目录

第一部分 　单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作完成情况

第二部分 　单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 　名词解释

第四部分 　决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 　单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 　单位概况

一、主要职能、职责

鄂尔多斯市第二人民医院（挂鄂尔多斯市职业病防治院、鄂尔多斯市过敏性鼻炎诊疗中心牌子），为鄂尔多斯市卫生健康委员会所属公益二类事业单位。牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于医疗、科研、康复、护理及传染病救治、职业病防治和医养结合等工作以及自身建设全过程各方面。贯彻执行党和国家医疗卫生方针政策，坚持公益性，保障人民身体健康，推动医疗及传染病、职业病防治事业健康发展。建立健全以临床医疗质量与安全为核心的医院管理体系。负责院内医疗质量控制与持续改进，优化服务流程，提升医疗及传染病救治服务技术水平与患者就医体验，保障医疗安全。承担医疗及全市传染病救治、职业病防治、突发公共卫生处理救治。与公安协作承担全市海洛因依赖患者的美沙酮维持治疗（戒毒）工作。承担全市卫生人员传染病、职业病防治培训及临床示教等工作。完成市卫生健康委员会交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1、机构情况：本单位鄂尔多斯市第二人民医院，二级预算单位，报表类型为：单户表。本单位无下属单位。

2、从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：

三、2025年度单位主要工作完成情况

一、党建引领业务不断深化

1．严格落实“第一议题”制度，构建并深化“党委中心组领学、支部集中学、党员自学”三级学习体系。全年组织党的创新理论、卫生健康政策宣讲及各类专项学习10余场，覆盖党员干部500余人次。打造“线上学习阵地”，通过医院公众号、官网推送政策解读短视频400余篇。

2．组织召开“铸牢中华民族共同体意识”专题会议、意识形态专题会议、党风廉政建设工作会议等，认真落实市委巡察整改工作任务。积极响应“把支部建在科室上”的号召，新成立了五党支部、六党支部，完成了团委换届选举，优化了组织设置。严格规范党员发展流程，2名预备党员按期转正，新发展3名党员。

3．认真开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。医院党委始终把学习教育作为重大政治任务，构建“党委抓总、支部落实、全员参与”的工作机制。及时召开启动部署会议，制定实施方案，将学习教育与中心工作同部署、同推进、同考核。以理论学习中心组、党委会“第一议题”为抓手，深学细悟习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述，深入学习中央八项规定及其实施细则精神等，充分运用纪检监察、巡察、审计监督、督促检查等途径，结合征求群众意见建议，对照违反中央八项规定及其实施细则精神问题清单、隐形变异的作风问题清单等，逐项排查梳理，建立领导班子及领导班子成员问题台账，逐项整改、销号，形成长效机制。

4．严格落实集中整治医德医风有关问题。制定了医院集中整治医德医风有关问题实施方案，成立了集中整治医德医风有关问题领导小组，细化工作举措。组织各党支部、各科室认真学习习近平总书记关于加强党的作风建设重要论述、习近平总书记关于卫生健康工作重要论述、《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》等内容。畅通医德医风投诉举报电话，建立投诉信箱；开展了“身边事教育身边人”警示教育，进一步完善医德医风考评档案，定期组织患者召开公休座谈会，广泛听取意见建议。针对工作中的短板漏洞，制定完善了《医德医风考评制度》《投诉管理制度》《采购管理制度》《内部控制制度》等，不断提升患者就医满意度。

5．通过设立“党员先锋岗”、开展“党建查房”等方式，推动党建工作与医疗业务、学科建设、优质服务深度融合。组织行政人员参与陪诊、导诊工作600余人次，服务患者2000余人次；开展党员志愿服务健康义诊活动20余场次，惠及群众2200余人次。

二、学科建设成效稳步提升

1．持续做强传染病领先学科、结核病重点学科、变态（过敏）反应科市级重点专科，以及疼痛与骨科、艾滋病科院级重点专科。全年收治门急诊患者13万余人次、住院患者近4000人次，完成手术1000例，其中三、四级手术占比达71％，重症救治能力显著提升。

