目录 

　　  

　　第一部分 单位基本情况 

　　一、单位职能、职责 

　　二、机构设置 

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明 

　　一、关于2020年度预算执行情况分析 

　　二、关于2020年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明 

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明 

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 

　　三、预算绩效情况说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况 

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果 

　　（三）部门评价项目绩效评价结果 

　　四、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　（二）政府采购支出情况 

　　（三）国有资产占用情况 

　　  

　　第三部分 名词解释 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第五部分 部门决算公开表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、机构运行信息表 

　　第一部分 单位基本情况 

　　一、单位职能、职责 

　　鄂尔多斯市120医疗救援指挥中心于2005年成立，单位性质：事业单位。法定地址：鄂尔多斯市康巴什新区公共卫生大厦，属于财政全额拨款事业单位，法定代表人：越茂林，由鄂尔多斯市卫生和计划生育委员会举办，开办资金687万元。主要职责是承担社会急救医疗指挥调度服务工作。督促急救站的急救工作，开展急救知识宣传、培训，建立健全社会医疗急救网络管理等工作。 

　　二、机构设置 

　　(1）独立编制机构。2020年，本部门（单位）独立编制机构1个，比上年增加（减少）0.00个。 

　　（2）独立核算机构。2020年，本部门（单位）独立核算机构1个，比上年增加（减少）0.00个。 

　　2．人员情况，包括当年变动情况及原因。 

　　（1）人员编制。2020年，本部门（单位）人员编制23个，比上年减少1.00个。其中：行政编制0个，比上年增加（减少）0.00个；事业编制（含经费自理事业编制）23个，增加（减少）0.00个。 

　　（2）年末实有人数。2020年，部门年末实有人数25.00个，比上年增长（减少）0.00个。其中：在职人员18个，减少4.00个(调出3人，调入1人，离职1人，退休1人)；离休人员0个，增加（减少）0.00个；退休人员4个，增加1.00人； 

　　中心设有办公室、综合科、急救科、培训课和网络科和调度科6个科室。 

　　  

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明 

　　一、关于2020年度预算执行情况分析 

　　2020年，部门收入预算合计954.27万元，收入调整预算合计1046.16万元，收入决算合计1046.16万元，年初预算与决算收入差额91.89万元，预决算差异率为9.6%。年初调整预算与决算收入差额0.00万元，预决算差异率为0.00%。其中，财政拨款预决算差异率9.6%，主要原因是人员变动。非财政拨款预决算差异率0.00% ，我单位为全额拨款单位，除基本账户银行存款利息（0.1万元）以外，无其他收入。 

　　二、关于2020年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　本单位2020年度收入总计1,046.27万元，其中：本年收入合计1,046.27万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计1,046.27万元，其中：结余分配0.11万元，年末结转和结余310.52万元。与2019年度相比，收入总计增加（减少）698.22万元，增长200.60%；支出总计增加698.22万元，增长200.60%。主要原因：一是120调度指挥系统陈旧无法顺利完成调度指挥工作，需更新软硬件及相关设备；二是因疫情发生收入增加（疫情演练经费30万元），用于2020年新冠肺炎疫情材料、疫情防控演练；三是中央基本公共卫生和重大公共卫生补助增加（重大公共卫生服务6万元、中央专项2万元）。 

　　  

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明 

　　本单位2020年度收入合计1,046.27万元，其中：财政拨款收入1,046.16万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.11万元，占0.00%，其他收入为利息收入。 

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明 

　　本单位2020年度支出合计735.65万元，其中：基本支出339.99万元，占46.20%；项目支出395.66万元，占53.80%；经营支出0.00万元，占0.00%。120调度指挥系统升级经费620万元，但由于项目开展进度支付300万元，其余部分结转。 

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　本单位2020年度财政拨款收入总计1,046.16万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计1,046.16万元，其中：年末结转和结余310.52万元。与2019年度相比，收入增加698.12万元，增长200.60%；支出增加698.12万元，200.60%。主要原因：一是120调度指挥系统陈旧无法顺利完成调度指挥工作，需更新软硬件及相关设备；二是因疫情发生收入增加（疫情演练经费30.万元），用于2020年新冠肺炎疫情材料、疫情防控演练；三是中央基本公共卫生和重大公共卫生补助增加（重大公共卫生服务6万元、中央专项2万元）。 

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计735.65万元，其中：基本支出339.99万元，占46.20%；项目支出395.66万元，占53.80%。 

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出339.99万元，其中：人员经费239.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、退休费、住房公积金，较上年增加-18.76万元，主要原因是：人员调出减少；公用经费100.43万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出，较上年增加72.89万元，主要原因是：因业务、疫情防控，宣传、培训支出增加。 

