目录

第一部分 　单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作完成情况

第二部分 　单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 　名词解释

第四部分 　决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 　单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 　单位概况

一、主要职能、职责

鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇女儿童医院）成立于1959年8月，为市卫生健康委员会直属二级单位，属财政全额拨款事业单位，执行政府会计制度。我院承担助产技术服务、计划生育技术服务、出生缺陷综合防治工作；承担妇幼保健、计划生育信息管理工作；开展妇幼保健计划生育方面的宣传工作；承担对下级妇幼保健计划生育服务机构的业务技术指导、培训监督、信息统计工作；开展妇女、儿童群体保健业务和妇产科、儿科、眼耳鼻喉科临床门诊、住院业务，为全市妇女儿童提供专业的医疗服务。

由于我单位职能增加，2025年4月单位名称由鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心）变更为鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇女儿童医院）。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括党务部、行政事务部、纪检监察室、人力资源部、财务部、信息管理部、后勤保障部、医学装备部、保健部、医务部、质控部、医保部、健康教育部、护理部、院感部、妇产科、儿童保健科、眼耳鼻喉科、儿科、体检科、手术麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科、药剂科等部室。本单位无下属单位。

2．从决算单位构成看，纳入本单位2025年决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇女儿童医院）。

详细情况见表：

   无下级预算单位

三、2025年度单位主要工作完成情况

 2025年，我院以高质量发展为导向，取得扎实成效。全年完成门诊诊疗71450人次，收治住院患者794人次，实现医疗总收入2846.39万元。以提升“获得感”为核心，便民门诊高效运行，“一号管三天”政策减少患者复诊成本。开通线上病历邮寄服务，通过鄂尔多斯健康宝小程序实现病历申请“零跑腿”，大幅节省异地就医时间。平安医院建设扎实推进，全年开展多项安全培训与应急演练，完成全部12项隐患整改，为医患提供了更安全、高效的环境。全院朝着更精益、更温暖、更安全的目标稳步迈进。门诊满意度156％，职工满意度117.6％．

重点工作扎实推进

（一）筑牢公共卫生服务防线

我院紧紧围绕妇女儿童核心健康需求，坚决扛起妇幼公共卫生责任，全力保障母婴安全，扎实推进各项民生实事项目。坚守母婴安全底线指标、民生项目落实落细、出生缺陷防治有力推进、重点疾病防控成效显著、辖区指导培训扎实开展。

（二）提升临床专科服务能力

产科妇科服务能力升级，新增6个特色专病门诊，在微创、重症领域实现突破，宫腔镜复杂病例实现本地化诊疗，首次开展宫腔镜下节育环嵌顿取出术等三类手术。成功开展产钳助产、宫腔水囊填塞核心技术；产科配置产房急诊手术室，建立产科VTE（静脉血栓栓塞症）电子化管理制度；

儿科开设了5个亚专科；开设3个专病门诊；对20个病种进行规范化诊疗，开展12项新技术、新业务；设置新生儿科，配备了专用设备，新生儿救治体系更加完善。

耳鼻喉科开展了扁腺切除术、腺样体切除术，填补耳鼻喉科手术空白，成功实施全市首例人工耳蜗植入术。超声科开展胎儿心脏超声检查，成为全市第二家掌握此项技术的医院。中医科“妇孺国医堂”建设稳步推进，中医药服务深入各临床科室。

（三）深化对外合作赋能

积极响应“健康中国”战略，借力优质资源，推动医院学科跨越式发展。2024年9月，在市政府大力支持和卫健委主导下，我院与上海儿童医学中心合作成立上海儿童医学中心蒙西分中心；与国际和平妇幼保健院合作成立国际和平妇幼保健院鄂尔多斯医院，建立了紧密型战略合作关系。

