第一部分 　部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 　部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 　名词解释

第四部分 　决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 　部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

特别强调1：在“内蒙古自治区财政预决算公开平台”公开时，每个公开位置要精准上传指定报表，切忌重复公开多个决算公开表；没有数据的报表也要上传空表，并在报表合计数处填“0”，同时在报表下方说明空表原因。

特别强调2：公开报表缩放比例要适当，最好保持在80％－100％。

特别强调3：部门（单位）是决算公开的主体，部门（单位）对公开信息的真实性、准确性和完整性负责，并做好决算公开后的说明解释工作。依法确定为国家秘密的信息不予公开；涉密信息经法定程序解密并删除涉密内容后，予以公开。

特别强调4：决算公开报告模板中蓝色字体是提示性语句，需根据提示性语句进行补充完善，正式公开时需删除。要将模板提取的数据与决算报送终稿数据进行比对。模板中关于增加（减少）、增长（下降）的表述，如果对应提取数据为正数时，删除“（减少）”、“（下降）”；如果对应提取数据为负数时，删除“增加”或“增长”、“－”、以及减少两边的括号。

第一部分 　部门（单位）概况

一、主要职能、职责

鄂尔多斯市爱国卫生服务中心（健康鄂尔多斯行动推进中心）深入贯彻落实习近平总书记关于爱国卫生运动的重要指示精神，紧扣《“健康中国2030”规划纲要》目标任务，统筹推进健康知识普及、践行健康生活、优化健康服务、环境卫生整治等重点工作，推动爱国卫生运动提质增效。承担国家、自治区、鄂尔多斯市卫生城镇创建与巩固相关工作；承担健康城市和健康村镇建设相关工作；承担病媒生物防制、控烟履约工作；承担健康鄂尔多斯行动相关工作；承担健康素养监测、数据采集、评估和分析工作；承担市卫生健康委员会交办的其他相关工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

2．从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

（注：本部门（单位）决算编报单位情况需列表说明本年度纳入部门（单位）决算编报单位的名称。无下级预算单位的部门（单位），也需列表说明决算编报单位情况，否则视同未公开决算单位构成情况。）

三、2025年度部门（单位）主要工作完成情况

（一）从严从实，全面筑牢党风廉政防线。一是强化履职担当。坚持把党风廉政建设工作纳入重要议事日程，制定印发2025年党风廉政建设主体责任清单，确保责任压紧压实、压力层层传导。持续完善制度建设，重新梳理修订汇编了10余项管理规章制度，涵盖经费管理、公务接待、考勤纪律等各方面。开展“全覆盖”式廉政谈话，切实筑牢廉洁自律思想防线。二是加强廉政思想教育。以开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育为契机，组织党员干部深入学习习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述、中央八项规定及其实施细则精神等内容，确保入脑入心入行；支部书记讲授《锲而不舍落实中央八项规定精神》专题党课，进一步增强党员干部对作风建设和党纪党规的认识；围绕集中整治违规吃喝、“五个进一步到位”、集中整治医德医风等内容，分专题开展交流研讨，推动全体党员在思想淬炼中筑牢作风根基。此外通过通报典型案例、观看警示教育片《零容忍》、赴廉政教育基地开展主题党日活动等，以案示警、以案为鉴，筑牢党员干部拒腐防变的思想防线。三是持续推进作风建设。将深入贯彻中央八项规定精神学习教育与开展爱国卫生运动相结合，对标对表，深查细照，形成领导班子问题清单7条、班子成员问题清单11条，建立整治台账，细化整改举措，扎实推进整改。党支部以作风建设为契机，做深做细“双报到双服务双融入”工作，开展环境卫生整治、健康科普宣传、惠民义诊等志愿服务活动4次，让作风建设的成效可感可及。

