58万元，支出决算17.56万元，完成预算的99.91％；公务接待费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0％。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算　17.58万元，支出决算17.56万元，全年预算与支出决算几乎无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明

鄂尔多斯市疾病预防控制中心2025年度财政拨款“三公”经费支出17.56万元。因公出国（境）费支出0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出17.56万元，占100.00％；公务接待费支出0万元，占0％。其中：

1．因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0％，变动原因：本单位不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费支出17.56万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，与上年决算相比，增加0万元，增长0％，变动原因：本单位不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出17.56万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为17　辆。与上年决算相比，减少0.04万元，下降0.23％，变动原因：一是严格落实公车管理规定，严控车辆使用频次，公务出行统筹调度，减少车辆行驶里程，燃油消耗下降。

3．公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本年度未发生本项内容；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本年度未发生本项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0％，无变化。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市疾病预防控制中心2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0％，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市疾病预防控制中心2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0％，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

鄂尔多斯市疾病预防控制中心2025年度公用经费支出决算987.35万元，与上年决算相比，增加71.84万元，增长7.85％，变动原因：一是人员招考，本年在职人员较上年增加，福利费增加；二是2024年6月新建实验楼投入使用，当年仅6－12月计收该楼物业费，2025年全年承担新建实验楼物业管理费用，故本年物业管理费较2024年增加。其中，机关运行经费支出决算0万元。比上年决算相比，增加0万元，增长0％，变动原因：我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

鄂尔多斯市疾病预防控制中心2025年度政府采购支出总额425.50万元，其中：政府采购货物支出6.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出419.27万元。政府采购授予中小企业合同金额405.87万元，占政府采购支出总额的95.39％，其中：授予小微企业合同金额15.09万元，占政府采购支出总额的3.55％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的41.41％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.19％。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市疾病预防控制中心截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆17辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4　辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车13辆，其他用车主要是：业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）25台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

鄂尔多斯市疾病预防控制中心根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目22个，资金1914.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100％；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0％。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

鄂尔多斯市疾病预防控制中心2025年度在决算中反映“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”、“包联驻村工作经费”、“全市人才工作专项资金项目”、“信息化系统项目”、“疫病防治经费”5个一般公共预算项目，共5个项目的绩效自评结果。

1．“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.34分。全年预算数为50万元，执行数为26.68万元，完成预算的53.36％。项目绩效目标完成情况：年内慰问老党员、困难党员、困难群众58人次，开展形式多样的“主题党日活动”48次，进行党建对标先进学习1次，开展警示教育12次，组织党的二十届四中全会精神专题讲座1次。通过党建工作提升了党员整体素质和理论知识。发现的主要问题及原因：经费预算精准度不足，原因是工作特性客观影响。党建、意识形态工作属于常态化、软性工作，工作任务年度动态调整大、突发活动多，年初标准化、精准化编制预算难度较大。下一步改进措施：深化业财联动，结合年度党建、意识形态重点工作任务，提前谋划全年活动安排，充分参考历年经费执行数据，科学测算资金需求，提高预算编制的前瞻性、精准性，减少预算与实际执行偏差。

2．“包联驻村工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.18分。全年预算数为8.00万元，执行数为4.94万元，完成预算的61.75％。项目绩效目标完成情况：2025年度，市疾控中心高度重视包联驻村工作，第一时间派出1名年轻干部担任驻村第一书记，中心党组帮助驻村工作队明确了帮扶方向和计划。主要领导及分管领导深入包联村开展调研并帮助解决问题，扎实履行各项包联责任。驻村工作队协助村两委落实全村417户防返贫监测排查工作、人居环境整治工作、林草违法图斑整治工作，中心协调市级医院知名专家及中心9名业务骨干赴乌兰淖尔村义诊，布病筛查，宣传宣讲常见传染病，检测村民饮用水，慰问党员和困难群众。下一步，驻村工作队将严格按照指导不领导、到位不越位、参与不干预、帮忙不添乱、帮办不包办的工作原则，协助村两委践行习近平总书记关于乡村振兴的重要讲话精神，立足行业优势，全方位赋能乡村发展，积极探索党建与乡村振兴融合路径，细化驻村帮扶任务，以实心、真情、实劲为群众办实事、解难题，助力乡村振兴，切实提升群众的获得感、幸福感、安全感。项目立项规范、有序实施，资金使用规范，暂未发现问题。