（四）强化辖区妇幼服务职能。

2025年康巴什区产妇859人、活产869人，孕产妇管理率91.71％、产筛率98.84％，住院分娩率100％且无孕产妇死亡；0－6岁儿童8522人，健康管理率91.26％，无新生儿死亡。累计发放母子健康手册940份，为271对夫妇提供孕前优生检查、542对准婚夫妇开展婚前医学检查，叶酸服用1026人次，完成宫颈癌筛查2026人次、乳腺癌筛查2077人次。

（五）加强人才队伍建设

全年引进高层次人才12名，其中多名毕业于国内外知名院校，优化了人才学历结构。派出医、技、护21名业务骨干外出进修学习。依托合作项目，通过专家驻点带教、远程指导等多种模式，加速了院内人才梯队培养与能力提升。

（六）推进智慧医院建设

聚焦信息化建设核心目标，重点推进电子病历系统升级，实现了电子处方流转、诊间支付等线上服务闭环。推进区域医疗平台对接，促进检查检验结果互认与数据共享，同步完成与国家疾控传染病监测平台的对接工作。完成了健康宝医保支付、自助扫脸扫码及医保码全流程改造工作。完成了等保安全设备的安装与部署，成功部署智能门诊排队叫号系统，并积极开展诊间预约端口的升级改造。

（七）拓展普惠托育服务

为积极响应国家及自治区《优化生育政策促进人口长期均衡发展》文件精神，落实国家优化生育政策、打造“全国婴幼儿照护服务示范城市”，由我院主办启动鄂尔多斯市托育综合服务中心建设项目。选址东胜区核心地块，总建筑面积6940.57平方米，建设内容包括托育服务、早期发展、从业人员培训三大功能模块，设置9个托育班，可容纳146名婴幼儿，配套完善基础设施，旨在打造市级“养＋育＋托”一体化综合服务平台。目前，项目已取得立项、选址、土地及可研批复，进入实质性推进阶段。

党建引领发展保障

院党委充分发挥领导核心作用，深化“支部建在科室上”的组织实践。以院党委“13141”党建品牌为核心，打造儿童保健党支部“童行365、红色守护航”、妇女保健党支部“医心为她、暖心护花”、医技党支部“医心向党、影路前行”等品牌体系，其中儿童保健党支部荣获全市卫健系统“堡垒支部”称号，党组织凝聚力和战斗力持续增强。设立“党员先锋岗”10个，“党员示范岗”10个，促进党建与业务深度融合。扎实推进清廉医院建设，全年开展警示教育7次、专项监督8次，全院干部职工的纪律意识、服务意识显著增强，凝聚了强大的发展合力。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇女儿童医院）　2025年度收入、支出决算总计均为9333.10万元。与年初预算相比，收、支总计各减少　438.37万元，下降4.49％，变动原因：（1）本年度追加预算：主要市妇幼保健院医疗设备购置经费367.12万元、新生儿遗传代谢疾病及新生儿基因筛查经费604.35万元等；（2）医疗业务收入减少：事业收入减少1190.49万元；与上年决算相比，收、支总计各减少398.82万元，下降4.10％。其中：

（一）收入决算总计　9333.10万元。包括：

1．本年收入决算合计　9201.11万元。与上年决算相比，减少321.59万元，下降3.38％，变动原因：减少主要原因是2025年事业收入资金决算数减少521.88万元，主要是本年疫苗业务量较去年减少703.32万元；人员经费减少90.41万元，主要是职业年金做实减少56.44万元；新生儿遗传代谢疾病及新生儿基因筛查经费较2024年增加255.21万元；市妇幼保健院医疗设备购置经费较2024年增加367.12万元；市妇幼保健院与上海儿童医学中心合作专项经费减少140.77万元；2024年计划生育事业费经费，2025年无此项目经费，减少46.3万元；2024年过渡期前医务人员临时性工作补助资金，2025年无此项目经费，减少20.26万元；2024年免费婚前医学检查服务经费，2025年无此项目经费，减少30万元；2024年“创建全国无障碍建设示范城市”无障碍改造补助资金，2025年无此项目经费，减少24.32万元。

