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第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
鄂尔多斯市妇幼保健院成立于1959年8月，为市卫生健康委员会直属二级单位，属财政全额拨款事业单位，执行政府会计制度。鄂尔多斯市妇幼保健院于2015年3月与原鄂尔多斯市人口和计划生育技术服务中心合并，组建成“鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心”,加挂“鄂尔多斯市妇幼保健院”牌子。我中心为妇女儿童身体健康提供保健服务、计划生育技术服务。承担全市妇幼保健、妇女儿童常见病防治工作；承担助产技术服务、计划生育技术服务、出生缺陷综合防治工作；承担妇幼保健计划生育信息管理工作；开展妇幼保健、计划生育方面的宣传工作；承担对下级妇幼保健计划生育服务机构的指导工作。开展妇女、儿童群体保健业务和妇产科、儿科临床门诊、住院业务。
二、机构设置
本部门决算编报的是鄂尔多斯市卫生健康委员会二级单位鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心2020年度的决算。
因机构改革，我院与原鄂尔多斯市人口和计划生育技术服务中心合并，名称变更为鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心（鄂尔多斯市妇幼保健院）。合并后，2020年核定编制146人（实名制编62人，控制编84人），实有112人（包括退养2人）。其中卫生专业技术人员95人，具有高级职称26人（其中正高5人、副高21人）,中级职称25人,初级及以下职称44人。我中心现设有行政综合服务部、妇女保健部、孕产保健部、儿童保健部，共4大部，24个科室，成为集预防、医疗、保健、康复、健康教育、优生优育、计划生育技术服务等功能于一体的妇幼保健计划生育医疗机构。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心 |
全额拨款事业单位 |
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
2020年收入合计4098.45万元，支出合计3900.77万元，其中：基本支出2787.4万元（人员支出1774.25万元，公用经费1013.15万元），项目支出1113.37万元；预算财政拨款收入3365.43万元，财政拨款支出3365.43万元。年初预算财政拨款收入2552.11万元，财政拨款支出2552.11万元；本年收入与年初预算收入相比增加1546.34万元，主要是因为：中央、自治区上级项目拨款增加，另外我单位的医疗业务收入增加；本年支出与年初预算支出相比增加1348.66万元，主要是因为：本年度政府采购医用超声波设备一台288万元，政府采购HIS、LIS信息化系统180万元等支出费用增加。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本单位2020年度收入总计4,245.58万元，其中：本年收入合计4,098.45万元，使用非财政拨款结余146.92万元，年初结转和结余0.21万元；支出总计4,245.58万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余344.81万元。与2019年度相比，收入总计增加575.84万元，增长15.70%；支出总计增加575.84万元，增长15.70%。主要原因：一是中央自治区市本级上级项目拨款增加；二是我单位的医疗业务收入增加。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本单位2020年度收入合计4,098.45万元，其中：财政拨款收入3,365.43万元，占82.10%；事业收入727.59万元，占17.80%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入5.44万元，占0.10%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本单位2020年度支出合计3,900.77万元，其中：基本支出2,787.40万元，占71.50%；项目支出1,113.37万元，占28.50%；经营支出0.00万元，占0.00%。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收入总计3,365.64万元，其中：年初结转和结余0.21万元；支出总计3,365.64万元，其中：年末结转和结余344.81万元。与2019年度相比，收入增加634.97万元，增长23.30%；支出增加634.97万元，增长23.30%。收入增加主要原因是中央自治区市本级上级项目拨款增加。支出增加主要是因为本年度政府采购医用超声波设备一台288万元，政府采购HIS、LIS信息化系统180万元等。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计3,020.83万元，其中：基本支出1,909.16万元，占63.20%；项目支出1,111.67万元，占36.80%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,909.16万元，其中：人员经费1,657.20万元，主要包括：基本工资259.39万元，津贴补贴258.58万元，绩效工资156.42万元，基本养老保险缴费83.61万元，其他工资福利支出723.46万元，较上年增加17.86万元，主要原因是：绩效工资增加；公用经费251.95万元，主要包括：办公费14.38万元、取暖费60.41万元、物业管理费69.59万元、差旅费3.36万元、维修维护费5.17万元，较上年减少3.80万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，差旅等费用减少。