（二）持续发力，全面推动爱国卫生运动。一是加强新时期爱国卫生谋篇布局，召开全市爱国卫生运动经验交流会，通过“现场看、深入学、互相比”的方式，推动全市爱国卫生工作走深走实。配合完成《内蒙古自治区爱国卫生条例》调研2次，助力立法成果落地开花。二是开展第37个爱国卫生月活动，集中开展健康科普宣传和体验实践活动289次；开展“健康体重”科普宣传和体验实践活动 275场。同步发挥基层公共卫生委员会作用，爱国卫生月期间共开展环境卫生集中清理整治活动562 次，清除垃圾堆物2.77万吨，动员发动党员干部群众33079人次参与相关活动。三是创新开展健康宣教活动。丰富宣传载体，拍摄制作优质健康科普视频16个，情景剧＋医生科普2个，演播室科普讲座2个。充分利用线上宣传渠道，在微信视频号、公众号等新媒体平台上发布爱国卫生、健康教育与健康促进、病媒生物防制等宣传内容，共发布视频号76个，公众号738条。四是加强病媒生物防制。组织各旗区开展“除四害”活动，预防病媒生物疾病的发生和传播，累计清理病媒生物孳生地2893处。对旗区开展病媒生物密度监测和防制效果评估，为科学开展病媒生物防制提供技术支持。举办全市病媒生物防制工作培训会，进一步提高各级病媒生物防制工作人员专业能力水平。9个旗区均上线病媒生物防制智慧管理系统，实现重点场所病媒生物防制全流程实时监管调度。圆满完成第十届库布齐国际沙漠论坛病媒生物防制保障任务。

（三）系统谋划，全面推进健康鄂尔多斯行动。一是积极开展监测评估工作，组织各专项行动组对2023年健康鄂尔多斯行动监测评估结果进行分析，并就2024年重点工作进行监测评估，进一步掌握健康鄂尔多斯行动的推进实施进度和工作成效。在健康内蒙古行动2023年考核中，我市考核结果为优秀等级，位列全自治区第一名。二是开展专项督导检查，年初将健康鄂尔多斯行动列入全市督查工作计划，根据监测评估发现的短板弱项，8月赴部分旗区有针对性地开展现场督导检查，通过现场督查与书面调度相结合的方式，推动健康鄂尔多斯行动各项重点任务和目标指标有效落实。按要求向自治区爱卫办报送“十四五”时期健康鄂尔多斯行动指标数据和总结报告。三是开展健康素养监测工作。制定2025年居民健康素养监测方案，通过入户调查、访谈等形式累计开展问卷调查5700人次，收回有效问卷4494份，居民健康素养率为35.74％，较2024年提升1个百分点；开展中蒙医药健康素养监测工作，发放调查问卷583份，收回有效问卷数552份，问卷复核率5％，复核问卷合格率均在95％以上。四是积极开展控烟宣传工作。在乌审旗举行第38个世界无烟日主题宣传培训活动，通过实地参观、互动体验、知识宣传等多元形式，向参与者普及控烟知识，增强控烟意识。同时在公共场所张贴控烟海报100余张，滚动播放控烟公益广告200次，营造浓厚控烟氛围；联合市场监督管理局等相关部门，加强对公共场所控烟情况监督执法检查，规范设置禁烟标识、强调公共场所管理者履行控烟职责；按照国家、自治区部署开展大学生烟草流行监测工作，累计完成1304人份问卷调查，153人份的问卷复核，均按要求完成任务目标。

（四）稳步进阶，全面提升健康城市发展水平。一是大力推进“健康细胞”建设，全市已培育打造各类健康细胞1427个，选树健康细胞示范样板单位31个，以小单元带动健康城市全面发展。二是促进健康融入所有政策，拟定了《鄂尔多斯市健康影响评估管理办法》和《鄂尔多斯市爱国卫生和健康促进条例》初稿，旨在建立科学、规范、系统的健康影响评估机制，对各类重大政策、规划、项目在制定和实施过程中可能对人群健康产生的影响进行全面、客观的评估，为决策提供科学依据，从源头上预防和减少健康风险。