2．使用非财政拨款结余（含专用结余）　0万元。与上年决算相比，减少83.66万元，下降100.00％，变动原因：本年未使用非财政拨款结余。

3．年初结转和结余　131.98万元。与上年决算相比，增加　6.44万元，增长 5.13％，变动原因：2024年收到北京协和医院两癌经费7.2万元，支出0.76万元。

（二）支出决算总计　9333.10万元。包括：

1．本年支出决算合计　9020.62万元。与上年决算相比，减少579.31万元，下降6.03％，变动原因：主要原因是2025年事业支出资金决算数减少732.37万元万元，主要是本年疫苗费用较去年减少749.38万元；人员经费减少90.41万元，主要是职业年金做实减少56.44万元；新生儿遗传代谢疾病及新生儿基因筛查经费较2024年增加255.21万元；市妇幼保健院医疗设备购置经费较2024年增加367.12万元；市妇幼保健院与上海儿童医学中心合作专项经费减少140.77万元；2024年计划生育事业费经费，2025年无此项目经费，减少46.3万元；2024年过渡期前医务人员临时性工作补助资金，2025年无此项目经费，减少20.26万元；2024年免费婚前医学检查服务经费，2025年无此项目经费，减少30万元；2024年“创建全国无障碍建设示范城市”无障碍改造补助资金，2025年无此项目经费，减少24.32万元。

2．结余分配　194.18万元。结余分配事项：事业单位转入非财政拨款结余。与上年决算相比，增加　194.18万元，增长　0％，变动原因：2025年医疗业务量增加。

3．年末结转和结余　118.30万元。结转和结余事项：重大传染病防控经费8.00万元、两癌防治项目经费78.06万元、公共卫生医疗保健项目经费鄂尔多斯9.00万元、艾梅乙工作补助经费8.05万元、孕前优生经费5.98万元、0－6岁儿童先心病检查费9.21万元。与上年决算相比，减少13.68万元，下降10.37％，变动原因：两癌防治项目经费减少3.02万元；婚前医学检查费减少3.19万元，孕前优生经费减少7.47万元。

二、收入决算情况说明

鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇女儿童医院）　2025年度本年收入决算合计　9201.11万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入　6190.55万元，占　67.28％；

政府性基金预算财政拨款收入　1.05万元，占　0.01％；

国有资本经营预算财政拨款收入　0万元，占　0％；

上级补助收入　0万元，占　0％；

事业收入　2959.97万元，占　32.17％；

经营收入　0万元，占　0％；

附属单位上缴收入　0万元，占　0％；

其他收入　49.54万元，占　0.54％。

图1．收入决算图

三、支出决算情况说明

鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇女儿童医院）　2025年度本年支出决算合计　9020.62万元，其中：

基本支出　5283.75万元，占　58.57％；

项目支出　3736.87万元，占　41.43％；

上缴上级支出　0万元，占　0％；

经营支出　0万元，占　0％；

对附属单位补助支出　0万元，占　0％。

图2．支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇女儿童医院）　2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为　6191.60万元，与年初预算相比，收、支总计各增加　620.13万元，增长　11.13％，变动原因：（1）项目经费增加：主要市妇幼保健院医疗设备购置经费367.12万元、新生儿遗传代谢疾病及新生儿基因筛查经费604.35万元等；（2）项目经费减少：市妇幼保健院与上海儿童医学中心合作专项经费减少254.5万元；与上年决算相比，收、支总计各增加　153.06万元，增长　2.53％，变动原因：（1）经费增加：新生儿遗传代谢疾病及新生儿基因筛查经费较2024年增加255.21万元；市妇幼保健院医疗设备购置经费较2024年增加367.12万元；（2）经费减少：人员经费减少90.41万元，主要是职业年金做实减少56.44万元；市妇幼保健院与上海儿童医学中心合作专项经费减少140.77万元；2024年计划生育事业费经费，2025年无此项目经费，减少46.3万元；2024年过渡期前医务人员临时性工作补助资金，2025年无此项目经费，减少20.26万元；2024年免费婚前医学检查服务经费，2025年无此项目经费，减少30万元；2024年“创建全国无障碍建设示范城市”无障碍改造补助资金，2025年无此项目经费，减少24.32万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇女儿童医院）　2025年度一般公共预算财政拨款支出决算　6190.55万元。与年初预算　5570.42万元相比，完成年初预算的　111.13％。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

