第一部分 　单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作完成情况

第二部分 　单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 　名词解释

第四部分 　决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 　单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分　单位概况

一、主要职能、职责

鄂尔多斯市第四人民医院坐落于东胜区罕台镇，是鄂尔多斯市唯一的一所集精神医疗、心理咨询治疗、科研、精神康复、心理危机干预和精神残疾鉴定等为一体的三级专科医院。是鄂尔多斯市城镇医保定点医疗机构、城乡居民医保定点医疗机构、鄂尔多斯市重性精神疾病定点救治医疗机构。是内蒙古医科大学鄂尔多斯学院心理卫生教育实训基地。设精神科专家门诊、睡眠医学科门诊、心理咨询专家门诊、心理CT室，彩超室、脑电图室，化验室、临床心理科、老年精神科、中医精神科、青少年心理科、睡眠医学科等，开展药物治疗、物理治疗（如无抽搐电休克治疗、重复经颅刺激治疗、生物反馈治疗、睡眠治疗、脑功能治疗、音乐治疗、手工艺与绘画治疗、运动健身治疗、舞蹈艺术造型治疗等）及心理治疗，为患者提供专业的诊疗护理服务和康复指导。逐步实现由单纯治疗型转向预防、治疗、康复、培训、回归社会一体化，从单纯药物治疗转向药物、心理、行为、物理、音乐、中西医结合、康复训练等多种治疗，从重视对病人服务转向既对病人服务，又为全社会精神卫生健康服务，　成为引领我市精神卫生事业的核心力量。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位独立编制机构1个，独立核算机构1个，本单位无下属单位。

2．从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：

无下级预算单位 

三、2025年度单位主要工作完成情况

1．医疗质量与安全方面。本年度，医院核心业务指标稳步增长。全年完成门诊服务98457人次，入院患者2201人次，同比增长4.7％；出院患者2149人次，同比增长4.8％；病床使用率达84.67％；平均住院日43.75天。

医院将国考作为推动内涵发展的核心抓手，全年召开专题会议24次，精准识别关键问题5条并全部改进达标。在专科能力建设方面，创建儿童青少年心理健康重点亚专科，开展新技术、新项目3项；药事管理规范执行，集采药品数量达90个，实现了医院常用品种全覆盖，切实减轻了患者负担，因此获得医保结余留用奖励资金467万余元。

我们始终将安全生产置于首要位置，全年开展全方位隐患排查22次，发现并整改隐患66处，投入专项整改资金80万元。组织疏散、反恐防暴演练3次，开展全员安全教育和技能考核6场次，显著提升了全员职工的安全意识和应急处置能力；同时，医院投入300万元用于基础设施改造，确保医院环境的绝对安全。

2．医教研协同发展。在科研创新方面，成功获批市级科研项目3项，累计获批科研经费110万元。本年度，我们引进高层次人才6名，通过公开招聘补充人员10名，选派4名医师、9名护理人员外出进修；完成住院医师规范化培训7人，定向转化其他临床专业医师7名。在医教协同方面，我院作为内蒙古医科大学、华北理工大学的教学基地已正式投入运行，首批接收5名本科生和1名研究生进驻临床见习。同时，医院举办市级精神卫生业务技能竞赛，承办中国康复医学会专委会、自治区精神卫生重点工作培训班，覆盖医教护超1000人次，学术影响力持续扩大。

3．新院区建设方面。新院区维修改造已取得决定性进展，在市政府的统筹和市卫健委的牵头下，资产划转意向已初步达成，医院顺利完成新院区全部场地与资产的接收工作，并同步完成了屋顶防水、外部网络接入等基础保障工程。目前，项目的可行性研究报告已完成，社会稳定风险评估评定为低风险等级，已通过专家论证及备案程序，院区基础修缮与弱电工程已完成招标，各项建设工作正按计划稳步推进。心理援助热线已开通，热线运行场地已完成改造，已具备搬迁条件。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

鄂尔多斯市第四人民医院2025年度收入、支出决算总计均为　9741.55万元。与年初预算相比，收、支总计各减少　22.64万元，下降　0.23％，变动原因：1．受医保支付方式改革影响以及控费政策、集采降价等因素导致决算中事业收入较年初预算有所下降；2．部分财政项目专项未完成，款项未支付，导致决算支出小于年初预算支出。与上年决算相比，收、支总计各增加962.44万元，增长10.96％。其中：