2．与北京大学第三医院、首都医科大学附属北京世纪坛医院、首都医科大学附属北京佑安医院、应急总医院（煤炭总医院）、首都医科大学附属北京地坛医院、北京协和医院、中国人民解放军总医院、首都医科大学附属北京胸科医院、深圳市妇幼保健院、北京大学肿瘤医院内蒙古医院、内蒙古医科大学附属医院、内蒙古医科大学第二附属医院、内蒙古自治区中医医院等建立了合作关系，不断提升肝病、结核病、尘肺病、布病、胃肠道恶性肿瘤、甲状腺疾病、泌尿系统疾病、疼痛与骨科疾病、肾脏疾病等的诊疗技术水平。今年以来医院柔性引进专家80余名，开展门诊、查房、手术、会诊等，服务患者近1万人次，为广大群众提供优质便捷的医疗服务。

3．学科布局持续优化，新开设了高压氧科、中西医结合科、职业卫生科、蒙医科、体重管理科等。肝病科、外科、疼痛与骨科、妇产科分别开展了肝癌、肺癌、甲状腺结节、乳腺肿瘤、下肢静脉曲张、脊柱疾病、关节疾病、疼痛及腹部外科、妇科等疾病的微创治疗，全年完成300余例CT、DSA、C型臂、G型臂下的微创介入手术。开展了乳腺癌、胃肠恶性肿瘤的规范化治疗。开展外科、骨科、妇产科等多个专业的ASA三级及以上高难度及急危重症手术约300例。推进可视化麻醉技术，超声引导下神经阻滞技术应用，将麻醉深度监测（BIS）、有创动脉压监测、中心静脉压检测等技术常规应用于高危、老年患者及长时间手术。

4．持续推进中西医结合治疗结核病的临床应用，采用中药封包疗法治疗结核性胸膜炎患者。新开展了耳廓、眼睑、鼻腔肿物切除术，代谢综合征肥胖减重手术，超声引导下星状神经阻滞术治疗过敏性鼻炎，艾灸、推拿、中药贴敷、鼻部中药熏蒸疗法治疗儿童过敏性鼻炎，中西医结合治疗脱发、头痛、失眠，小针刀、传统针灸、毫火针、运动针灸、放血疗法、铺灸、艾灸、温阳罐、葫芦灸等养生保健，根据辨识体质提供药膳等中医药服务，导乐分娩服务，艾灸、中药贴敷治疗HPV感染、盆腔炎等妇科疾病，针灸埋线减重、塑性、美容等多项新技术新业务。

5．完善检验检查项目，新开展了幽门螺旋杆菌抗体检测、GP210、SP100、腮腺炎病毒抗体检测、甲状旁腺激素测定等项目，进一步提升了临床服务能力。开展了前列腺穿刺活检术，心包穿刺术，淋巴结穿刺活检术，胸、腹腔穿刺抽液术，提升了诊断特异性。动态血压监测、肌骨超声、术中超声的临床应用范围进一步拓展。

三、科研创新动能不断增强

1．获批市科技局项目1项：《基于血浆指纹的布鲁氏杆菌病疗效评价标志物鉴定及临床评价》。在研《结核潜伏感染和活动性结核病鉴别诊断技术的研发及临床评价》《探究呼吸康复治疗和运动肌肉康复治疗对肺结核患者生活质量的影响》《儿童变应性鼻炎1年黄花蒿疫苗治疗的疗效及停药1年治疗效果和安全性评价》等7项课题，同时加强项目的过程管理。《鄂尔多斯市地区结核分枝杆菌耐药性和基因动态变化的研究》《经鼻高流量辅助呼吸在肺结核合并轻中度慢性呼吸衰竭患者中疗效观察》等4个项目已顺利结题。与北京胸科医院达成生物样本库分库建设合作，各项筹备工作有序推进。