  　社会保障和就业支出（类）决算数为220.42万元，与年初预算相比减少26.9万元。其中：

 1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算88.39万元，支出决算93.25万元，完成年初预算的105.49％。决算数与年初预算数的差异原因：主要是本年度新增退休人员5人，追加预算4.85万元。

  2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算106.27万元，支出决算101.13万元，完成年初预算的95.16％。决算数与年初预算数的差异原因：主要是本年度新增退休人员5人，导致实际支出减少。

  3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算48万元，支出决算21.62万元，完成年初预算的45.04％。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算做了4人职业年金坐实。

4．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算4.65万元，支出决算4.42万元，完成年初预算的95.07％。决算数与年初预算数的差异原因：主要是本年度新增退休人员5人，导致实际支出减少。

 　（二）卫生健康支出（类）

 　卫生健康支出（类）决算数为 5873.05万元，与年初预算相比增加651.94万元。其中：

  1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算53.09万元，支出决算52.06万元，完成年初预算的98.05％。决算数与年初预算数的差异原因：主要是本年度新增退休人员5人，导致实际支出减少。

 2．公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算0万元，支出决算17.42万元。决算数与年初预算数的差异原因：经费预算追加：市直公立医院院长年薪8.42万元、市直公立医院药品零差率销售财政补助资金9万元。  

3．公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算5063.13万元，支出决算5074.34万元，完成年初预算的100.22％。决算数与年初预算数的差异原因：经费追加预算：主要是网络安全建设项目实际支出8万元。

4．公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算85.56万元，支出决算100.17万元，完成年初预算的117.08％。决算数与年初预算数的差异原因：主要是基本公共卫生服务项目经费预算追加，实际支出23.9万元。

5．公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算19.32万元，支出决算24.71万元，完成年初预算的127.89％。决算数与年初预算数的差异原因：主要是重大公共卫生服务补助资金追加6.5万元。

6．公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算0万元，支出决算604.35万元。决算数与年初预算数的差异原因：主要是新生儿遗传代谢疾病及新生儿基因筛查经费预算追加，实际支出604.35万元。

 　（三）住房保障支出（类）

 　住房保障支出（类）决算数为 97.08万元，与年初预算相比减少4.9万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算101.98万元，支出决算97.08万元，完成年初预算的95.19％。决算数与年初预算数的差异原因：主要是本年度新增退休人员5人，导致实际支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇女儿童医院）　2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算　2468.42万元，其中：

（一）人员经费　2232.81万元。主要包括：基本工资389.55万元、津贴补贴213.63万元、奖金64.85万元、绩效工资50.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费101.13万元、职业年金缴费21.62万元、职工基本医疗保险缴费39.51万元、公务员医疗补助缴费12.54万元、其他社会保障缴费4.42万元、住房公积金97.08万元、其他工资福利支出1144.65万元、退休费93.25万元。

（二）公用经费　235.60万元。主要包括：办公费5.5万元、印刷费0.45万元、取暖费54.23万元、物业管理费85.00万元、差旅费2.26万元、维修（护）费9.64万元、公务接待费0.16万元、工会经费10.25万元、福利费24.05万元、公务用车运行维护费1.44万元、其他交通费用32.90万元、其他商品和服务支出9.72万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇女儿童医院）　2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算　3722.13万元，其中：

（一）工资福利支出　8.42万元。主要包括：其他工资福利支出8.42万元，根据鄂医管发［2015］6号文件关于印发鄂尔多斯市公立医院院长聘用暂行管理办法通知发放给院长郝亚琼8.42万元，发放标准按照二级乙等医院院长年薪25万元，专科医院、妇幼保健院（所）参照二级医院执行。

