目录 

　　  

　　第一部分 单位基本情况 

　　一、单位职能、职责 

　　二、机构设置 

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明 

　　一、关于2020年度预算执行情况分析 

　　二、关于2020年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明 

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明 

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 

　　三、预算绩效情况说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况 

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果 

　　（三）部门评价项目绩效评价结果 

　　四、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　（二）政府采购支出情况 

　　（三）国有资产占用情况 

　　  

　　第三部分 名词解释 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第五部分 部门决算公开表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、机构运行信息表 

　　  

　　   

　　第一部分 单位基本情况 

　　一、单位职能、职责 

　　鄂尔多斯市疾病预防控制中心成立于1953年，为市卫生和计划生育委员会直属二级单位，属财政全额拨款事业单位，执行政府会计制度。鄂尔多斯市疾病预防控制中心是集疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导于一体的公共卫生技术服务机构。2011年初整体搬迁至康巴什新区公共卫生大厦办公，使用面积7500多平方米。市疾控中心具体工作主要涵盖一是开展疾病（包括传染病、地方病、包虫病和慢性非传染性的疾病）预防控制、突发公共卫生事件应急、环境与职业健康、营养健康、免疫规划、老龄健康、妇幼健康、放射卫生和学校卫生等工作,为地方制定公共卫生法律法规、政策、规划、项目等提供技术支撑和咨询建议。二是组织制定地方性公共卫生技术方案和指南，承担公共卫生相关标准综合管理工作；承担实验室生物安全指导和爱国卫生运动技术支撑工作及烟草控制技术支撑工作；开展健康教育、健康科普和健康促进工作。三是开展传染病、慢性病、职业病、地方病、突发公共卫生事件和疑似预防接种异常反应监测及国民健康状况监测与评价,开展重大公共卫生问题的调查与危害风险评估；研究制定重大公共卫生问题的干预措施和国家免疫规划并组织实施。规范管理疾控信息系统及大数据，依法依规及时填报健康相关信息。四是按照食品安全事故流行病学调查和卫生处理相关技术规范，参与本地公共卫生应急准备和应对,指导地方突发公共卫生事件调查、处置和应急能力建设以及食品安全事故流行病学调查。五是开展疾病预防控制、突发公共卫生事件应急、公众健康的科学研究和技术开发，推广疾病预防控制新理论、新技术、新方法。六是开展公共卫生专业领域继续教育和相关专业技术培训。七是按照要求实施国家疾病预防控制规划和项目，对相关机构开展业务指导，参与专业技术考核和评价相关工作。八是开展公共卫生活动和公共卫生领域的国际交流与合作，承办卫生健康主管部门交办的其他事项。 

　　二、机构设置 

　　我单位决算机构数1个，现核定编制187人，在职在编143人，退养11人，遗属6人。中心设有办公室、人事科、财务科、免疫规划科和宣教科等20个科室。 

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明 

　　一、关于2020年度预算执行情况分析 

　　2020年预算收入合计3124.77万元，其中财政拨款3124.77万元；支出合计3124.77万元，其中：基本支出2612.77万元（人员支出2097.98万元，公用经费514.79万元），项目支出512万元。 

　　2020年决算收入合计7758.09万元，其中财政拨款6929.95万元；支出合计7308.69万元，其中：基本支出2889.13万元（人员支出2338.04万元，公用经费551.04万元），项目支出4419.56万元。 

　　2020年决算收入比年初预算收入增加，主要原因：一是2020年有其他收入828.14万元，其他收入未纳入预算；二是2020年新冠肺炎疫情发生，新冠材料、设备和个人补助增加，同时中央基本公共卫生和重大公共卫生补助增加。 

　　2020年决算支出比年初预算支出增加，主要原因：一是2020年有新招考人员，人员经费增加；二是新冠肺炎疫情发生，新冠材料、设备及个人补助支出等增加。 

　　2020年财政拨款决算收入比财政拨款预算收入增加，主要原因是2020年新冠肺炎疫情发生，新冠材料、设备和个人补助增加，同时中央基本公共卫生和重大公共卫生补助增加。 