2．深化与规培基地的合作，优化轮转安排与考核反馈机制。全年接收39名规培学员，教学质量和满意度稳步提升。组建了传染病教研室，圆满完成44名内蒙古医科大学临床医学本科生的传染病教学任务。

四、职防院建设持续推进

1．按照国家相关标准和规范，对职业卫生实验室进行改造；购置了包括非色散原子荧光光谱仪、原子吸收光谱仪、便携式窒息性气体报警器（甲烷、CO）、防爆采样器、物理因素分析仪、便携式窒息性气体分析仪、气质联用仪等的职业卫生检测设备。

2．引进职业病防治高层次专业人员4名，其中无机化学专业人员2名、公共卫生专业人员2名。派出相关业务人员参加了自治区2025年职业病防治人才培训项目理论实践培训班、自治区职业病医疗质控中心工作会议暨职业病诊疗能力提升培训班等，派出2名卫生检验人员赴包头市职业病防治院进修学习半年。选派19人、32人次参加了自治区职业病诊断资质的培训与考试。

3．　2025年完成了50余家工矿企业粉尘和噪声岗位工作人员的职业健康检查，累计体检2000余人次。开设了职业病科，收治职业性尘肺病患者6名，并联合疼痛与骨科、康复医学科、中医科等科室，利用康复、中医等优势，为患者提供集诊疗与康复于一体的职业健康服务。

五、医疗服务质量不断提高

1．严格执行医疗核心制度，修订完善《鄂尔多斯市第二人民医院依法执业工作管理制度》《鄂尔多斯市第二人民医院代开药品管理制度》等，组织开展专项督查。积极开展多学科协作诊疗（MDT），提升了综合救治水平。针对规范使用医保基金、重复检查检验违规收费等问题，认真落实自查自纠和持续改进。针对医保基金规范使用、重复检查等问题自查自纠；围绕手卫生、医疗废物处理等14项感控新标准，组织培训10余次，参训1200余人次，培训合格率达98％。

2．拓展特色服务模式，推进医养结合业务，为多重基础病需无创呼吸机辅助通气患者提供规范诊疗与康复指导；针对脑卒中、关节置换术后等患者，量身定制系统化康复方案。深化“一科一品一特色”护理服务，上线“护理到家”平台，全年开展线上预约护理上门服务8次、线下免费上门服务约30次，切实解决行动不便患者就医难题，获广泛好评。

六、其他业务工作协同发力

1． 规范处方管理与药品追溯，全年点评西药门诊处方89682份、中药门诊处方5608份，合格率分别达98.53％、88.05％；点评PPI相关病例663份，合格率95.12％。落实国家“一物一码”政策，推进药品追溯码接口对接与上传，实现药品全流程可追溯，保障用药安全与医保基金安全。

2． 艾滋病防治成效突出，关爱门诊新增患者55人，累计治疗625人次；成功阻断5例HIV职业暴露，组织义诊宣讲12次，服务群众2000余人，关爱门诊获评“全市艾滋病防治工作突出贡献集体”。

3． 禁毒工作扎实有效，美沙酮门诊全年服务2万余人次，开展禁毒宣讲7次，受众5000余人，发放宣传资料3000余份。

4．公共卫生与信息化建设提速，完成国家传染病智能监测预警前置软件对接并正式运行，实现传染病数据自动采集、实时上报；深化与“鄂尔多斯健康宝”医保移动支付对接，优化线上就医流程。

七、人才队伍建设持续强化

1．依照上级相关部门批复的高层次人才引进实施方案，通过发布招聘公告、报名、资格审核、面试、体检、考察、公示、聘用等程序，全年引进高层次人才25名。

2．选派技术骨干参加各类学术会议与专业培训　300人次，外出进修7人，搭建了良好的学习提升平台。积极组织开展各类科普活动，1人获得内蒙古自治区卫生健康委　“消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播”科普大赛二等奖。