（二）商品和服务支出　2766.34万元。主要包括：办公费3.02万元、印刷费6.8万元、邮电费0.66万元、差旅费40.64万元、维修（护）费79.32万元、租赁费36.83万元、培训费27.53万元、专用材料费598.18万元、劳务费173.14万元、委托业务费20.00万元、其他商品和服务支出1780.22万元。

（三）资本性支出　947.38万元。主要包括：专用设备购置834.88万元、信息网络及软件购置更新112.5万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇女儿童医院）　2025年度财政拨款“三公”经费全年预算　1.60万元，支出决算　1.60万元，完成预算的　100.00％。其中：因公出国（境）费全年预算　0万元，支出决算　0万元，完成预算的　0％；公务用车购置及运行维护费全年预算　1.44万元，支出决算　1.44万元，完成预算的　100.00％；公务接待费全年预算　0.16万元，支出决算　0.16万元，完成预算的　100.00％。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算　1.60万元，支出决算　1.60万元，与预算差异原因：与预算一致，无变化。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇女儿童医院）　2025年度财政拨款“三公”经费支出　1.60万元。因公出国（境）费支出　0万元，占　0％；公务用车购置及运行维护费支出　1.44万元，占　89.74％；公务接待费支出　0.16万元，占　10.26％。其中：

1．因公出国（境）费支出　0万元，全年出国（境）团组0　个，累计0　人次。与上年决算相比，增加　0万元，增长　0％，变动原因：无预算和发生额。

2．公务用车购置及运行维护费支出　1.44万元。其中：

（1）公务用车购置支出　0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0　辆，开支内容：无预算和发生额。与上年决算相比，增加　0万元，增长　0％，变动原因：无预算和发生额。

（2）公务用车运行维护费支出　1.44万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2　辆。与上年决算相比，减少　0万元，下降　0％，变动原因：与上年决算一致，无变化。

3．公务接待费支出　0.16万元。其中：国内公务接待支出　0.16万元，接待2　批次，10　人次，开支内容：本年开展妇幼健康相关项目质量控制工作，发生842元；开展上海交通大学内蒙古研究院、国际和平妇幼保健院现场调研等工作，发生804元，工作任务减少，导致公务接待费减少；国（境）外公务接待支出　0万元，接待0　批次，0　人次，开支内容：无预算和发生额。与上年决算相比，减少　0.67万元，下降80.38％，变动原因：本年开展妇幼健康相关项目质量控制工作，发生842元；开展上海交通大学内蒙古研究院、国际和平妇幼保健院现场调研等工作，发生804元，工作任务减少，导致公务接待费减少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇女儿童医院）2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算　1.05万元。与上年决算相比，增加　0万元，增长　0％，变动原因：与上年决算一致，无变化。其中：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）支出1.05万元，主要用于根据《内蒙古自治区财政厅关于提前下达2024年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算的通知》内财社〔2023〕1582号要求，困难智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴150元／人，70人，共计1.05万元。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇女儿童医院）2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算　0万元。与上年决算相比，减少　0万元，下降　0％，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇女儿童医院）　2025年度公用经费支出决算　1825.80万元，与上年决算相比，减少　597.59万元，下降24.66％，变动原因：主要是2025年事业支出资金决算数减少。其中，机关运行经费支出决算　0万元。比上年决算相比，增加　0万元，增长　0％，变动原因：我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇女儿童医院）2025年度政府采购支出总额　866.03万元，其中：政府采购货物支出　645.92万元、政府采购工程支出　0万元、政府采购服务支出　220.11万元。政府采购授予中小企业合同金额　689.02万元，占政府采购支出总额的79.56％，其中：授予小微企业合同金额　284.42万元，占政府采购支出总额的32.84％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的72.59％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100％。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇女儿童医院）截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆2　辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0　辆、主要负责人用车0　辆、机要通信用车0　辆、应急保障用车0　辆、执法执勤用车0　辆、特种专业技术用车1　辆、离退休干部服务用车0　辆、其他用车1　辆，其他用车主要是一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）15　台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇女儿童医院）根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目15个，资金　3722.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100％；政府性基金预算项目1个，共涉及资金　1.05万元，占政府性基金预算项目支出总额的100％；本单位无重点绩效评价项目。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇女儿童医院）2025年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目。