　　二、关于2020年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　本单位2020年度收入总计8,230.90万元，其中：本年收入合计7,758.09万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余472.81万元；支出总计8,230.90万元，其中：结余分配2.68万元，年末结转和结余919.53万元。与2019年度相比，收入总计增加3,866.42万元，增长88.60%；支出总计增加3,866.42万元，增长88.60%。主要原因：一是2020年新冠肺炎疫情发生，新冠材料、设备和个人补助增加；二是2020年捐赠收入等其他收入增加。 

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明 

　　本单位2020年度收入合计7,758.09万元，其中：财政拨款收入6,929.95万元，占89.30%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入828.14万元，占10.70%。 

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明 

　　本单位2020年度支出合计7,308.69万元，其中：基本支出2,889.13万元，占39.50%；项目支出4,419.56万元，占60.50%；经营支出0.00万元，占0.00%。 

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　本单位2020年度财政拨款收入总计7,402.76万元，其中：年初结转和结余472.81万元；支出总计7,402.76万元，其中：年末结转和结余794.27万元。与2019年度相比，收入增加3,061.38万元，增长70.50%；支出增加3,061.38万元，增长70.50%。主要原因：一是2020年新冠肺炎疫情发生，新冠材料、设备和个人补助增加，二是中央基本公共卫生和重大公共卫生补助增加。 

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计6,608.49万元，其中：基本支出2,875.43万元，占43.50%；项目支出3,733.06万元，占56.50%。 

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,875.43万元，其中：人员经费2,338.04万元，主要包括：基本工资605.31万元、津贴补贴649.82万元、绩效工资253.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费209.87万元、职工基本医疗保险缴费112.10万元、其他社会保障缴费6.00万元、住房公积金157.16万元、其他工资福利支出99.94万元，较上年减少24.89万元，主要原因是：2020年退休人员增加；公用经费537.39万元，主要包括：办公费4.72万元、印刷费、咨询费、手续费0.02万元、水费2.85万元、电费22.81万元、邮电费5万元、取暖费53.87万元、物业管理费105.36万元、差旅费8.95万元、维修（护）费26.95万元、租赁费0.14万元、会议费0.60万元、培训费14.66万元、公务接待费0.89万元、专用材料费0.77万元、劳务费35.42万元、委托业务费13.52万元、工会经费12.16万元、福利费25.33万元、公务用车运行维护费12.34万元、其他交通费用169.29万元其他商品和服务支出12.46万元、办公设备购置9.10万元、专用设备购置0.35万元，较上年增加38.00万元，主要原因一是2020年新冠肺炎疫情发生，车辆燃油费增加；二是2020年有新招考人员，新购置了办公设备。 

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 

　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为21.92万元，支出决算为63.00万元，完成预算的287.40%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为18.92万元，支出决算为61.71万元，完成预算的326.20%；公务接待费预算为3.00万元，支出决算为1.29万元，完成预算的43.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的主要原因是2020年购买了一辆公务用车。 

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 

　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出63.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出61.71万元，占98.00%；公务接待费支出1.29万元，占2.00%。具体情况如下： 

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。公务用车购置及运行维护费支出61.71万元。其中：公务用车购置支出42.87万元，用于疫苗冷藏配送，车均购置费14.30万元，公务用车购置支出较上年增加42.87万元，主要原因是2020年购买一辆疫苗配送冷藏车。公务用车运行维护费支出18.84万元，用于车辆燃油费、维修费和保险费，车均运维费1.45万元，公务用车运行维护费支出较上年减少2.12万元，主要原因是车辆逐步更新，2020年车辆维修费减少。财政拨款开支的公务用车保有量为13辆。 