八、运营管理效能不断优化

1．持续推进全口径、全过程、全员性、全方位预算管理，推动预算管理覆盖人、财、物，贯穿编制、审批、监控、调整、分析和考核全流程。结合医院实际运营情况，健全内部控制制度，涵盖预算管理、收支管理、资产管理、采购管理、合同管理、基建工程等关键环节，不断提升医院治理水平和运营效率，有效防范和管控各类运营风险。

2．强化质量监测与考核，按月整理分析重点专业质控指标、开展“国考”数据监测核查，及时反馈问题、督促整改；圆满完成2024年度NCIS全国医疗质量数据抽样调查。

3．规范公文与设备管理，全年流转上级来文2000余份，严把公文全流程关口；跟进设备论证、安装、验收全流程，定期检测维护锅炉、电梯等特种设备，提高使用效率；升级改造基础设施，持续改善就医环境。

4．筑牢安全生产防线，通过“硬件升级＋管理细化”双轮驱动，购置金属探测门、X光安检机等设备，升级空港部300余个监控摄像头，完善消防设施并实现重点区域报警与110指挥中心联动，提升人防、技防水平。

第二部分 　单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

鄂尔多斯市第二人民医院　2025年度收入、支出决算总计均为　18571.77万元。与年初预算相比，收、支总计各减少　2331.74万元，下降　11.15％，变动原因：单位医疗业务量、诊疗人次均下降，收入未达到预期目标，故收、支减少；与上年决算相比，收、支总计各减少　1211.84万元，下降6.13％。其中：与上年相比本年单位业务量减少，故收、支下降。

（一）收入决算总计　18571.77万元。包括：

1．本年收入决算合计　18094.46万元。与上年决算相比，减少　107.62万元，下降　0.59％，变动原因：与上年相比，医疗业务量、诊疗人次均下降，收入未达到预期目标，故收入下降。

2．使用非财政拨款结余（含专用结余）　0万元。与上年决算相比，减少1142.23万元，下降100.00％，变动原因：上年非财政拨款结余盈余为亏损，用于弥补亏损。本年非财政拨款结余为盈余。故使用非财政拨款结余（含专用结余）较上年下降。

3．年初结转和结余477.30万元。与上年决算相比，增加　38.01万元，增长 8.65％，变动原因：经科研项目审计，更正2022年－2024年将鄂尔多斯地区过敏性鼻炎流行病学调查及防治技术研发项目支出的劳务费转入自有资金，调整项目资金56.7万元，故增加。

（二）支出决算总计　18571.77万元。包括：

1．本年支出决算合计　17958.91万元。与上年决算相比，减少　1398.35万元，下降　7.22％，变动原因：本年医疗业务量、诊疗人次均下降，收入未达到预期目标；另外本年市财政项目资金拨款减少，故支出减少。

2．结余分配　405.23万元。结余分配事项：本年实现非财政拨款结余。与上年决算相比，增加　405.23万元，变动原因：上年无此项，本年新增结余分配。

3．年末结转和结余　207.63万元。结转和结余事项： 　鄂尔多斯地区过敏性鼻炎流行病学调查及防治技术研发项目经费188.89万元，应用技术研究与开发项目经费（二医院）－中医布病3.94万元，KEJI重点研发计划项目基于血浆指纹的布鲁氏杆菌病疗效评价标志物鉴定及临床评价14.8万元。与上年决算相比，减少　218.73万元，下降　51.30％，变动原因：本年使用上年度结余项目资金－－“鄂尔多斯地区过敏性鼻炎流行病学调查及防治技术项目”用于医疗设备购置182.08万元，专用设备购置94.6万元等。

二、收入决算情况说明

鄂尔多斯市第二人民医院　2025年度本年收入决算合计　18094.46万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入　9578.81万元，占　52.94％；