1．妇幼能力建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为140万元，执行数为139.97万元，完成预算的99.98％。数量指标中参与学习或会议人数（人次），目标值30，完成值104；专科建设数量（个），目标值2，完成值2。质量指标中专科建设合格率（％），目标值60，完成值70，学习任务达标率（％），目标值80，完成值80。发现的主要问题及原因：暂无问题。下一步改进措施：后续继续组织业务人员外出培训学习，加强复合型妇幼健康人才的培养；按照三级妇幼保健院标准进行规划设置，提升二级专科建设，不断满足妇女儿童多层次、多样化健康需求，提高全市妇幼健康水平，提升全市妇幼健康服务能力。

2．党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.42分。全年预算数为20.00万元，执行数为14.84万元，完成预算的74.2％。项目绩效目标完成情况：数量指标中党员学习人数（人次），目标值100，完成值100，开展意识形态主题活动数（次），目标值1，完成值1。质量指标中党员学习达标率（％），目标值90，完成值90，意识形态工作覆盖率（％），目标值80，完成值80。发现的主要问题及原因：2025年召开一次意识形态分析研判会，动员部署意识形态工作，未产生投入费用。下一步工作措施：提升党建经费预算编制精准度，保障预算执行的效率，提高资金使用效率。

3．网络安全建设项目经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为8.00万元，执行数为8.00万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：数量指标中网络安全设备数量（个），目标值2，完成值2，网络安全设备种类（种），目标值1，完成值2。质量指标中设备使用率（％），目标值100，完成值100，设备运行合格率（％），目标值100，完成值100。发现的主要问题及原因：暂无问题。下一步工作措施：提高我院网络安全水平，有效保护我院信息基础设施。

4．彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1.05万元，执行数为1.05万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：数量指标中重度听力残疾人评定人数（人），目标值70，完成值70，使用单位数量（家），目标值1，完成值1。质量指标中补贴发放足额率（％），目标值100，完成值100，补贴支付率（％），目标值90，完成值100。发现的主要问题及原因：暂无问题。下一步工作措施：在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度，审核确认后再付款。

5．医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分75分。全年预算数为200万元，执行数为0万元。项目绩效目标完成情况：数量指标中软件系统使用单位（个），目标值1，完成值9，软件系统建设数量（个），目标值1，完成值1。质量指标中资金支出及时性，目标值及时，完成值及时，软件系统验收合格率（％），目标值90，完成值0。发现的主要问题及原因：采购全市儿童保健信息化管理平台合同于2025年12月18日签订，截至2025年底暂未达到付款条件，也未到验收条件。该项目经费已结转至2026年度，继续跟进全市儿童保健信息化管理平台的建设，及时组织设备的验收并投入正常使用，切实提高预算执行率，提高资金使用效率。

（三）部门项目绩效评价结果。

本单位未开展重点项目绩效评价。

（四）单位预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

本单位严格按照本级财政部门关于预算绩效管理的工作部署，逐步推进预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设，不断完善内部预算绩效管理制度建设。建立健全绩效全过程管理工作机制，将绩效理念贯穿预算编制、执行、决算全过程。

持续推进核心绩效指标标准体系建设，结合本单位履职职能、业务工作特点，科学设置项目绩效目标、产出指标、效益指标、满意度指标，细化指标值，提升绩效指标可衡量性。强化绩效目标审核，做实绩效监控，规范绩效自评，做到预算和绩效同步部署、同步落实。

后续将进一步优化绩效指标标准，完善内部配套管理流程，提升绩效指标的科学性、规范性，充分发挥绩效管理对单位预算的约束引导作用，提高财政资金使用效益。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：黄艳丽       联系电话：0477－8591579－ 

第五部分 单位决算表

见附件。