目录 

　　  

　　第一部分 单位基本情况 

　　一、单位职能、职责 

　　二、机构设置 

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明 

　　一、关于2020年度预算执行情况分析 

　　二、关于2020年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明 

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明 

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 

　　三、预算绩效情况说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况 

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果 

　　（三）部门评价项目绩效评价结果 

　　四、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　（二）政府采购支出情况 

　　（三）国有资产占用情况 

　　第三部分 名词解释 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第五部分 部门决算公开表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、机构运行信息表 

　　第一部分 单位基本情况 

　　一、单位职能、职责 

　　1．主要职能。 

　　鄂尔多斯市老龄委员会办公室是市老龄委员会的日常机构。其主要职能是： 

　　（一）贯彻落实党和国家有关老年法规和内蒙古自治区实施《中华人民共和国老年人权益保障法》办法，协调和推动有关部门做好维护老年人合法权益保障工作。 

　　（二）研究人口老龄化现状和发展趋势，为党委、政府制定老龄化政策提供决策依据。 

　　（三）组织协调老年方面的重大活动，协调督促检查基层老龄工作，积极发展老年福利事业。 

　　（四）制定老龄事业发展战略和重大政策，协调市老龄委成员单位加强老龄工作的宏观指导和综合管理，并推动有关部门开展工作。 

　　（五）办理自治区及上级部门交予的其他工作。 

　　二、机构设置 

　　（1）独立编制机构。2020年，本部门（单位）独立编制机构1个，比上年无增减。 

　　（2）独立核算机构。2020年，本部门（单位）独立核算机构1个，比上年无增减。 

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明 

　　一、关于2020年度预算执行情况分析 

　　2020年度预算（财政拨款）收入127.1万元，2020年度决算收入总计187.1万元，本年财政拨款收入合计174.97万元，本年财政拨款收入合计比本年预算收入增加47.87万元，2020年度预算（财政拨款）支出127.1万元，本年支出总计187.10万元，本年财政拨款支出合计174.97万元,本年财政拨款支出比预算支出增加47.87万元，主要原因一:是2020年有自治区老龄事业经费资金未列入预算里，二是由于人员社保制度调整等。 

　　   二、关于2020年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　本单位2020年度收入总计187.10万元，其中：本年收入合计175.02万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余12.08万元；支出总计187.10万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余8.90万元。与2019年度相比，收入总计减少103.73万元，下降35.70%；支出总计减少103.73万元，下降35.70%。主要原因：因2019年机构改革，职能变化，财政预算减少，财政拨款减少。 

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明 

　　本单位2020年度收入合计175.02万元，其中：财政拨款收入174.97万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.05万元，占0.00%。 

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明 

　　本单位2020年度支出合计178.19万元，其中：基本支出113.16万元，占63.50%；项目支出65.04万元，占36.50%；经营支出0.00万元，占0.00%。 

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　本单位2020年度财政拨款收入总计174.97万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计174.97万元，其中：年末结转和结余1.00万元。与2019年度相比，收入减少100.78万元，下降36.50%；支出减少100.78万元，下降36.50%。主要原因：因2019年机构改革，职能变化，财政预算减少，财政拨款减少。 

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计173.97万元，其中：基本支出108.93万元，占62.60%；项目支出65.04万元，占37.40%。 

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出108.93万元，其中：人员经费90.32万元，主要包括：基本工资18.96万元、津贴补贴28.84万元、奖金1.7万元、社会保障缴费15.79、退休费4.87万元、其他工资福利支出3.2万元，较上年减少5.92万元，主要原因是：本年度我单位退休2人；公用经费18.61万元，主要包括：办公费0.45万元、印刷费0万元、手续费0.03万元、劳务费0.1万元、委托业务费2.26万元、邮电费0.13万元、差旅费2.41万元、培训费0.87万元、公务接待费0.00万元、工会经费0.64万元、福利费1.34万元、公务用车维护费0万元、其他交通费10.14万元、其他商品和服务支出0.23万元，较上年增加2.78万元，主要原因是：因业务需要下乡次数增加，产生差旅费。 

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 

　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.20万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.20万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本年度我单位“三公”经费未支出。 

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 

　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下： 

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年无增减。 

　　公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年无增减。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年无增减万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。 

　　公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少0.09万元，主要原因是本年度我单位未产生接待费。 

　　三、预算绩效情况说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况 

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，我单位项目共计2项，共涉及资金25 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%；  

　　组织对“ 老龄事业经费慰问老年人项目 ”、“ 老龄事业工作经费项目 ”等2个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出 25万元，政府性基金支出 0万元。从评价情况来看，以上项目完成率较好。 

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果 

　　我单位今年在部门决算中反映“老龄事业经费慰问老年人 ”、“老龄事业工作经费 ”等2个一般公共预算项目，共2个项目的绩效自评结果。 

　　1.老龄事业经费慰问老年人项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：重阳节、春节等重要节假日慰问了老年人，目标完成情况良好。发现的主要问题及原因：因经费原因慰问老年人数不理想，老年人满意度不够。下一步改进措施：需增加经费，提升工作效率，提高老年人满意度。 