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（依据“公开01表收入支出决算总表”中金额列示）

鄂尔多斯市爱国卫生服务中心（健康鄂尔多斯行动推进中心）　2025年度收入、支出决算总计均为　406.65万元。与年初预算相比，收、支总计各增加　75.72万元，增长　22.88％，变动原因：1是本年度增加职业年金项目57.33万元；2是本年度增加中医药专项经费6万元、重大公共卫生项目经费增长22万元，但支出决算医疗保险与公共卫生经费与年初预算相比减少9.66万元；3是支出决算利息结余费用较年初增长0.05万元。与上年决算相比，收、支总计各增加　71.29万元，增长　21.26％。其中：1是本年度新增职业年金按月缴费58.24万元；2是公积金基数上涨，较上年增加2.78万元；3是工资保险基数上涨，较上年增长10.22万元；4是利息收入0.05万元所以较上年有所增长。

（一）收入决算总计　406.65万元。包括：

1．本年收入决算合计　406.60万元。与上年决算相比，增加　71.24万元，增长　21.24％，变动原因：1是本年度新增职业年金按月缴费58.24万元；2是公积金基数上涨，较上年增加2.78万元；3是工资保险基数上涨，较上年增长10.22万元，所以较上年有所增长。

2．使用非财政拨款结余（含专用结余）　0.05万元。与上年决算相比，增加0.05万元，增长0％，变动原因：本年度利息收入。

3．年初结转和结余　0万元。与上年决算相比，增加　0万元，增长 0％，变动原因：本单位本年度无此项业务。

（二）支出决算总计　406.65万元。包括：

1．本年支出决算合计　406.65万元。与上年决算相比，增加　71.29万元，增长　21.26％，变动原因：1是本年度新增职业年金按月缴费58.24万元；2是公积金基数上涨，较上年增加2.78万元；3是工资保险基数上涨，较上年增长10.22万元；4是利息收入0.05万元所以较上年有所增长。

2．结余分配　0万元。与上年决算相比，减少　0.00万元，下降　100.00％，变动原因：本单位本年度无此项业务。

3．年末结转和结余　0万元。与上年决算相比，增加　0万元，增长　0％，变动原因：本单位本年度无此项业务。

（该段内容根据部门（单位）实际情况，必须与上年进行比较并说明原因。为零项不得删除，原因说明为不存在此项内容。）

二、收入决算情况说明

（反映部门（单位）年度总体收入决算情况）

鄂尔多斯市爱国卫生服务中心（健康鄂尔多斯行动推进中心）　2025年度本年收入决算合计　406.60万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入　406.59万元，占　100.00％；

政府性基金预算财政拨款收入　0万元，占　0％；

国有资本经营预算财政拨款收入　0万元，占　0％；

上级补助收入　0万元，占　0％；

事业收入　0万元，占　0％；

经营收入　0万元，占　0％；

附属单位上缴收入　0万元，占　0％；

其他收入　0.01万元，占　0％。

（按照“公开02表收入决算表”各项收入分项列示，收入分项金额总计应等于合计金额，占比合计100％，为零项不得删除。）

图1．收入决算图

三、支出决算情况说明

（反映部门（单位）年度总体支出决算情况）

鄂尔多斯市爱国卫生服务中心（健康鄂尔多斯行动推进中心）2025年度本年支出决算合计　406.65万元，其中：

基本支出　280.76万元，占　69.04％；

项目支出　125.89万元，占　30.96％；

上缴上级支出　0万元，占　0％；

经营支出　0万元，占　0％；

对附属单位补助支出　0万元，占　0％。

（按照“公开03表支出决算表”各项支出分项列示，支出分项金额总计等于合计金额，占比合计100％，为零项不得删除。）

图2．支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（反映部门（单位）年度财政拨款总体收支决算情况。财政拨款收入数、支出数应与“公开04表财政拨款收入支出决算总表”对应一致。）