政府性基金预算财政拨款收入　0万元，占　0％；

国有资本经营预算财政拨款收入　0万元，占　0％；

上级补助收入　0万元，占　0％；

事业收入　8314.58万元，占　45.95％；

经营收入　0万元，占　0％；

附属单位上缴收入　0万元，占　0％；

其他收入　201.07万元，占　1.11％。

图1．收入决算图

三、支出决算情况说明

鄂尔多斯市第二人民医院2025年度本年支出决算合计　17958.91万元，其中：

基本支出　15319.30万元，占　85.30％；

项目支出　2639.60万元，占　14.70％；

上缴上级支出　0万元，占　0％；

经营支出　0万元，占　0％；

对附属单位补助支出　0万元，占　0％。

图2．支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

鄂尔多斯市第二人民医院2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为　10056.11万元，与年初预算相比，收、支总计各增加1971.79万元，增长24.39％，变动原因：年中增加设备购置和职防院实验室改造建设项目经费1198.3万元，市直公立医院药品零差率销售财政补助资金246万元，重大传染病防控经费补助资金73.7万元，市直属医疗机构学科建设经费417.07万元等；与上年决算相比，收、支总计各增加473.84万元，增长　4.94％，变动原因：年中增加财政项目经费拨款，医院两部运行增加运行经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市第二人民医院2025年度一般公共预算财政拨款支出决算　9848.48万元。与年初预算　8084.32万元相比，完成年初预算的　121.82％。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为　0万元，与年初预算相比减少11.00万元。其中：

1．纪检监察事务（款）派驻纪检组（项）年初预算数11万元，支出决算数0万元，完成年初预算的0％，决算数与年初预算数的差异原因：本单位本年无此项内容。

（二）科学技术支出（类）

科学技术支出决算数为446.83万元，与年初预算相比增加446.83万元。其中：

1、技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.62万元。决算数与年初预算数的差异原因：支付上年度结余项目资金应用技术研究与开发项目经费支出2.62万元。

2、科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。年初预算0万元，支出决算281.84万元，较年初预算增加281.84万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年使用上年度结余项目资金－－“鄂尔多斯地区过敏性鼻炎流行病学调查及防治技术项目”用于医疗设备购置182.08万元，专用设备购置94.6万元等。

3、科技交流与合作（款）科技重大专项。年初预算0万元，支出决算3.2万元，较年初预算增加3.2万元。决算数与年初预算数的差异原因：新增KEJI重点研发计划项目－－基于血浆指纹的布鲁氏杆菌病疗效评价标志物鉴定及临床评价项目。

4、科技交流与合作（款）其他科技支出（项）。年初预算0万元，支出决算159.17万元，较年初预算增加159.17万元。决算数与年初预算数的差异原因：新增市级人才专项经费。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为　185.99万元，与年初预算相比增加（减少） 0万元。其中：

1、行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算79.05万元，支出决算79.05万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。　

2、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算106.94万元，支出决算106.94万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为　9113.73万元，与年初预算相比增加 1328.31万元。其中：

1．公立医院（款）传染病医院（项）。基本支出年初预算7299.69万元，支出决算8187.39万元，完成年初预算的112.16％。决算数与年初预算数的差异原因：年中增加设备购置和职防院实验室改造项目经费1113.23万元。

2．公立医院（款）职业病防治医院（项）。年初预算0万元，支出决算84.8万元。决算数与年初预算数的差异原因：年中增加设备购置和职防院实验室改造项目经费84.8万元。

3．公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算0万元，支出决算668.8万元。决算数与年初预算数的差异原因：追加市直公立医院药品零差率销售财政补助资金246万元及市直公立医院院长年薪5.73万元。

4．公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算0万元，支出决算14万元。决算数与年初预算数的差异原因：追加基本公共卫生服务补助资金14万元。

5．公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算13.54万元，支出决算86.78万元。完成年初预算的640.92％。决算数与年初预算数的差异原因：追加重大传染病防控经费补助资金73.7万元，中央重大传染病防控经费补助资金（第二批）13.8万元。

6．公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算1.71万元，支出决算32.21万元。完成年初预算的1894.71％。决算数与年初预算数的差异原因：追加医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金（第二批）1.71万元，新冠患者救治费用30.5万元。

7．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算53.4万元，支出决算39.74万元，完成年初预算的74.42％。决算数与年初预算数的差异原因：市财政未拨公务员医疗补助项目经费13.66万元。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为　101.92万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算101.92万元，支出决算101.92万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