　　2.老龄事业工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在项目绩效范围内有效完成了各项工作。发现的主要问题及原因：老龄宣传力度不够，工作人员业务相关培训较少，导致提升率不高。下一步改进措施：加强老龄工作宣传力度，加大培养老龄业务工作人员，有效提升工作效率，让老年人满意度更好。 

　  

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称

老龄事业经费慰问老年人

项目负责人及电话

赵飞云

主管部门

市卫生健康委员会

实施单位

鄂尔多斯市老龄委员会办公室

项目预算执行情况（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

10

10

10

97

其中：财政拨款

10

10

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

通过慰问敬老院、养老院机构及空巢，失能，困难老人，让老年人充分享受改革发展成果。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

重阳节、春节等节日慰问老年人人数

15

≧40人次

65

15

质量指标

慰问完成率

10

100%

100%

10

时效指标

慰问完成时间

10

2020年底前

2020年底前

10

成本指标

慰问成本

15

≦10万元

≦10万元

15

(30分)效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提升老龄慰问老年人工作的效率

15

有效提升

有效提升

14

生态效益指标

可持续影响指标

老龄慰问工作持续时间

15

≧1年

≧1年

15

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

受益老人满意度

10

≧95%

≧95%

8

总分

100

97

　　  

　　  

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称

老龄事业工作经费

项目负责人及电话

赵飞云

主管部门

市卫生健康委员会

实施单位

鄂尔多斯市老龄委员会办公室

项目预算执行情况（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

15

15

10

96

其中：财政拨款

15

15

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

通过调研、学习，开展相关工作活动，进一步做好老龄工作，有效提升老年人生活质量和幸福指数，更好的为老年人服务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

开展业务调研次数

2

≧1次

1次

2

老龄工作人员外出学习培训次数

2

≧4人次

4人次

2

资助基层老年协会

2

≧8协会

10协会

2

老年健康宣传周、敬老月、金婚老人庆典系列活动

2

≧3场次

3场次

2

老年人维权宣传活动

2

≧2场次

3场次

2

质量指标

工作人员业务提高率

5

≧90%

≧90%

4

系列活动完成率

5

100%

100%

5

老年协会发展率

5

≧90%

≧90%

5

时效指标

工作完成时间

10

2020年底

2020年底

10

成本指标

工作成本

15

≦15万元

≦15万元

15

(30分)效益指标

经济效益指标

社会效益指标

老龄干部理想信念、政策水平、党性修养、工作作风、履职能力

3

持续提高

持续提高

2

老年人维权意识和维权能力提高

3

≧90%

≧90%

2

社会对老年人关注度提高

3

较显著

较显著

3

提升老龄工作的开展工作效率

4

持续提高

持续提高

3

老年协会持续发展

2

持续提高

持续提高

2

生态效益指标

可持续影响指标

对老龄行业未来可持续发展的影响

5

长期

长期

5

老龄工作持续时间

10

≧1年

≧1年

10

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

老龄培训学员满意度

5

≧95%

≧95%

5

老年人对老龄工作满意度

5

≧95%

≧95%

4

总分

100

95

　　  

　　（三）部门评价项目绩效评价结果。 

　　以“老龄事业经费慰问老年人”项目为例，该项目绩效评价综合得分为97分，绩效评价结果为“优”。通过慰问敬老院、养老院机构及空巢，失能，困难老人，让老年人充分享受改革发展成果。开展了在重阳节、春节等重要节日时慰问困难高龄老年人；有效关怀了老人，通过有效宣传，提高了社会对老年人的关注度。 

　　四、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　本单位2020年度机关运行经费支出18.61万元，比2019年增加2.78万元，增长17.50%。主要原因是：为突出决战决胜脱贫攻坚及有效提升业务水平，产生差旅费。 

　　本单位2020年度日常公用经费支出18.61万元，比2019年增加2.78万元，增长17.50%。主要原因是：为突出决战决胜脱贫攻坚及有效提升业务水平，产生差旅费。 

　　  

　　（二）政府采购支出情况 

　　本单位2020年度政府采购支出合计9.73万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年无增减；政府采购工程支出0.00万元，比2019年无增减；政府采购服务支出9.73万元，比2019年增加9.73万元，主要原因是：本年度我单位印刷关爱老年人健康生活手册及老年人防诈骗手册等宣传册。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车1辆，主要是用于此车已报废，无法使用，因手续不全无法处置。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年无增减;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年无增减。 

　　  

　　第三部分 名词解释 

　　（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。） 

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。 

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。 

　　（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

　　  

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：通嘎拉格    联系电话：0477-8588242 

　　附件：鄂尔多斯市老龄委员会办公室2020年决算公开表.xls