鄂尔多斯市爱国卫生服务中心（健康鄂尔多斯行动推进中心）2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为　406.59万元，与年初预算相比，收、支总计各增加　75.66万元，增长　22.86％，变动原因：1是本年度增加职业年金项目57.33万元；2是本年度增加中医药专项经费6万元、重大公共卫生项目经费增长22万元，但支出决算医疗保险与公共卫生经费与年初预算相比减少9.66万元；3是支出决算利息结余费用较年初增长0.06万元；与上年决算相比，收、支总计各增加　71.23万元，增长　21.24％，变动原因：1是本年度新增职业年金按月缴费58.24万元；2是公积金基数上涨，较上年增加2.78万元；3是工资保险基数上涨，较上年增长10.22万元；4是利息收入0.06万元所以较上年有所增长。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（反映部门（单位）年度一般公共预算财政拨款决算支出情况。按照决算“公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表”中的支出功能分类科目项级填列，结合本部门（单位）同一年度部门（单位）预算“公开05表一般公共预算支出表”对应情况，对年度涉及支出功能分类科目类、款、项情况进行说明，并说明与预算差异情况。说明模板仅作展示举例，部门（单位）要将未使用支出功能分类科目删除，同时检查序号是否连续。）

一般公共预算财政拨款支出既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

鄂尔多斯市爱国卫生服务中心（健康鄂尔多斯行动推进中心）2025年度一般公共预算财政拨款支出决算　406.59万元。与年初预算　330.93万元相比，完成年初预算的　122.86％。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 88.78万元，与年初预算相比增加5.54万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算13.69万元，支出决算13.69万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数无差异。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算17.54万元，支出决算16.64万元，完成年初预算的94.87％。决算数与年初预算数的差异原因：编制年初部门预算时适当预留人员经费浮动，实际执行中没有发生新增增资、新增进人，预留的这部分预算额度当年没有支出，产生差异。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算58.24万元，超出年初预算的100％。决算数与年初预算数的差异原因：本年度将职业年金部分修改为按月发放，所以年中追加职业年金预算，产生差异。

4．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.22万元，支出决算0.21万元，完成年初预算的95.45％。编制年初部门预算时适当预留人员经费浮动，实际执行中没有发生新增增资、新增进人，预留的这部分预算额度当年没有支出，产生差异。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为293.81万元，与年初预算相比增加11.9万元。其中：

1. 公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算180.94万元，支出决算167.3万元，完成年初预算的92.46％。决算数与年初预算数的差异原因：编制年初部门预算时适当预留人员经费浮动，实际执行中没有发生新增增资、新增进人，预留的这部分预算额度当年没有支出，产生差异。

2．公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算9.89万元，支出决算9.89万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数无差异。

3．公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算2万元，支出决算22万元，完成年初预算的110％。决算数与年初预算数差异原因：该项目为中央经费，年中下达经费用于开展本年度监测工作，所以决算数大于预算数。

4．公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算80万元，支出决算80万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数无差异。

5．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算6.76万元，支出决算6.41万元，完成年初预算的94.82％。决算数与年初预算数的差异原因：制年初部门预算时适当预留人员经费浮动，实际执行中没有发生新增增资、新增进人，预留的这部分预算额度当年没有支出，产生差异。

6．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.32万元，支出决算2.2万元，完成年初预算的94.83％。决算数与年初预算数的差异原因：制年初部门预算时适当预留人员经费浮动，实际执行中没有发生新增增资、新增进人，预留的这部分预算额度当年没有支出，产生差异。

7．中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算0万元，支出决算6万元，完成年初预算的600％。决算数与年初预算数差异原因：该项目为自治区级经费，年中下达经费用于开展本年度监测工作，所以决算数大于预算数。

8．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.56万元，支出决算24万元，完成年初预算的136.67％。决算数与年初预算数差异原因：该项目为自治区级经费，年中下达经费用于开展本年度监测工作，所以决算数大于预算数。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 21.22万元，与年初预算相比增加　12.16万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算9.07万元，支出决算21.22万元，完成年初预算的233.96％。决算数与年初预算数的差异原因：一是本年度新增6名在职人员，住房公积金费用追加8.05万元；二是住房公积金增加基数，所以产生差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（反映部门（单位）年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况）