（一）收入决算总计9741.55万元。包括：

1．本年收入决算合计　9737.55万元。与上年决算相比，增加1486.29万元，增长　18.01％，变动原因：（1）本年新增新聘职工人员经费以及水电物业公用经费财政基本拨款收入；（2）新增中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金政府性基金预算财政拨款收入；（3）本年医疗收入增加且医保结余留用资金较上年增加。

2．使用非财政拨款结余（含专用结余）　0万元。与上年决算相比，减少527.86万元，下降100.00％，变动原因：本年事业收入增加，财政补助较上年增长，可以覆盖本年支出，不需要使用非财政拨款结余，故此指标较上年减少。

3．年初结转和结余　4.00万元。与上年决算相比，增加　4.00万元，增长 0％，变动原因：2024年度收到的科教经费4万元未使用，年末应结转到预算结余中的非财政拨款结转，当年计入非财政拨款结余，2025年通过自查进行更正，故本年新增年初非财政拨款结转4万元。

（二）支出决算总计　9741.55万元。包括：

1．本年支出决算合计　8567.73万元。与上年决算相比，减少211.38万元，下降2.41％，变动原因：（一）我院劳务派遣人员较上年减少，相关费用下降；（二）本单位持续提升医疗服务质量，治疗方式增多，单一药物治疗下降，故专用材料费减少；（三）我院于2024年完成病房改造及院区维修，本年无此项支出，故维修维护减少。

2．结余分配1168.99万元。结余分配事项：年末将其他结余分配到非财政拨款结余中。与上年决算相比，增加　1168.99万元，增长0％，变动原因：本年医疗收入较上年增加，支出减少，年末结余增加，不需使用以前年度非财政拨款结余弥补亏损，故结余分配增加。

3．年末结转和结余　4.82万元。结转和结余事项：科教经费结转。与上年决算相比，增加　4.82万元，增长0％，变动原因：本年新增四项科教专项结转项目主要为探究次氯酸消毒湿巾用于医疗环境和鼠疫菌的消杀力和安全性研究2.42万元，国产棕榈酸帕利哌酮注射液持续治疗相关因素分析的多中心、真实世界研究0.1万元，盐酸米那普仑片在抑郁伴睡眠障碍患者中的疗效和安全性的真实世界研究2万元，内蒙古医科大学实习费0.3万元。

二、收入决算情况说明

鄂尔多斯市第四人民医院　2025年度本年收入决算合计　9737.55万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入4050.01万元，占41.59％；

政府性基金预算财政拨款收入52.77万元，占0.54％；

国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0％；

上级补助收入0万元，占0％；

事业收入5161.56万元，占53.01％；

经营收入0万元，占0％；

附属单位上缴收入0万元，占0％；

其他收入473.20万元，占4.86％。

图1．收入决算图

三、支出决算情况说明

鄂尔多斯市第四人民医院　2025年度本年支出决算合计　8567.73万元，其中：

基本支出7843.41万元，占91.55％；

项目支出724.33万元，占8.45％；

上缴上级支出0万元，占0％；

经营支出0万元，占0％；

对附属单位补助支出0万元，占0％。

图2．支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

鄂尔多斯市第四人民医院　2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为　4102.78万元，与年初预算相比，收、支总计各增加69.21万元，增长1.72％，变动原因：部分项目未纳入年初预算，在年度中旬追加入财政项目预算；与上年决算相比，收、支总计各增加　898.31万元，增长28.03％，变动原因：本年新增水电物业公用经费财政基本拨款以及医疗设备购置及维修改造专项财政项目拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市第四人民医院2025年度一般公共预算财政拨款支出决算4050.01万元。与年初预算3869.48万元相比，完成年初预算的104.67％。其中：

（一）科学技术支出（类）

科学技术支出（类）决算数为3.6万元，与年初预算相比增加3.6万元。其中：

1．其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算数0，支出决算数3.6万元，较年初预算增加3.6万元。决算数与年初预算数的差异原因：该差额为预算追加市级人才专项工作经费进修补贴3.6万元，未纳入年初预算。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为　56.30万元，与年初预算相比增加 2.99万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算11.97万元，支出决算11.97万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算41.35万元，支出决算40.34万元，完成年初预算的97.56％。决算数与年初预算数的差异原因：本年有1名事业编人员退休，将未使用完的养老保险退回财政。

3．残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算0万元，支出决算4万元，较年初预算增加4万元。决算数与年初预算数的差异原因：该差额为市级残疾人发展补助资金残疾鉴定补助4万元，年初未纳入预算。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为3951.64万元，与年初预算相比增加174.90万元。其中：