　　公务接待费支出1.29万元。其中：国内公务接待费1.29万元，接待6批次，共接待30人次。主要用于一是新冠专家来我单位督导；二是鼠疫专家来我单位督导；三是实验室设备维修技术人员接待。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.46万元，主要原因是2020年新冠肺炎疫情突发，增加新冠专家来我单位督导接待费。 

　　三、预算绩效情况说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况 

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2020年预算涉及项目7个，共涉及资金512万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对“ 厂矿企业检测费、检验费、体检费 ”、“ 食品风险检测 ”、“ 慢性病公共卫生考核 ”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出512万元，政府性基金支出0万元。从评价情况来看，以上项目的绩效目标设置和绩效评价均按照政府相关文件要求进行设置并执行，绩效评价结果基本完成了任务要求。 

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果 

　　我单位今年在部门决算中反映“ 厂矿企业检测费、检验费、体检费 ”、“ 食品风险检测 ”、“ 慢性病公共卫生考核 ”等7个一般公共预算项目的绩效自评结果。 

　　1、厂矿企业检测费、检验费、体检费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为158万元，执行数为158万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年职业卫生科按计划圆满完成各项预计指标，完成率100%；食品环境卫生科除个别项目工作目标受疫情客观因素影响没有按目标完成，其余大部分目标任务按照目标甚至超目标完成。发现的主要问题及原因：职业卫生科由于科室设备不齐全、人员紧缺和职业健康体检量大，部分患者需到其他医院进行个别项目体检（如CT），患者集中时，由于人员不够，血压、听力等项目无法同时进行，体检进度变慢，给患者带来一些不方便。下一步改进措施：合理分配科室人员工作，争取完善设施、人员配备。 

　　2、鼠疫防治、艾滋病检测与防治、计划免疫、手足口病经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目自评综述：此项目按时、按要求完成了国家、自治区规定的监测任务，达到了目标要求。 

　　3、食品风险检测项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,开展我市食品中重要化学性和生物性污染物的污染状况和食品中有害因素的监测，了解我市食品中主要污染物及有害因素的污染水平和趋势，掌握和分析我区食品安全状况；确定危害因素的分布范围和可能来源，通过监测发现食品生产、消费环节的食品安全隐患，为监管部门采取有针对性的控制措施提供科学依据；为食品安全风险评估、风险预警、食品安全标准制修定提供支持；为食品生产加工企业和监管部门控制污染提供技术指导。项目自评得分84分,全年预算数为92万元，执行数为0万元（当年政府采购设备未验收，所以当年未支付款项，款项于2021年支付），完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：按计划完成化学污染物常规监测、化学污染物专项检测、地方特色食品专项检测、食源性致病菌监测，关于化学污染物监测及时发现并作出预警、地方特色食品专项检测形成年度专项分析报告。发现的主要问题及原因：关于既定的监测任务圆满完成，但是可以投入更多的资源对本地特色食品加大监测力度，更好的保障一方人民的食品安全。下一步改进措施：下一步要联合相关部门进行食品安全问题调研，组织检验人员进行足够代表性样品检测，发现食品安全隐患，解决问题。 

　　4、鼠疫检测设备试剂经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,全年预算数为210万元，执行数为210万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年通过配备仪器设备5台，提升了我市鼠疫检验检测能力。 

　　5、慢性病公共卫生考核项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：高血压患者管理人数≥12.5万人，糖尿病患者管理人数≥3.7万人，基本公共卫生项目培训≥150人次，基本公共卫生项目宣传材料≥1000份，居民电子档案建档率≥90%，老年人健康管理率≥70%，糖尿病、高血压患者规范管理率60%，以上考核内容均已按时完成。发现的主要问题及原因：基本公共卫生系统全市不统一，无法实时考核查看，考核系统存在上传数据不完整。下一步改进措施：统一基本公共卫生系统，使信息互联互通，有助于实时考核查看；另外加强培训，保质保量完成工作。 

　　6、偿还德国政府贷款本息项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,全年预算数为8万元，执行数为6.84万元，完成预算的85.5%。项目绩效目标完成情况：2020年上半年和下半年共偿还德国政府贷款本息6.84万元。 