鄂尔多斯市第二人民医院2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算　7208.88万元，其中：

（一）人员经费　6026.12万元。主要包括：基本工资353.9万元、津贴补贴270.74万元、奖金64.92万元、绩效工资115.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费106.94万元、职工基本医疗保险缴费39.74万元、住房公积金101.92万元、其他工资福利支出4889.24万元、退休费79.05万元、生活补助4.62万元。

（二）公用经费　1182.76万元。主要包括：水费67.5万元、电费213.5万元、取暖费293万元、物业管理费576万元、福利费1.56万元、其他交通费用31.2万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

鄂尔多斯市第二人民医院2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算　2639.60万元，其中：

（一）工资福利支出　5.73万元。主要包括：绩效工资5.73万元。

（二）商品和服务支出　549.60万元。主要包括：印刷费0.89万元、水费1.5万元、电费1.5万元、邮电费2.6万元、差旅费2.67万元、维修（护）费12.01万元、培训费1.86万元、专用材料费506.94万元、劳务费13万元、其他商品和服务支出6.64万元。

（三）对个人和家庭的补助181.94万元。生活补助7.01万元，其他对个人和家庭的补助174.94万元。

（四）资本性支出　1902.33万元。主要包括：专用设备购置1733.05万元、其他资本性支出169.23万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

鄂尔多斯市第二人民医院2025年度财政拨款“三公”经费全年预算　0万元，支出决算　0万元，完成预算的　0％。其中：因公出国（境）费全年预算　0万元，支出决算　0万元，完成预算的　0％；公务用车购置及运行维护费全年预算　0万元，支出决算　0万元，完成预算的　0％；公务接待费全年预算　0万元，支出决算　0万元，完成预算的　0％。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算　0万元，支出决算　0万元，与预算差异原因：本单位本年度不存在此项内容。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

鄂尔多斯市第二人民医院2025年度财政拨款“三公”经费支出　0万元。因公出国（境）费支出　0万元，占　0％；公务用车购置及运行维护费支出　0万元，占　0％；公务接待费支出　0万元，占　0％。其中：

1．因公出国（境）费支出　0万元，全年出国（境）团组0　个，累计0　人次。与上年决算相比，增加（减少）　0万元，增长（下降）　0％，变动原因：本单位本年度不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费支出　0万元。其中：

（1）公务用车购置支出　0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0　辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少）　0万元，增长（下降）　0％，变动原因：本单位本年度不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出　0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0　辆。与上年决算相比，增加（减少）　0万元，增长（下降）　0％，变动原因：本单位本年度不存在此项内容。

3．公务接待费支出　0万元。其中：国内公务接待支出　0万元，接待0　批次，0　人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出　0万元，接待0　批次，0　人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少）　0万元，增长（下降）　0％，变动原因：本单位本年度不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市第二人民医院2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算　0万元。与上年决算相比，增加（减少）　0万元，增长（下降）　0％，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助少数民族语电影译制（项）支出0万元，主要用于：本年无政府性基金预算财政拨款。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市第二人民医院2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算　0万元。与上年决算相比，增加（减少）　0万元，增长（下降）　0％，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元，主要用于：本年无国有资本经营预算财政拨款。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

鄂尔多斯市第二人民医院　2025年度公用经费支出决算　7104.51万元，与上年决算相比，减少　653.62万元，下降　8.42％，变动原因：临床业务量减少，业务管理费用下降。其中，机关运行经费支出决算　0万元。比上年决算相比，增加（减少）　0万元，增长（下降）　0％，变动原因：无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

鄂尔多斯市第二人民医院2025年度政府采购支出总额　1378.20万元，其中：政府采购货物支出　1371.06万元、政府采购工程支出　0万元、政府采购服务支出　7.14万元。政府采购授予中小企业合同金额　1240.00万元，占政府采购支出总额的89.97％，其中：授予小微企业合同金额　1240.00万元，占政府采购支出总额的89.97％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0％。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市第二人民医院截至2025年12月31日，本单位共有车辆7　辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0　辆、主要负责人用车0　辆、机要通信用车0　辆、应急保障用车0　辆、执法执勤用车0　辆、特种专业技术用车6　辆、离退休干部服务用车0　辆、其他用车1　辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）44　台。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