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为8.44万元，支出决算为3.08万元，完成预算的36.50%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，不超预算。公务用车购置及运行维护费预算为4.44万元，支出决算为2.84万元，完成预算的64.00%；公务接待费预算为4.00万元，支出决算为0.24万元，完成预算的6.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因是受新冠肺炎疫情影响，减少公务下乡督导等工作，使得公务用车运行维护费和接待费支出减少。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出3.08万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.84万元，占92.20%；公务接待费支出0.24万元，占7.80%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年相比无变化。全年无因公出国（境）。
公务用车购置及运行维护费支出2.84万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年无变化。公务用车运行维护费支出2.84万元，用于“两癌”检查项目专家组来我市及各旗区督导、质控，车均运维费1.42万元，公务用车运行维护费支出较上年减少1.28万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，减少公务下乡督导等工作，使得公务用车运行维护费支出减少。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。
公务接待费支出0.24万元。其中：国内公务接待费0.24万元，接待2批次，共接待27人次。主要用于全市妇幼健康工作会议，“两癌检查项目”中期工作会议和年终工作总结会议接待。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少1.18万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响两癌项目外地专家来的少，使得公务接待费支出减少。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共四个项目654万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。
组织对四个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出654万元，政府性基金支出0万元。从评价情况来看，以上项目总体完成情况良好，基本上按要求完成各项工作。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在部门决算中反映四个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共四个项目的绩效自评结果。
1. 适龄妇女“两癌”检查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为390万元，执行数为383.62万元，完成预算的98%，完成既定目标。项目绩效目标完成情况：根据市政府文件，为保证此次检查工作的顺利进行，按照项目实施方案的要求，市财政预算安排390万元，其中：转移支付旗区58.86万元。通过在全市、各旗区及社区等地方进行大量的宣传、教育培训，数量指标中检查人数需完成40680人的检查任务数，检查率达到95%，实际完成检查人数38713人，完成率95.2%；质量指标中检查合格率要达到90%，完成检查合格率为95%；经济效益指标中要达到减少家庭负担的目标，通过进行两癌检查的早诊断及早治疗，减少了患者的家庭负担；社会效益指标和服务对象满意度指标，增加了患者满意度，社会影响力有所提升。发现的主要问题：通过检查，发现宣传、教育方面工作不足，已婚适龄妇女主动检查积极性不高。下一步改进措施：下一步工作中，要加强宣传教育，提高已婚适龄妇女对“宫颈癌、乳腺癌”的知晓率、重要性的认识，提高检查率。
|
项目支出绩效自评表 | ||||||||
|
（ 2020 年度） | ||||||||
|
项目名称 |
适龄妇女“两癌”检查项目 |
项目负责人及电话 |
杨慧 8591580 | |||||
|
主管部门 |
鄂尔多斯市卫生健康委员会 |
实施单位 |
鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心 | |||||
|
项目预算执行情况 （万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 | ||
|
|
年度资金总额： |
390 |
383.62 |
10 |
98% |
9.8 | ||
|
|
其中：财政拨款 |
390 |
383.62 |
- |
98% |
- | ||
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
| ||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标：提高“宫颈癌、乳腺癌”早诊率早治率，提高全市适龄妇女的身心健康、生命质量、健康行为和自我保健意识。 |
目标实际完成情况：通过进行两癌检查的早诊断早治疗，减少了患者的家庭负担，增加患者满意度，社会影响力有所提升。 | ||||||
|
|
|
| ||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
|
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
检查人数 |
25 |
40680人 |
38713人 |
24 |
|
|
|
|
质量指标 |
检查率 |
25 |
90% |
95% |
25 |
|
|
|
(30分) 效益指标 |
经济效益指标 |
减少家庭负担 |
15 |
减少 |