　　7、包联驻村经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,全年预算数为10万元，执行数为8.45万元，完成预算的84.5%。项目绩效目标完成情况：通过中心职工深入基层，深入贯彻落实脱贫攻坚行动，将驻村帮扶责任落到实处，提高了困难群众的生活水平。 

　　 项目支出绩效自评表 

（ 2020 年度）

项目名称

厂矿企业检测费、检验费、体检费

项目负责人及电话

郭浩楠     13150886555  赵晓东     13754170009

主管部门

鄂尔多斯市卫生健康委员会

实施单位

鄂尔多斯市疾病预防控制中心

项目预算执行情况 （万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

158

158

10

100%

10

其中：财政拨款

158

158

-

100%

-

其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

通过加强职业病防治工作，加大公共场所从业人员健康体检的完成，强化行业自律和监督管理职责，推动企业落实主体责任，推进职业病危害源头治理，切实保障劳动者职业健康权益，预防和控制职业病发生。

基本按照预期目标完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

公共场所健康体检

4

≥8000人次

7933人次

3

由于疫情原因部分理发馆、饭店等公共场所倒闭

生活饮用水检测数量

3

≥20份

50份

3

公共场所微小气候监测

3

≥10家

42家

3

酒店中央空调检测

3

≥10家

6家

2

由于疫情原因大量酒店中央空调未投入使用（中央空调运营时间为七到九月）

泳池水余氯、PH值等监测

3

≥10份

17份

3

直管企业职业健康体检

3

≥4000人次

4100人次

3

厂矿企业粉尘、噪声、毒物等检测数量

3

≥20家

20家

3

质量指标

保障公共场所从业人员健康

2

有效保障

有效保障

2

达到体检标准

2

规范完成

规范完成

2

达到体检标准

2

规范完成

规范完成

2

时效指标

直管企业职业体检时间

1.5

2020/01-2020/12

已按时完成

1.5

健康证办证时限

1.5

≤3个工作日

2个个工作日

1.5

成本指标

健康证办理体检成本

2

153元/人次

153元/人次

2

泳池水余氯、PH值等监测成本

3

600元/份

600元/份

3

酒店中央空调检测成本

2

10000元/家

10000元/家

2

生活饮用水检测成本

2

3200元/份

3200元/份

2

公共场所微小气候监测成本

2

4000元/家

4000元/家

2

职业体检人均体检成本

2

90元/人次

90元/人次

2

厂矿企业粉尘、噪声、毒物等检测数量

2

4000元/家

4000元/家

2

(30分) 效益指标

经济效益指标

公共场所从业人员体检为个人减负

5

153元/人次

153元/人次

5

职业体检为用人单位减负

5

90元/人次

90元/人次

5

社会效益指标

减少公共场所从业人员健康安全隐患

4

明显减少

明显减少

4

通过减少企业经济负担，促进企业发展

4

有效促进

有效促进

4

生态效益指标

无

可持续影响指标

推进职业病危害源头治理

4

长期

长期

4

切实保障劳动者职业健康权益

4

长期

长期

4

预防和控制职业病发生

4

长期

长期

4

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

公共场所从业人员对预防性体检的满意度

5

≥95%

100%

5

厂矿工人对职业健康体检工作的满意度

5

≥85%

80%

4

设备不齐全、人员紧缺

总分

100

97

项目支出绩效自评表  （ 2020 年度）

项目名称

鼠疫防治、艾滋病检测与防治、计划免疫、手足口病经费

项目负责人及电话

郑峰  18247766114        赵云海 18747730008     斯琴     13514772616         靳尚武  15149461866