鄂尔多斯市爱国卫生服务中心（健康鄂尔多斯行动推进中心）2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算　280.70万元，其中：

（一）人员经费　255.61万元。主要包括：基本工资58.14万元、津贴补贴49.36万元、奖金10.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.64万元、职业年金缴费59.62万元、职工基本医疗保险缴费6.41万元、公务员医疗补助缴费2.2万元、其他社会保障缴费0.21万元、住房公积金24万元、其他工资福利支出12.34万元、退休费13.69万元、生活补助2.31万元。

（按“公开06表一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表”中有支出的部门预算支出经济分类科目事项填写）

（二）公用经费　25.08万元。主要包括：办公费2.36万元、手续费0.01万元、水费0.2万元、邮电费0.43万元、维修（护）费0.06万元、劳务费0.53万元、工会经费1.72万元、福利费3.94万元、其他交通费用14.52万元、其他商品和服务支出1.32万元。

（按“公开06表一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表”中有经济分类支出的事项填写，示例中有列示但部门（单位）没有支出的部门预算支出经济分类科目需删除。）

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

（反映部门（单位）年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况）

鄂尔多斯市爱国卫生服务中心（健康鄂尔多斯行动推进中心）2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算　125.89万元，其中：

（一）工资福利支出　0万元。我单位不存在此项业务。

（二）商品和服务支出　125.89万元。主要包括：办公费0.93万元、差旅费5.2万元、培训费4.14万元、劳务费0.36万元、委托业务费90.9万元、其他商品和服务支出24.36万元。

（三）资本性支出　0万元。我单位不存在此项业务。

（按“公开07表一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表”中有经济分类支出的事项填写，示例中有列示但部门（单位）没有支出的部门预算支出经济分类科目需删除；当项目开支人员经费时，应对开支人员经费的特殊事项予以说明）

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（反映部门（单位）年度财政拨款“三公”经费决算情况）

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

鄂尔多斯市爱国卫生服务中心（健康鄂尔多斯行动推进中心）2025年度财政拨款“三公”经费全年预算　0万元，支出决算　0万元，完成预算的　0％。其中：因公出国（境）费全年预算　0万元，支出决算　0万元，完成预算的　0％；公务用车购置及运行维护费全年预算　0万元，支出决算　0万元，完成预算的　0％；公务接待费全年预算　0万元，支出决算　0万元，完成预算的　0％。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算　0万元，支出决算　0万元，与预算无差异。（也可以分项说明差异原因）

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

鄂尔多斯市爱国卫生服务中心（健康鄂尔多斯行动推进中心）2025年度财政拨款“三公”经费支出　0万元。因公出国（境）费支出　0万元，占　0％；公务用车购置及运行维护费支出　0万元，占　0％；公务接待费支出　0万元，占　0％。其中：

1．因公出国（境）费支出　0万元，全年出国（境）团组0　个，累计0　人次。与上年决算相比，增加　0万元，增长　0％，我单位不存在此项业务。

2．公务用车购置及运行维护费支出　0万元。其中：

（1）公务用车购置支出　0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0　辆，我单位不存在此项业务。与上年决算相比，增加　0万元，增长　0％，我单位不存在此项业务。

（2）公务用车运行维护费支出　0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0　辆。与上年决算相比，减少　0.71万元，下降　100.00％，变动原因：我单位车辆已报废，本年度不存在此项业务。

3．公务接待费支出　0万元。其中：国内公务接待支出　0万元，接待0　批次，0　人次；国（境）外公务接待支出　0万元，接待0　批次，0　人次。与上年决算相比，减少0.06万元，下降100.00％，变动原因：本年度我单位厉行节约，没有产生接待工作。