1．公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算3756.06万元，支出决算3763.11万元，完成年初预算的100.19％。决算数与年初预算数的差异原因：（1）本年有1名事业编人员退休其工资、交通费以及事业编控制编4－12月应休未休年休假工资退回财政共计124.66万元；（2）将未使用完的社会心理服务及重大公共卫生工作项目经费100.92万元退回财政；（3）预算追加医疗设备购置及维修改造项目232.63万元，年初未纳入预算。

2．公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算0，支出决算155万元，差额155万元，决算数与年初预算数的差异原因：追加市直公立医院药品零差率财政补助资金项目金额155万元预算。

3．公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算3万元，较年初预算增加3万元。决算数与年初预算数的差异原因：该支出为追加的基本公共卫生服务补助项目筛查老年痴呆专项3万元，未纳入年初预算。

4．公共卫生（款）重大公共卫生（项）。年初预算0万元，支出决算15.28万元，较年初预算增加15.28万元。决算数与年初预算数的差异原因：该差额为追加重大公共卫生服务补助资金项目15.28万元，未纳入年初预算。

5．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算15.39万元，支出决算15.01万元，完成年初预算的97.53％。决算数与年初预算数的差异原因：本年事业编退休1人，将未使用完的医疗保险退回财政。

6．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算5.29万元，支出决算0万元，较年初预算减少5.29万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算中包含公务员医疗保险，本单位不涉及此项支出，预算调减。

7．中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算0万元，支出决算0.24万元，较年初预算增加0.24万元。决算数与年初预算数的差异原因：该支出为追加中医药（蒙医药）发展专项经费0.24万元，未纳入年初预算。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为　38.46万元，与年初预算相比减少0.96万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算39.42万元，支出决算38.46万元，完成年初预算的97.56％。决算数与年初预算数的差异原因：本年事业编退休1人，将未使用完的住房公积金退回财政。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

鄂尔多斯市第四人民医院　2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算　3382.23万元，其中：

（一）人员经费　3086.05万元。主要包括：基本工资135.36万元、津贴补贴82.17万元、奖金24.25万元、绩效工资42.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.34万元、职工基本医疗保险缴费15.01万元、住房公积金38.46万元、其他工资福利支出2695.8万元、退休费11.97万元。

（二）公用经费296.18万元。主要包括：水费12万、电费35万元、取暖费47.89万元、物业管理费189万元、福利费0.54万元、其他交通费用11.75万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

鄂尔多斯市第四人民医院　2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算667.78万元，其中：

（一）商品和服务支出422.01万元。主要包括：邮电费6.96万元、差旅费6.86万元、维修（护）费35.52万元、会议费5.18万元、培训费26.04万元、专用材料费155万元、劳务费4.62万元、委托业务费80.43万元、其他交通费用6.88万元、其他商品和服务支出94.52万元。

（二）对个人和家庭的补助7.6万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助7.6万元。该支出为依据《关于印发〈鄂尔多斯市直属医疗卫生机构高层次人才和紧缺专业人才引进培养专项支持计划实施办法〉的通知》鄂卫健发﹝2024﹞189号及鄂财行指〔2025〕204号文件，按照文件要求向我单位2名赴外院进修学习医师发放3.6万元补助；依据《鄂尔多斯市财政局关于下达2025年残疾人事业发展市级补助资金的通知》鄂财社指〔2025〕177号文件，对患者残疾鉴定补助4万元。

（三）资本性支出238.17万元。主要包括：办公设备购置4.07万元、专用设备购置158.51万元、大型修缮48.64万元、信息网络及软件购置更新24.95万元、其他资本性支出2万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

鄂尔多斯市第四人民医院　2025年度财政拨款“三公”经费全年预算0万元，支出决算　0万元，完成预算的　0％。其中：因公出国（境）费全年预算　0万元，支出决算　0万元，完成预算的　0％；公务用车购置及运行维护费全年预算　0万元，支出决算　0万元，完成预算的　0％；公务接待费全年预算　0万元，支出决算　0万元，完成预算的　0％。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算　0万元，支出决算　0万元，与预算差异原因：本单位无此项财政拨款支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

鄂尔多斯市第四人民医院　2025年度财政拨款“三公”经费支出　0万元。因公出国（境）费支出　0万元，占　0％；公务用车购置及运行维护费支出　0万元，占　0％；公务接待费支出　0万元，占　0％。其中：