减少了患者的家庭负担 |
14 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
社会影响力 |
15 |
有所提升 |
社会影响力有所提升 |
14 |
|
|
|
满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
患者满意度 |
10 |
提高 |
提高了患者满意度 |
9 |
|
|
总分 |
100 |
|
95.8 |
| ||||
2. 新生儿遗传代谢疾病筛查工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%，完成既定目标。项目绩效目标完成情况：根据市政府文件，为保证项目工作的顺利进行，按照项目实施方案的要求，市财政预算安排24万元工作经费用于该项目。通过宣传教育，提高早诊率、早治率。针对助产医疗卫生机构新生儿疾病筛查负责人、采血人员及相关医务人员开展业务培训，数量指标中筛查人数需完成20000人次的检查任务，但是因2020年全市出生新生儿活产数15389人，实际完成筛查人数14978人，完成率97%；质量指标中采集血标本合格率大于95%；质量指标中筛查率要大于90%，实际完成筛查率为97%；经济效益指标中要达到减少家庭负担的目标，通过早发现、早诊断、早治疗，减轻了患者的家庭负担，提升了患者满意度，提高了社会影响力。发现的主要问题：通过筛查，发现宣传、教育方面工作不足，筛查出的阳性患者复检率偏低。下一步改进措施：下一步工作中，要加强宣传教育，提高新生儿家属的依从性和对遗传代谢疾病的知晓率、重要性的认识，提高检查率。
|
项目支出绩效自评表 | ||||||||
|
（ 2020 年度） | ||||||||
|
项目名称 |
新生儿遗传代谢疾病筛查工作经费 |
项目负责人及电话 |
孙学文 8591550 | |||||
|
主管部门 |
鄂尔多斯市卫生健康委员会 |
实施单位 |
鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心 | |||||
|
项目预算执行情况 （万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 | ||
|
|
年度资金总额： |
24 |
24 |
10 |
100% |
10 | ||
|
|
其中：财政拨款 |
24 |
24 |
- |
100% |
- | ||
|
|
其他资金 |
|
|
- |
|
- | ||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标：为做到早发现、早诊断、早治疗，预防出生缺陷，降低我市出生人口缺陷，提高出生人口素质。 |
目标实际完成情况：通过早发现、早诊断、早治疗，减轻了患者的家庭负担，提升了患者满意度，提高了社会影响力。 | ||||||
|
|
|
| ||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
|
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
筛查人数 |
20 |
15389人次 |
14978 |
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
采集血标本合格率 |
15 |
>95% |
97% |
15 |
|
|
|
|
|
筛查率 |
15 |
>90% |
97% |
15 |
|
|
|
(30分) 效益指标 |
经济效益指标 |
减轻家庭负担 |
15 |
减轻 |
减轻了家庭负担 |
14 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
社会影响力 |
15 |
有所提升 |
提升社会影响力 |
13 |
|
|
|
满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
患者满意度 |
10 |
有所提升 |
提升患者满意度 |
9 |
|
|
总分 |
100 |
|
96 |
| ||||
3. 免费婚前医学检查服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%，完成既定目标。项目绩效目标完成情况：根据市政府文件，为保证项目工作的顺利进行，按照项目实施方案的要求，市财政预算安排30万元用于该项目。因康巴什区户籍人口较少，根据康巴什区卫健委要求，需达到户籍人口结婚登记数的80%，实际完成检查人数161对，完成率82%；质量指标中检查合格率要大于95%，实际完成检查合格率为97%；经济效益指标中要达到减少家庭负担的目标，通过检查减少了出生缺陷发生率，提高出生人口素质，减轻了患者的家庭负担，提升了患者满意度，提高了社会影响力。发现的主要问题：主要是因为康巴什区户籍人口较少，还有就是免费婚前医学检查是自愿行为，以至于婚检人数较少。下一步改进措施：下一步工作中，要加强宣传教育，提高年青人对婚前医学检查知晓率、重要性的认识，提高检查率。
|
项目支出绩效自评表 | ||||||||
|
（ 2020 年度） | ||||||||
|
项目名称 |
免费婚前医学检查服务经费 |
项目负责人及电话 |
张姝 8591580 | |||||
|
主管部门 |
鄂尔多斯市卫生健康委员会 |
实施单位 |
鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心 | |||||
|
项目预算执行情况 （万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 | ||
|
|
年度资金总额： |
30 |
30 |
10 |
100% |
10 | ||
|
|
其中：财政拨款 |
30 |
30 |
- |
|
- | ||
|
|
其他资金 |
|
|
- |
|
- | ||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标：为减少出生缺陷发生率，提高出生人口素质。 |