（按“公开10表财政拨款‘三公’经费支出决算表”中支出金额及相关统计数列示）

特别强调1：上述数据逻辑要合理，例如国内公务接待支出有数额时，接待批次要有数量，同时要有接待人次。

特别强调2：“三公”经费如合计为零也要分别列示说明。

特别强调3：公开报告数据要与公开报表相关数据保持一致。例如“公务用车保有量”、“公务用车购置数”等。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（反映部门（单位）年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况。政府性基金预算财政拨款支出决算数应与“公开08表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”的本年支出决算数一致，并按支出功能分类科目项级细化列示。）

鄂尔多斯市爱国卫生服务中心（健康鄂尔多斯行动推进中心）2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加　0万元，增长0％，本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。  

（若不涉及政府性基金预算财政拨款支出，上述总体情况也应说明，只是数据填列为“0”，同时在变动原因处说明“本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。”）

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（反映部门（单位）年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。国有资本经营预算财政拨款支出决算数应与“公开01表收入支出决算总表”的国有资本经营预算支出决算数及“公开09表国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表”的本年支出数一致，并按支出功能分类科目项级细化列示。）

鄂尔多斯市爱国卫生服务中心（健康鄂尔多斯行动推进中心）2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0％，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

（若不涉及国有资本经营预算财政拨款支出，上述总体情况也应说明，只是数据填列为“0”，同时在变动原因处说明“本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。”）

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

鄂尔多斯市爱国卫生服务中心（健康鄂尔多斯行动推进中心）　2025年度公用经费支出决算　25.08万元，与上年决算相比，增加　5.89万元，增长　30.71％，变动原因：人员基数较上年增加4人，按人员核定的机关运行相关经费支出随之增加；也有在职人员工资社保基数上调，连带部分运行配套支出上涨。其中，机关运行经费支出决算　25.08万元。比上年决算相比，增加　5.89万元，增长　30.71％，变动原因：人员基数较上年增加4人，按人员核定的机关运行相关经费支出随之增加；也有在职人员工资社保基数上调，连带部分运行配套支出上涨。

（特别强调：部门（单位）依据部门决算报表“财决01表收入支出决算总表”60行9栏公用经费决算数列示公用经费支出。依据“公开11表机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表”列示机关运行经费支出。当机关运行经费为零时，不得删除该公开事项，主管部门在变动原因说明“我部门所属单位中无行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出。”；预算单位应说明“我单位类型为XXX类单位（依据政府编制管理部门确定的单位性质），无机关运行经费支出。”）

十二、政府采购支出决算情况说明

鄂尔多斯市爱国卫生服务中心（健康鄂尔多斯行动推进中心）2025年度政府采购支出总额　0.48万元，其中：政府采购货物支出　0.12万元、政府采购工程支出　0万元、政府采购服务支出　0.36万元。政府采购授予中小企业合同金额　0.48万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额　0.48万元，占政府采购支出总额的100％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的25％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的75％。

（特别强调：依据“公开11表机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表”数据列示。）

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市爱国卫生服务中心（健康鄂尔多斯行动推进中心）截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0　辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0　辆、主要负责人用车0　辆、机要通信用车0　辆、应急保障用车0　辆、执法执勤用车0　辆、特种专业技术用车0　辆、离退休干部服务用车0　辆、其他用车0　辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0　台（套）。

（特别强调：依据“公开11表机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表”数据列示。）

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

鄂尔多斯市爱国卫生服务中心（健康鄂尔多斯行动推进中心）根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金　125.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100％；政府性基金预算项目0个，共涉及资金　0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0％，我中心不存在此项业务。．．．．．．（如有国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等继续填列）。

组织对“基本公共卫生服务补助资金”、“重大公共卫生服务补助资金”、“爱国卫生运动高质量发展经费”“党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目”“医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金项目”5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出125.89万元，政府性基金支出0万元。从评价情况看，以上项目高效达成预设目标，资源投入合理可控，创新成果显著，综合绩效表现优异。