鄂尔多斯市第二人民医院根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目12个，资金　2639.60万元，占一般公共预算项目支出总额的100％；政府性基金预算项目0个，共涉及资金　0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100％；组织对“公立医院药品零差率销售财政补助资金”、“基本公共卫生服务项目”、“中央重大公共卫生服务补助资金”、“市级人才专项经费”、“新冠患者救治费用”等12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2639.60万元，政府性基金支出0万元。本单位没有委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目均已完成年初既定目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

鄂尔多斯市第二人民医院2025年度在决算中反映12个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共12个项目的绩效自评结果。

1．公立医院药品零差率销售财政补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为246万元，执行数为246万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：根据《鄂尔多斯市财政局鄂尔多斯市卫生健康委员会关于下达2025年公立医院药品零差率销售市场补助资金的通知》（鄂财社指〔2025〕358号文件）下达我单位公立医院药品零差率销售财政补助资金，有效推动公立医院改革，消除“以药补医”的医疗现状，降低患者的医疗经济负担。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算绩效管理，规范资金使用，优化资源配置，提升资金使用效益。

2．基本公共卫生服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：根据《鄂尔多斯市财政局　卫生健康委员会关于下达2025年中央基本公共卫生服务（第二批）补助资金预算的通知》（鄂财社指〔2025〕441号文件）下达我单位基本公共卫生服务项目14万元，用于职业病防治尘肺病康复站点工作相关支出。我单位用于购置职业病相关设备7台，外派人员培训职业病防治3人次，购置职业病防治相关卫生材料4万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算绩效管理，规范资金使用，优化资源配置，提升资金使用效益。

3．中央重大公共卫生服务补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为73.7万元，执行数为73.7万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：根据《鄂尔多斯市财政局　鄂尔多斯市卫生健康委员会关于下达2025年中央重大公共卫生服务补助资金（第三批）的通知》（鄂财社指〔2025〕509号文件）下达我单位重大传染病防控经费73.7万元，该项目用于支持扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、重点传染病监测等工作，我单位已完成相关公共卫生服务任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算绩效管理，规范资金使用，优化资源配置，提升资金使用效益。

4．市级人才专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为159.17万元，执行数为159.17万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：按照市委人才工作领导小组《关于下拨首批市本级人才工作经费的函》，我单位收到市本级人才工作经费，用于发放引进人才安家补贴及柔性引进人才补贴159.17万元，补贴已及时准确发放至个人。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算绩效管理，规范资金使用，优化资源配置，提升资金使用效益。

5．新冠患者救治费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为30.5万元，执行数为30.5万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：根据《鄂尔多斯市财政局　医疗保障局　卫生健康委员会关于预拨新冠患者救治费用自治区财政补助资金的通知》（鄂财社指〔2025〕50号文件）下达我单位新冠患者救治费用30.5万元，用于做好新冠感染的肺炎患者救治工作，落实新冠患者救治费用财政补助政策，将患者救治费用医保报销后，个人支付部分进行财政补贴。项目资金已全部支出，用于支付新冠患者救治费用个人部分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算绩效管理，规范资金使用，优化资源配置，提升资金使用效益。

（三）部门项目绩效评价结果。

以基本公共卫生服务项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。

（四）单位预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

本单位严格按照本级财政部门关于预算绩效管理的工作部署，逐步推进预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设，不断完善内部预算绩效管理制度建设。后续将进一步优化绩效指标标准，完善内部配套管理流程，提升绩效指标的科学性、规范性，充分发挥绩效管理对单位预算的约束引导作用，提高财政资金使用效益。

第三部分 　名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 　决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王建梅       联系电话：0477－2784021

第五部分 单位决算表

见附件。