1．因公出国（境）费支出　0万元，全年出国（境）团组0　个，累计0　人次。与上年决算相比，增加　0万元，增长　0％，变动原因：本年我院无此项支出。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出　0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0　辆。与上年决算相比，增加　0万元，增长　0％，变动原因：本年我院无此项支出。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0　辆。与上年决算相比，增加　0万元，增长　0％，变动原因：本年我院无此项支出。

3．公务接待费支出　0万元。其中：国内公务接待支出　0万元，接待0　批次，0　人次；国（境）外公务接待支出　0万元，接待0　批次，0　人次。与上年决算相比，增加0万元，增长　0％，变动原因：本年我院无此项支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市第四人民医院2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算　52.77万元。与上年决算相比，增加38.96万元，增长　282.17％，变动原因：本年新增市精神卫生福利中心设施设备购置专项。其中：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出50.82万元，主要用于市精神卫生福利中心设施设备购置。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金（项）支出1.95万元，主要用于患者残疾鉴定补助。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市第四人民医院2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算　0万元。与上年决算相比，增加　0万元，增长　0％，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

鄂尔多斯市第四人民医院2025年度公用经费支出决算　2750.85万元，与上年决算相比，减少665.95万元，下降　19.49％，变动原因：我院劳务派遣人员较上年减少，相关费用下降；我院于2024年完成病房改造及院区维修，本年维修维护减少，故公用经费减少。其中，机关运行经费支出决算　0万元。比上年决算相比，增加　0万元，增长0％，变动原因：我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

鄂尔多斯市第四人民医院2025年度政府采购支出总额　379.47万元，其中：政府采购货物支出　77.10万元、政府采购工程支出　0万元、政府采购服务支出　302.37万元。政府采购授予中小企业合同金额　373.44万元，占政府采购支出总额的98.39％，其中：授予小微企业合同金额　372.34万元，占政府采购支出总额的98.12％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93.02％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.79％。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市第四人民医院截至2025年12月31日，本单位共有车辆2　辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0　辆、主要负责人用车0　辆、机要通信用车0　辆、应急保障用车0　辆、执法执勤用车0　辆、特种专业技术用车0　辆、离退休干部服务用车0　辆、其他用车2　辆，其他用车主要是为单位职工提供外出公务以及下乡进行重精筛查工作的公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）11　台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

鄂尔多斯市第四人民医院根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目11个，资金667.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100％；政府性基金预算项目3个，共涉及资金　52.77万元，占政府性基金预算项目支出总额的100％；

本单位未对绩效项目开展重点绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

鄂尔多斯市第四人民医院2025年度在决算中反映3个一般公共预算项目，以及2个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.2025年度中医药（蒙医药）发展专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为0.24万元，执行数为0.24万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：我院符合市级名中医补助人数1人，已按照文件要求，将2025年中医药（蒙医药）发展专项经费于2025年12月底前岗位津贴发放完成，岗位津贴发放及时，符合文件发放标准，发放到位率100％，市级名中医发放岗位津贴标准为2400元／人／年，逐步提升患者对名中医的知晓率，长期推动名中医的示范引领效应，患者满意度得到提升。推动名中医示范引领效应，提高名中医职业技能和职业道德好评。发现的主要问题及原因：项目预期目标全部完成，项目开展取得显著效果，但通过项目发现，我院符合政策的市级名中医只有1人，特色人才队伍储备不足，专业技能不强。下一步改进措施：继续实施特色人才队伍建设计划，包括提升在职员工的专业技能，以及吸引和培养更多的中医药（蒙医药）专业人才。持续推进医师等卫生专业技术人员的职称申报和评审工作，促进专业发展和学科建设。

2．市级人才专项工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：我院符合市级人才专项补助人数2人，已按照文件要求，将2025年市级人才专项经费于2025年12月底前发放完成，专项补助发放及时，符合文件发放标准，发放到位率100％，人才专项补助标准为3000元／人／月，最高不超过6个月，逐步加强中青年专业技术骨干能力提升，提高医疗服务质量及患者满意度。发现的主要问题及原因：项目预期目标全部完成，项目开展取得显著效果，但通过项目发现，我院专业技术人员普遍呈年轻化、技术职称相对较低，为更好提升医疗服务水平，加快提升卫生专业技术人员业务能力，可考虑增加中青年骨干培养指标，让更多的中青年骨干进修培养。下一步改进措施：继续实施特色人才队伍建设计划，提升在职员工的专业技能，加强人才梯队建设并培养中青年专业技术骨干。