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 

　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为2.85万元，支出决算为1.09万元，完成预算的38.20%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为2.72万元，支出决算为1.04万元，完成预算的38.20%；公务接待费预算为0.13万元，支出决算为0.06万元，完成预算的44.60%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是因疫情，下站督导督查次数减少，接待次数人数减少。 

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 

　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出1.09万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.04万元，占95.40%；公务接待费支出0.06万元，占5.50%。具体情况如下： 

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元。 

　　公务用车购置及运行维护费支出1.04万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出1.04万元，用于本单位下站督查燃料费、车辆保险、车辆检测费等，车均运维费1.04万元，公务用车运行维护费支出较上年增加-0.88万元，主要原因是一是因疫情，下站督导督查次数减少。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。 

　　公务接待费支出0.06万元。其中：国内公务接待费0.06万元，接待2批次，共接待9人次。主要用于一是接待《生命至上》微电影拍摄组，接待人数4人，用餐人数5人；二是接待远盟工程师等3人，用餐人数4人。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.00万元。 

　　三、预算绩效情况说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况 

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，涉及项目  3个，共涉及资金 640万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目 0 个，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%； 

　　组织对“医疗急救费 ”、“ 租用专线经费 ”、“ 120调度指挥系统建设费 ”等3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出  620 万元，政府性基金支出 0万元。其中，对“医疗急救费 ”、“ 租用专线经费 ”、“ 120调度指挥系统建设费 ”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目的绩效目标设置和绩效评价均按照政府相关文件要求进行设置并执行，绩效评价结果基本完成了任务要求。 

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果 

　　我单位今年在部门决算中反映“医疗急救费 ”、“ 租用专线经费 ”、“ 120调度指挥系统建设费 ”等3 个一般公共预算项目，共3个项目的绩效自评结果。 

　　项目绩效目标完成情况：在领导正确领导下，按照年初设定的绩效考核任务和指标工作，充分调动和发挥领导班子和各科室全体工作人员的积极性，认真履行监管职责，努力做到紧盯目标不放松，细化任务明责任，依据指标抓进度，对照指标抓落实，全面完成了各项绩效考核指标任促进鄂尔多斯市调度指挥、急救站督查、急救知识宣传和培训等方面发挥了重要的积极作用，取得了明显成效。 

　　存在的问题：绩效评价内容还有待进一步完善，对于项目的合规性评价过于侧重，对效益评价过分忽略，评价的对象仅限于项目本身，而非综合考虑一些宏观因素，不能很好的为政府和事业单位的宏观决策提供必要的决策服务等问题。 

　　措施：应当科学完善评价原则，构建合理的绩效评价体系，在绩效评价方法上要注意适当性、可操作性，并加强对绩效评价实施主体的培训，对于绩效评价结果充分发挥其作用，做到为本单位宏观决策提供必要的决策服务。 

　　1. 医疗急救费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为8务，对于万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过组织开展形式多样的知识宣传、培训，培养造就高素质人才队伍，加大急救宣传覆盖率，加强能力建设,提高社会急救医疗指挥调度服务，提高急救站的急救工作，建立健全社会医疗急救网络管理，有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件及其他危害，指导和规范各类突发卫生事件的应急处理工作，地减少突发卫生事件对公共健康造成的危害，保障公众身心健康与生命安全，维护社会稳定。 

　　2. 租用专线经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。 

　　3.120调度指挥系统建设费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为620万元，执行数为620万元，完成预算的100%。   

　

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		医疗急救费			项目负责人及电话	冯炜       8395378
主管部门		鄂尔多斯市卫健委			实施单位	鄂尔多斯市120医疗救援指挥中心
项目预算执行情况 （万元）		8		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		8		10		10
		其中：财政拨款		8		-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标：通过开展院前急救督导检查，急救知识宣传，提升院前急救服务能力				目标实际完成情况
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	下站督导次数	5	≥2次	2次	5
			急救培训、会议次数	10	≥2次	2次	10
			急救宣传次数	10	≥2次	2次	10
		质量指标	宣传覆盖率	5	≥90%	≥90%	4	继续夸大覆盖率，做到全市覆盖
		时效指标	督导完成时间	5	2020.12.31	2020.12.31	5
			培训完成时间	5	2020.12.31	2020.12.31	5
		成本指标	人均培训成本	5	≤1万元/人	≤1万元/人	5
			督导成本	5	≤1万元/次	≤1万元/次	5
	(30分) 效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标	有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件及其他危害率	30	≥95%	≥95%	30
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥95%	≥95%	10
总分				100			99

　　  