主管部门

鄂尔多斯市卫生健康委员会

实施单位

鄂尔多斯市疾病预防控制中心

项目预算执行情况 （万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

20

20

10

100%

10

其中：财政拨款

20

20

-

100%

-

其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

1、通过鼠疫监测，预防控制鼠疫发生,减少鼠疫危害。2、通过艾滋病督导宣传教育，加强艾滋病防治信息交流，达到发现艾滋病并及早治疗的目标。3、通过对全市免疫预防服务提供技术指导和咨询，确保我市计划免疫工作向着科学化、标准化、规范化的方向发展，有效预防和控制相关传染病。4、通过对鄂尔多斯市疑似手足口患儿样品进行采集、核酸检测，了解本市手足口病流行情况，达到预防手足口病的目的。

按时、按照要求完成规定任务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

AEFI监测

2.5

≥20例

195例

2.5

捕鼠

2.5

≥300只

2507只

2.5

剖验各类动物

2.5

≥300只

2915只

2.5

血清学检测

2.5

≥100份

448份

2.5

哨点监测人数

2.5

≥800人

840人

2.5

监管场所检测人数

2.5

≥3000人

5045

2.5

提供检测咨询服务人数

2.5

≥3000人

3723

2.5

对疫情监测管理人员培训人次数

2.5

≥40人次

50人次

2.5

对实验室人员培训次数

2.5

≥40人次

51人次

2.5

市级CDC督查次数

2.5

≥2次

2次

2.5

AFP病例监测

2.5

≥8例

10例

2.5

MSM干预检测人次数

2.5

≥80人次

94人次

2.5

戒毒药物维持治疗：美沙酮维持治疗人数

2.5

≥200人

305人次

2.5

质量指标

艾滋病抗病毒治疗成功率

2.5

≥90%

95%

2.5

接受抗病毒治疗比率

2.5

≥90%

92%

2.5

规范化随访检测率

2.5

≥85%

93%

2.5

麻疹病例监测指标

2.5

≥85%

达标

2.5

时效指标

首次随访及时率

2.5

接到确证报告后10个工作日内

在规定时间内

2.5

鼠疫监测工作完成时间

2.5

2020年12月31日前

2020年12月31日前

2.5

成本指标

鼠疫监测费用

2.5

≤5万元

5万元

2.5

(30分) 效益指标

经济效益指标

减少目标人群艾滋病预防检测支出

7.5

有效减少

有效减少

7.5

社会效益指标

促进提高艾滋病感染者及病人的生活质量及延长寿命

7.5

有效提高

有效提高

7.5

通过减少企业经济负担，促进企业发展

7.5

有效促进

有效促进

7.5

生态效益指标

无

可持续影响指标

项目实施对艾滋病防治的持续影响

7.5

长期

长期

7.5

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

受训学员满意度

5

≥95%

95%

5

群众满意度

5

≥90%

达标

5

总分

100

100

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称

食品风险检测

项目负责人及电话

靳尚武      15149461866

主管部门

鄂尔多斯市卫生健康委员会

实施单位

鄂尔多斯市疾病预防控制中心

项目预算执行情况 （万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

92

0

10

0%

0

其中：财政拨款

92

0

-

0%

-

其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

开展我市食品中重要化学性和生物性污染物的污染状况和食品中有害因素的监测，了解我市食品中主要污染物及有害因素的污染水平和趋势，掌握和分析我区食品安全状况；确定危害因素的分布范围和可能来源，通过监测发现食品生产、消费环节的食品安全隐患，为监管部门采取有针对性的控制措施提供科学依据；为食品安全风险评估、风险预警、食品安全标准制修定提供支持；为食品生产加工企业和监管部门控制污染提供技术指导。