（此处写总结性评价结果，不是绩效评价报告全文）。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

鄂尔多斯市爱国卫生服务中心（健康鄂尔多斯行动推进中心）2025年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1．爱国卫生运动高质量发展经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.5分。全年预算数为80万元，执行数80万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：通过开展国家卫生城市业务、健康教育相关知识培训，联合督导检查和调研，控烟宣传活动制作健康教育宣传品，聘请病媒生物防制第三方开展病媒生物防制等，实现了国家卫生城市巩固提升。发现的主要问题及原因：在年初项目立项时，有些工作无需开展，所以在执行时会产生偏差。下一步改进措施：坚持精打细算、厉行节约，根据项目实施规划和年度工作计划，科学编制项目预算，合理设定绩效目标和指标体系；提前谋划培训、活动详细工作事宜，着力提升培训质量，保障运维安全稳定。

2．党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为8万元，执行数8万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：对照年度党建工作绩效目标任务，坚持以政治建设为统领，全面推进思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，扎实完成各项目标，党建工作质效持续提升。发现的主要问题及原因：项目实施过程中存在培训时间和次数等方面与实际需求存在差距，项目绩效目标设置不够细化等问题。下一步改进措施：根据项目实施规划和年度工作计划，科学编制项目预算，以高度关联、重点突出、量化易评为指标设置原则，选用范围明确、标准清晰的绩效指标，不断提高绩效指标设置质量，同时加强绩效目标申报的审核工作。

3．医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为6万元，执行数6万元，完成预算的100％。通过开展健康中医药健康知识监测、制作中医药健康宣传品等活动，有效提升全市居民中医药健康素养水平。发现的主要问题及原因：项目未按照预期时间准时完成并支付。下一步改进措施：我单位将继续加大资金使用效率，以举办线上线下培训、聘请健康教育方面专家等多种形式提高中医药健康知识宣传范围，巩固我市中医药健康知识创建成果，进一步提升全市健康素养水平，使所有经费充分发挥效能，合理安排经费支出进度，强化绩效使用结果，严格按照年度计划和要求支出各项资金，为后续开展绩效评价、运行监控以及绩效评价等工作打好基础。

4．基本公共卫生服务补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为9.89万元，执行数9.89万元，完成预算的100％。通过开展健康素养健康知识培训、健康素养知识竞赛等活动，有效提升全市居民健康素养水平。发现的主要问题及原因：绩效过程管理还需持续夯实。能够按要求完成绩效自评工作，但日常过程监控不够深入，绩效指标的过程资料收集整理不够系统，绩效管理的导向作用还可以更好地发挥。下一步改进措施：抓实全过程绩效管理。强化绩效日常跟踪监控，系统做好绩效过程资料收集整理，做实绩效自评，充分运用绩效结果，以绩效管控推动基本公共卫生服务项目提质增效。

5．重大公共卫生服务补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为22万元，执行数22万元，完成预算的100％。通过开展无烟环境、无烟学校知识培训、无烟知识竞赛等活动，有效提升全市居民素养水平。发现的主要问题及原因：项目实施过程中存在时间和次数等方面与实际需求存在差距，项目绩效目标设置不够细化等问题。。下一步改进措施：我单位将继续加大资金使用效率，以举办控烟知识线上线下培训、聘请控烟方面专家等多种形式提高无烟知识宣传范围，巩固我市无烟城市创建成果，进一步提升全市控烟素养水平，使所有经费充分发挥效能，合理安排经费支出进度，强化绩效使用结果，严格按照年度计划和要求支出各项资金，为后续开展绩效评价、运行监控以及绩效评价等工作打好基础。

（三）部门项目绩效评价结果。

1．党的建设、意识形态、改革调研工作经费，该项目绩效评价综合得分为90分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

2．巩固国家卫生城市复审经费，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

3．医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分），该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

4.2023年中央重大传染病防控补助资金（第二批），该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

（从部门评价报告选择一例报告进行公开，报告体例可参考《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发＜内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法＞的通知》（内政办发〔2021〕5号）附件3－项目支出绩效评价报告（参考提纲）。）

（四）部门（单位）预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

（根据部门（单位）相关工作开展情况详细表述）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

（各部门（单位）应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：何桂枚       联系电话：0477－8395404－ 

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。