3.2025年度医疗设备购置及维修改造建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.33分。全年预算数为1000万元，执行数为232.63万元，完成预算的23.26％。项目绩效目标完成情况：截至年底，本年度购置医疗设备数量11台，修缮工程个数7个，招标信息系统集成项目1　项，按时完成预期设定目标，提高医院整体医疗水准，为患者的诊断、治疗工作提供了硬件保障，保障患者安全、提高工作效率、提升患者就医体验。发现的主要问题及原因：项目预期目标全部完成，项目开展取得显著效果，但通过项目发现，项目资金管理方面，因项目有部分已经签了合同，没有验收和报账，导致年底资金有767.32万元没有及时支出，预算执行率偏低。下一步改进措施：将剩余的767.37万元资金结转到2026年，用于已签合同的医疗设备、信息化项目、院内大型修缮支出。在未来的项目中，加强政府采购的培训，按时完成政府采购项目，避免出现年底集中进行政府采购的情况再次发生。

4.2025年度彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1.95万元，执行数为1.95万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：2025年困难智力、精神和重度残疾人残疾鉴定评定补贴标准为150元／人，参加鉴定并符合补贴条件患者共130人，其中2025年3月完成鉴定并符合补贴条件患者27名、2025年4月完成鉴定并符合补贴条件患者31　名，2025年5月完成鉴定并符合补贴条件患者32名、2025年6月完成鉴定并符合补贴条件患者26名、2025年7月完成鉴定并符合补贴条件患者14名。此项补贴有效减轻了精神残疾患者的家庭经济负担。发现的主要问题及原因：项目预期目标全部完成，项目活动和活动开展取得显著效果，但在项目实施过程中，发现部分患者及家属对于残疾鉴定的补助政策不了解，部分患者没法自主完成补助表格信息的填写。下一步改进措施：后续为确保精神残疾人及时享受残疾人相关政策，切实解决他们的困难，方便精神疾病群众办证，继续每月集中开展精神残疾鉴定工作。全面排查、积极宣传、积极入户，全面摸底排查需进行精神残疾鉴定的人员，并及时汇总。对精神残疾鉴定工作进行宣传，耐心接受现场群众的咨询，并帮助他们填相关表格。确保鉴定工作顺利进行。

5．中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.77分。全年预算数为154万元，执行数为42.73万元，完成预算的27.75％。项目绩效目标完成情况：2025年，为消除设施安全隐患、完善诊疗服务条件，保障服务高质量安全高效开展，我院稳步推进各类设施设备更新购置及维修工作，具体完成如下：更换建院以来年久失修、故障频发的餐厅电梯与燃气热水器，其中1月26日完成燃气热水器更换，费用12万元；5月31日完成餐梯更换，费用7.11万元；12月12日采购康复科健身器材，费用9.73万元；完成民政病区暖气维修，费用13.8921万元。全年预算额度154万元，结余111.27万元，该款项已结转到2026年，专项用于中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金项目。发现的主要问题及原因：该项资金属于中央提前下达资金，资金下达至立项时间较短，所以立项时绩效目标设置较为保守。项目支出金额和计划金额不匹配，存在调剂的现象。下一步改进措施：加强对项目绩效目标设置的合理性进行培训和审核，避免出现绩效目标设置歧高歧底的问题再次发生。同时加强对结转资金的管理，确保支出金额与实际需求相匹配，减少调剂的现象。

（三）部门项目绩效评价结果。

本单位本年没有重点项目绩效评价。

（四）单位预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

我单位深入贯彻落实全面实施预算绩效管理的决策部署，坚持“花钱必问效、无效必问责”原则，建立了《财政支出预算绩效管理制度》，明确财务部门牵头、业务部门协同的工作机制，将绩效理念融入预算编制、执行、监督全过程。在核心绩效指标标准体系建设方面，围绕单位履职职能、年度重点工作及项目资金使用范围，细化完善整体绩效指标和项目绩效指标，搭建涵盖产出指标、效益指标、满意度指标的核心指标体系。指标设置贴合工作实际，量化清晰、重点突出，精准匹配预算资金使用、履职成效及社会效益，有效提升绩效目标编制的科学性、规范性。

第三部分 　名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

九、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十一、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 　决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：高爽　       联系电话：0477－8128566

第五部分 　单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

详见附件。

第六部分　附件

备注：按决算公开编制要求，决算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2025年决算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。