按计划完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

化学污染物常规监测

6

90份

90份

6

化学污染物专项检测

5

90份

90份

5

地方特色食品专项检测

6

180份

180份

6

食源性致病菌监测

5

120份

120份

5

质量指标

食品风险检测完成率

5

100%

100%

5

时效指标

化学污染物常规及专项监测

5

按月完成

规定时间内完成

5

地方特色食品专项检测

5

年底前完成

规定时间内完成

5

食源性致病菌监测

7

按月完成

规定时间内完成

7

成本指标

购买设备

6

≤92万元

0万元

0

当年政府采购设备未验收，所以当年未支付款项，款项于2021年支付

(30分) 效益指标

经济效益指标

无

社会效益指标

化学污染物监测

10

及时发现并作出预警

按要求进行

10

地方特色食品专项检测

10

形成年度专项分析报告

按目标完成

10

生态效益指标

无

可持续影响指标

地方特色食品专项检测

10

为下一年度持续开展奠定基础

长期

10

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

质控考核合格率

10

≥90%

100%

10

总分

100

84

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称

鼠疫检测设备试剂经费

项目负责人及电话

郑峰 18247766114

主管部门

鄂尔多斯市卫生健康委员会

实施单位

鄂尔多斯市疾病预防控制中心

项目预算执行情况 （万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

210

210

10

100%

10

其中：财政拨款

210

210

-

100%

-

其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

提升我市鼠疫检验检测能力，新增新检验方法

按要求，完成配备

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

购置仪器设备

12

5台

5台

12

质量指标

设备购置完整率

13

100%

100%

13

时效指标

设备采购时间

13

2020年12月31日前完成采购

2020年12月31日前完成采购

13

成本指标

设备购置经费

12

≤210万元

89.09万元

12

(30分) 效益指标

经济效益指标

整合资源

10

有效

有效

10

社会效益指标

提升我市鼠疫检测能力

10

有效

有效

10

生态效益指标

无

可持续影响指标

提升了我市鼠疫检测能力

10

长期

长期

10

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

政府满意度

10

≥90%

达标

10

总分

100

100

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称

慢性病公共卫生考核

项目负责人及电话

闫秀娥15149407999

主管部门

鄂尔多斯市卫生健康委员会

实施单位

鄂尔多斯市疾病预防控制中心

项目预算执行情况 （万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

14

14

10

100%

10

其中：财政拨款

14

14

-

100%

-

其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

加强公共卫生管理，完善疾病预防控制体系，针对老年人健康、糖尿病患者、高血压患者健康管理制定防控行动计划，实施宣传教育、规范化诊疗和管理等手段，促进重点慢性病控制，提高人民群众健康水平。

