目录 

　　  

　　第一部分 单位基本情况 

　　一、单位职能、职责 

　　二、机构设置 

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明 

　　一、关于2020年度预算执行情况分析 

　　二、关于2020年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明 

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明 

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1.财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 

　　2.财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 

　　三、预算绩效情况说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况 

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果 

　　（三）部门评价项目绩效评价结果 

　　四、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　（二）政府采购支出情况 

　　（三）国有资产占用情况 

　　第三部分 名词解释 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第五部分 部门决算公开表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、机构运行信息表 

　　  

　　   

　　  

　　第一部分 单位基本情况 

　　一、单位职能、职责 

　　提高人民健康生活水平，为健康因素提供保障。承担爱国卫生条例的实施监督，卫生宣传和健康教育，城乡社会卫生管理，环境卫生综合治理，创建卫生城市，乡镇，街道，单位，住宅区，开展社会卫生科学交流与合作等工作。 

　　二、机构设置 

　　鄂尔多斯市爱国卫生运动委员会办公室成立于2005年8月，挂靠在鄂尔多斯市卫生和计划生育委员会，属财政全额拨款事业单位，开办资金：63万，法人代表：王景隆。机构编制管理部门编制人数9人，其中：行政编制人数0人，参公事业编制人数8人，工勤编制1人。退休人员9人。其中车辆编制1辆，机构科室设置：综合科，创建科，病媒生物预防控制科，环境卫生科，健康教育所五个科室。 

　　鄂尔多斯市爱国卫生运动委员会办公室执行政府会计制度。 

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明 

　　一、关于2020年度预算执行情况分析 

　　2020年度预算（财政拨款）收入206.61万元，2020年度决算收入总计249.43万元，本年财政拨款收入合计246.40万元，本年财政拨款收入合计比本年预算收入增加39.79万元，主要原因：一是2020年有中央专项资金未列入预算里，二是由于人员社保制度调整等。2020年度预算（财政拨款）支出206.61万元，本年支出总计249.40万元，本年财政拨款支出合计249.40万元,本年财政拨款支出比预算支出增加42.79万元，主要原因一:是2020年有中央专项资金未列入预算里，二是由于人员社保制度调整等。 

　　二、关于2020年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　本单位2020年度收入总计249.44万元，其中：本年收入合计249.44万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计249.44万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.04万元。与2019年度相比，收入总计减少20.54万元，下降7.60%；支出总计减少20.54万元，下降7.60%。主要原因：一是社保政策调整；二是有人员退休；三是项目经费减少。 

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明 

　　本单位2020年度收入合计249.44万元，其中：财政拨款收入249.40万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.03万元，占0.00%。 

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明 

　　本单位2020年度支出合计249.40万元，其中：基本支出197.81万元，占79.30%；项目支出51.59万元，占20.70%；经营支出0.00万元，占0.00%。主要用于机构运转、爱国卫生、疫情防控等方面工作活动的支出。 

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　本单位2020年度财政拨款收入总计249.40万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计249.40万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入减少20.57万元，下降7.60%；支出减少20.57万元，下降7.60%。主要原因：一是社保政策调整；二是有人员调走；三是项目经费减少。 

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计249.40万元，其中：基本支出197.81万元，占79.30%；项目支出51.59万元，占20.70%。 

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出197.81万元，其中：人员经费160.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，较上年减少14.54万元，主要原因是：一是有人员调走；公用经费37.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费，较上年增加10.29万元，主要原因是：一是单位业务量增加，督查次数增加，运行费增加。 

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1.财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 

　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为2.52万元，支出决算为0.50万元，完成预算的19.80%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为2.22万元，支出决算为0.43万元，完成预算的19.40%；公务接待费预算为0.30万元，支出决算为0.07万元，完成预算的23.30%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是每年的公务用车维护费很难预测准确，与预算存在差异；二是上级项目经费中支三公经费未列入预算。 

　　2.财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 

　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.50万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.43万元，占86.00%；公务接待费支出0.07万元，占14.00%。具体情况如下： 

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（0.00万元。 

　　公务用车购置及运行维护费支出0.43万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.43万元，用于爱卫中心工作中车辆的燃油费、维修费、保险费，车均运维费0.43万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.11万元，主要原因是严格控制，厉行节约。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。 

　　公务接待费支出0.07万元。其中：国内公务接待费0.07万元，接待1批次，共接待9人次。主要用于伊金霍洛旗国家卫生县城复审公务接待。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少0.01万元，主要原因是公务接待费减少。 

　　三、预算绩效情况说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况 

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，有一个公共预算项目，共涉及资金8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。 

　　组织对“巩固创卫成果”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出8万元，政府性基金支出0万元，从评价情况来看，以上项目均完成了既定任务，绩效评价效果良好。 

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果 

　　我单位今年在部门决算中反映“巩固创卫成果项目”、一个一般公共预算项目，一个项目的绩效自评结果。 

　　1. 巩固创卫成果项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.爱卫办监督检查和督导调研不少于5次；2.建成区病媒生物防制效果达到国家标准；3.制作健康教育宣传材料不少于五种；4.加强爱国卫生各项工作，将巩固创卫创卫成果落到实处。发现的主要问题及原因：由于人员短缺，相关业务工作有滞后现象。下一步改进措施：加强业务人员工作效率，保障健康鄂尔多斯国家卫生城市水平稳步向前。 

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		巩固国家卫生城市创建成功			项目负责人及电话	王永志，15904771177
主管部门		鄂尔多斯市卫生健康委员会			实施单位	鄂尔多斯市爱国卫生服务中心 （健康鄂尔多斯行动推进中心）
项目预算执行情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		8	8	10	100%	9.9
		其中：财政拨款		8	8	-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	爱卫办监督检查和督导调研	7	不少于5次	6次	7
			建成区病媒生物防制效果	20	达到国家标准	达到国家标准	20
			制作健康教育宣传材料	20	不少于五种	12种	20
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	(30分) 效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	创建国家卫生城市巩固创卫成果	33	不断加强	巩固创卫创卫成果落到实处	32
		生态效益指标
		可持续影响指标	健康教育宣传	20	相关知识推广	有效提高居民健康素养知晓率	20
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标
总分				100			99

　　（三）部门评价项目绩效评价结果。 

　　巩固创卫成果，该项目绩效评价综合得分为9.9分，绩效评价结果为“优”。通过开展国家卫生城市业务培训、联合督导检查和调研实健康教育相关知识培训、控烟宣传活动等，实现国家卫生城市巩固提升。 

　　四、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　本单位2020年度机关运行经费支出37.45万元，比2019年增加10.29万元，增长37.90%。主要原因是：业务量增加，运行费增加。 

　　本单位2020年度日常公用经费支出37.45万元，比2019年增加10.29万元，增长37.90%。主要原因是：业务量增加，运行费增加。 

　　（二）政府采购支出情况 

　　本单位2020年度政府采购支出合计8.72万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出8.72万元，比2019年增加8.72万元，增长（降低）0.00%，主要原因是:新冠肺炎疫情防控、病媒生物防控印制宣传材料。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车1辆，主要是用于督导检查。单位价值50万元以上通用设备0.00台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套），并说明设备的具体用途）;单位价值100万元以上专用设备0台比2019年增加0.00台（套）。 

　　第三部分 名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。 

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。 

　　（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。 

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

　　  

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：魏燕    联系电话：0477-8395405 

    附件：鄂尔多斯市爱国卫生运动委员会办公室2020年决算公开表.xls