3．“全市人才工作专项资金项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：2025年度该预算资金用来引进人才3人，人才引进安家补贴总额28万元，资金已于2025年12月全部拨付到位。通过落实人才补贴政策，持续优化人才发展环境，营造出尊重人才、尊重创造的良好社会氛围。项目立项规范、有序实施，资金使用规范，暂未发现问题。

4．“信息化系统项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为4.8万元，执行数为4.8万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：健康体检系统（含HIS、LIS、PACS及应用小程序）全年运行稳定。系统服务商提供技术保障，其中现场服务2次、远程技术支持8次、电话技术指导15次，累计修复系统故障10次，完成系统优化升级4次；对接一期设备5台，完成第三方系统对接1次，有力保障健康体检业务有序开展。全年完成公共场所从业人员健康体检13467人次，出具健康证13156张；完成工矿企业职工职业健康体检1806人次，出具体检报告1806份，报告打印数量及打印率均达到既定要求，项目资金按规定及时支付。发现的主要问题及原因：项目运维过程精细化管控不足。项目仅明确了故障修复、系统升级、设备对接等工作的完成数量，未建立运维服务响应时效、故障解决率、系统可用率等核心质量管控标准，重结果完成、轻过程管理，运维服务质量的全流程管控体系不完善。原因：项目管理制度体系不完善。未建立标准化的信息化项目运维管理规范，对服务商的服务过程、服务质量缺乏全流程的管控标准和考核机制，仅关注任务完成数量，未对服务时效、故障解决效果、系统运行稳定性等核心质量维度开展常态化管控。下一步改进措施：健全运维管控机制，强化项目过程管理。完善信息化服务商考核管理，将现场及远程响应时效、故障处置办结率、系统运行稳定性等纳入合同履约考核内容。建立运维台账，完整记录故障处理、系统升级、设备对接全过程，由业务部门定期对服务商服务质量开展核查，由重任务完成向重服务质量转变。

5．“疫病防治经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.19分。全年预算数为700万元，执行数为465.6万元，完成预算的66.51％。项目绩效目标完成情况：组织相关科室277人次开展病原微生物实验室生物安全、质量管理、内审、方法验证等培训，8人赴呼市海关交流学习实验室安全管理，5人赴通辽疾控参加生物安全骨干培训。对标先进，系统设计培训内容，完善专业化、实战化的培训体系，持续提升实验室生物安全管理水平，并为技术能力提供有力支撑，切实筑牢生物安全人才防线；在各级各类医疗机构的内科、儿科等门诊和住院、检验等抽查2024年第四季度和2025年前三季度法定传染病报告卡进行质量核查和开展漏报调查，报告率为99.88％。传染病报告质量和管理调查工作分为上下半年进行，并将结果上报市卫健委。2025年指导部分旗区规范处置禽流感环境阳性场所处置工作，并联合乌审旗处置了人感染H10N3禽流感疫情。通过开展工作，进一步提高了医疗机构传染病防控意识和旗区传染病应急处置水平，进一步提升了我市传染病防控能力。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，原因：项目前期调研论证不充分，业务量预判出现偏差，导致实际业务量远低于预期，进而影响指标完成和资金执行。下一步改进措施：做实项目前期调研论证，提升预算编制前瞻性。

（三）单位项目绩效评价结果

本单位本年没有重点项目绩效评价。

（四）单位预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况

我单位严格落实全面实施预算绩效管理相关要求，持续健全预算绩效管理制度机制，不断完善核心绩效指标标准体系建设。在制度建设方面，严格执行预算绩效管理相关法规及财政部门各项管理规定，落实绩效目标编审、绩效运行监控、绩效自评、结果应用等全流程管理要求，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理工作机制　。明确业务科室、财务科室绩效管理职责分工，实行绩效目标与预算同步申报、同步审核、同步批复，组织开展绩效业务培训，提升工作人员绩效业务实操能力，推动绩效理念融入预算管理各环节。

在核心绩效指标标准体系建设方面，依托财政绩效共性指标框架，结合疾控业务特点，围绕疾病防控、健康体检、信息化运维、人才保障等重点业务，构建覆盖部门整体支出、各类项目支出的绩效指标体系。指标设置以产出、效益、满意度为重点，优先选取可量化、可考核、数据可获取的指标，明确指标测算依据，减少空泛定性表述。 

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分　决算公开联系方式及信息反馈渠道

单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵烨霞；联系电话：0477－3896570。

第五部分 　单位决算表

见附件。