已按照项目要求完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

高血压患者管理人数

7

≥12.5万人

13.38万人

7

糖尿病患者管理人数

7

≥3.7万人

3.9万人

7

慢性病防治宣传

6

宣传人次≥1000人

1300余人

6

质量指标

老年人健康管理率

6

≥70%

70.83%

6

糖尿病患者规范管理率

6

≥60%

71.75%

6

高血压患者规范管理率

6

≥60%

74.05%

6

时效指标

慢性病公共卫生考核

6

2020年12月31日前完成

2020年12月31日前完成

6

成本指标

基本公共卫生项目宣传材料、培训、技术指导、考核等总费用

6

≤14万元

14万元

6

(30分) 效益指标

经济效益指标

慢性病医保报销花费下降

10

有所下降

医保花费比例下降

10

社会效益指标

重点慢性病控制

10

管理人员重点病得到控制

项目服务人员病情得到控制

10

生态效益指标

无

可持续影响指标

慢性病防治宣传相关知识推广

10

长期

长期

10

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

高血压、糖尿病患者管理满意度

10

≥90%

90%

10

总分

100

100

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称

偿还德国政府贷款本息

项目负责人及电话

林三  13948673337

主管部门

鄂尔多斯市卫生健康委员会

实施单位

鄂尔多斯市疾病预防控制中心

项目预算执行情况 （万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

8

6.84

10

85.5%

8

其中：财政拨款

8

6.84

-

85.5%

-

其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

通过德国政府贷款，装备我单位仪器设备，解决了我单位设备装备不足问题，全面促进了我市疾病预防控制工作。

解决了我单位设备装备不足问题，全面促进了我市疾病预防控制工作

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

贷款项目

12

≥1项

1项

12

质量指标

还款及时率

12

按时还款

按时还款

12

时效指标

还款时间

13

2020年1月-12月

2020年6月和12月分两次还款

13

成本指标

2020年本息还款

13

≤8万元

6.84万元

13

(30分) 效益指标

经济效益指标

整合资源

10

有效

有效

10

社会效益指标

全面促进我市疾病预防控制工作

10

有效促进

有效促进

10

生态效益指标

无

可持续影响指标

全面促进了我市疾病预防控制工作

10

长期

长期

10

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

政府满意度

10

≥90%

90%

10

总分

100

98

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称

包联驻村经费

项目负责人及电话

林三  13948673337

主管部门

鄂尔多斯市卫生健康委员会

实施单位

鄂尔多斯市疾病预防控制中心

项目预算执行情况 （万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

10

8.45

10

84.5%

8

其中：财政拨款

10

8.45

-

84.5%

-

其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

通过中心职工深入基层，深入贯彻落实脱贫攻坚行动，将驻村帮扶责任落到实处

按目标完成2020年驻村帮扶任务

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

帮扶户数

13

≥36户/年

37户/年

13

每月驻村天数

13

19天/月

21天/月

13

质量指标

帮扶质量提高

12

有效提高

有效提高

12

时效指标

无

成本指标

驻村差旅、燃油等总费用

12

≤10万元

8.45万元

12

(30分) 效益指标

经济效益指标

减轻了贫困家庭经济负担

10

有效减轻

有效减轻

10

社会效益指标

提升了贫困家庭的幸福感

10

大力提升

大力提升

10

生态效益指标

无

可持续影响指标

全面促进了乡村振兴工作的开展

10

长期

长期

10

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

帮扶对象满意度

10

大于等于80%

85%

10

总分

100

98

　　  

　　 （三）部门评价项目绩效评价结果 

　　以“厂矿企业检测费、检验费、体检费项目”为例，该项目绩效评价综合得分为97分，绩效评价结果为“优”。  

　　以“鼠疫防治、艾滋病检测与防治、计划免疫、手足口病经费项目”为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。 

　　以“食品风险检测项目”为例，该项目绩效评价综合得分为84分，绩效评价结果为“优”。 

　　以“鼠疫检测设备试剂经费项目”为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。 

　　以“慢性病公共卫生考核项目”为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。 

　　以“偿还德国政府贷款本息项目”为例，该项目绩效评价综合得分为98分，绩效评价结果为“优”。 

　　以“包联驻村经费项目”为例，该项目绩效评价综合得分为98分，绩效评价结果为“优”。 

　　四、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长（降低）0.00%。 

　　本单位2020年度日常公用经费支出537.39万元，比2019年增加38.00万元，增长（降低）7.60%。主要原因是：2020年新冠肺炎疫情发生，燃油费和办公费增加。 

　　（二）政府采购支出情况 

　　本单位2020年度政府采购支出合计1,851.60万元，其中：政府采购货物支出1,836.73万元，比2019年增加1,365.98万元，增长290.20%，主要原因是：2020年新冠肺炎和鼠疫专用设备购买增加；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出14.88万元，比2019年增加14.88万元，增0.00%，主要原因是：2020年增加了车辆维修保养和印刷政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆13辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车13辆，主要是用于疫苗运送、鼠疫督导、计划免疫督导、布病和手足口病等流行病督导以及厂矿企业体检。单位价值50万元以上通用设备2台（套），主要是实验室用设备和卫生健康大厦信息网络系统，比2019年增加2.00台（套），主要原因是购买了离子色谱仪和信息网络系统;单位价值100万元以上专用设备10台（套），主要是实验室用专用设备，比2019年增加10.00台（套），主要原因是根据工作需要，购买了微生物质谱仪、高通量基因测序仪和超高效液相色谱仪等专用设备。  

　　第三部分 名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。 

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。 

　　（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

　　  

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：爱群    联系电话：0477-3896570 

　　第五部分 部门决算公开表 

　　详见附表：鄂尔多斯市疾病预防控制中心2020年决算公开表.xls