目标实际完成情况：通过检查减少了出生缺陷发生率，提高出生人口素质，减轻了患者的家庭负担，提升了患者满意度，提高了社会影响力。 | ||||||
|
|
|
| ||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
|
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
检查人数 |
25 |
户籍人口结婚登记数的80% |
82% |
25 |
|
|
|
|
质量指标 |
检查率 |
25 |
>95% |
97% |
25 |
|
|
|
(30分) 效益指标 |
经济效益指标 |
减轻家庭负担 |
15 |
减轻 |
减轻了家庭负担 |
13 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
社会影响力 |
15 |
有所提升 |
提升社会影响力 |
13 |
|
|
|
满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
患者满意度 |
10 |
有所提升 |
提升患者满意度 |
9 |
|
|
总分 |
100 |
|
95 |
| ||||
4. 健康宫颈癌疫苗经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。全年预算数为210万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：根据市长签批文件，为保证项目工作的顺利进行，市财政预算安排210万元用于该项目。后因没有正式具体的项目实施方案，2020年此项目未能开展，2021年市政府正式下发项目文件，项目开始实施。项目可以有效预防宫颈癌，切实提高全市妇女的身心健康和生命质量。
|
项目支出绩效自评表 | ||||||||
|
（ 2020 年度） | ||||||||
|
项目名称 |
健康宫颈癌疫苗经费 |
项目负责人及电话 |
| |||||
|
主管部门 |
鄂尔多斯市卫生健康委员会 |
实施单位 |
鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心 | |||||
|
项目预算执行情况 （万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 | ||
|
|
年度资金总额： |
210 |
|
10 |
0% |
0 | ||
|
|
其中：财政拨款 |
210 |
|
- |
0% |
- | ||
|
|
其他资金 |
|
|
- |
|
- | ||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标：为有效预防宫颈癌，切实提高全市妇女的身心健康和生命质量。 |
目标实际完成情况：2020年未开展，2021年起开始实施。 | ||||||
|
|
|
| ||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
|
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
|
50 |
|
0 |
0 |
|
|
|
(30分) 效益指标 |
经济效益指标 |
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
社会影响力提升 |
|
提升 |
|
0 |
|
|
|
满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
患者满意度提高 |
10 |
提高 |
|
0 |
|
|
总分 |
100 |
|
0 |
| ||||
（三）部门评价项目绩效评价结果。
以“适龄妇女两癌检查项目”为例，该项目绩效评价综合得分为96分，绩效评价结果为“优”。
以“新生儿遗传代谢疾病筛查工作经费项目”为例，该项目绩效评价综合得分为96分，绩效评价结果为“优”。
以“免费婚前医学检查服务项目”为例，该项目绩效评价综合得分为95分，绩效评价结果为“优”。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，与2019年相比无变化。
本单位2020年度日常公用经费支出251.95万元，主要包括：办公费14.38万元、取暖费60.41万元、物业管理费69.59万元、差旅费3.36万元、维修维护费5.17万元，比2019年减少3.80万元，降低1.50%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，差旅等费用减少。
（二）政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出合计570.63万元，其中：政府采购货物支出311.87万元，比2019年增加282.87万元，增长975.40%，主要原因是本年度政府采购医用超声波设备等；政府采购工程支出0.00万元，比2019年减少46.80万元，降低100.00%，主要原因是去年根据业务工作需要，装修改造微生物实验室，今年无此项目；政府采购服务支出258.76万元，比2019年增加208.81万元，增长418.00%，主要原因是政府采购HIS、LIS信息化系统及核酸检测系统。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆；主要领导干部用车0辆；机要通信用车0辆；应急保障用车0辆；执法执勤用车0辆；特种专业技术用车2辆，主要用于根据业务工作开展进行的各项目下乡质控、督导检查；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年减少3.00台（套），主要原因是2019年填的是50万元以上的专用设备;单位价值100万元以上专用设备2台（套），主要是彩色超声诊断系统，比2019年增加1.00台（套），主要原因是彩色超声诊断系统。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：武春梅 联系电话：0477-8591579