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		租用专线经费			项目负责人及电话	冯天九15924403001
主管部门		鄂尔多斯市卫健委			实施单位	鄂尔多斯市120医疗救援指挥中心
项目预算执行情况 （万元）		12		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		12		10		10
		其中：财政拨款		12		-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标：租用专项经费，保障我中心指挥调度系统、通信业务、互联网、电路等的正常运行，做到救援指挥工作的运行畅通，顺利开展全市医疗急救调度工作。				目标实际完成情况：
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	租用专线	10	≥3项	≥3项	10
			调度系统、通信业务、互联网、电路	10	正常运行	正常运行	10
		质量指标	专线租赁经费足额率	5	100%	100%	5
			专线租赁经费支出准确率	5	100%	100%	5
		时效指标	租赁时间	5	1年	1年	5
			租赁时间	5	1年	1年	5
		成本指标	租用专线	10	≤12	≤12	10
	(30分) 效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	保障鄂尔多斯市院前急救调度系统正常运行，进一步提高调度效率	15	≥95%	≥95%	15
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	对120指挥调度工作可持续发展的影响	5	≥1年	≥1年	5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	报警人员满意度、职工满意度	10	≥90%	≥90%	10
总分				100			100

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		120调度指挥系统建设费			项目负责人及电话	冯天九15924403001
主管部门		鄂尔多斯市卫健委			实施单位	鄂尔多斯市120医疗救援指挥中心
项目预算执行情况 （万元）		620万元		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：620		620		10		10
		其中：财政拨款		620		-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标：对120调度系统的升级，对相关软硬件进行更新、更换				目标实际完成情况：
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	调度系统升级	10	≥7项	≥7项	9	为能按原进度完成所有工作
			调度系统、通信业务、互联网、电路	10	正常运行	正常运行	10
		质量指标	升级专项经费足额率	5	100%	100%	5
			升级专项经费支出准确率	5	100%	100%	5
		时效指标	维保时间	5	长期	长期	5
			服务时间	5	长期	长期	5
		成本指标	调度系统升级	10	≤620	≤620	10
	(30分) 效益指标	经济效益指标	无		无	无
		社会效益指标	保障鄂尔多斯市院前急救调度系统正常运行，进一步提高调度效率	15	≥95%	≥95%	15
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	对120指挥调度工作可持续发展的影响	5	≥1年	≥1年	5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	报警人员满意度、职工满意度	10	≥90%	≥90%	9	新系统有些功能还有待提升完善
总分				100			98

　　  

　　（三）部门评价项目绩效评价结果。 

　　以“120调度指挥系统建设费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为98分，绩效评价结果为“优”。 

　　项目名称：120调度指挥系统建设费 

　　依据：120调度指挥系统建设方案 

　　内容：项目建设以鄂尔多斯120急救指挥调度系统为核心，集成国际领先的语音、数据通讯设备，并以云技术背景和120急救指挥调度行业建设经验，保证鄂尔多斯市120医疗救援指挥中心建设的先进性和实用性。 

　　项目绩效目标：对120调度系统的升级，对相关软硬件进行更新、更换，保障鄂尔多斯市院前急救调度系统正常运行，进一步提高调度效率。 

　　完成情况：由于工程进度，到2020年12月31日，系统中的部分功能未能完成，数量指标未达到年初的目标。由于新系统，职工对新系统是了解不够深，且调度工作的不可预见性，职工满意度和报警人员的满意度无法达到100%，我们将会通过组织开展形式多样的知识宣传、培训，培养造就高素质人才队伍，加大急救宣传覆盖率，加强能力建设,提高社会急救医疗指挥调度服务，提高急救站的急救工作，建立健全社会医疗急救网络管理，有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件及其他危害，指导和规范各类突发卫生事件的应急处理工作，最大限度地减少突发卫生事件对公共健康造成的危害，保障公众身心健康与生命安全，维护社会稳定。 

　　重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。 

　　四、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。 

　　本单位2020年度日常公用经费支出100.43万元，比2019年增加72.89万元，增长264.70%。主要原因是：因疫情，疫情防控演练、疫情防控物资增加，故支出增加。 

　　（二）政府采购支出情况 

　　本单位2020年度政府采购支出合计609.07万元，其中：政府采购货物支出0.50万元，比2019年增加0.50万元，增长0.00%，主要原因是：采购办公用品；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，；政府采购服务支出608.57万元，比2019年增加608.57万元，增长0.00%，主要原因是：更新120调度指挥系统及相关设备和场地配套设施设备。授予中小企业合同金额0.50万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.50万元，占政府采购支出合同总额的0%。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆，;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆,；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车1辆，主要是用于下站督导督查。单位价值50万元以上通用设备2台（套），主要是80.74的急救系统、415万的120专用系统，比2019年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）。 

　　  

　　第三部分 名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。 

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。 

　　（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

　　  

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：阿云嘎    联系电话：0477-8395377 

    附件：内蒙古自治区鄂尔多斯市120医疗救援指挥中心2020年决算公开表.xls