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第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
鄂尔多斯市第二人民医院始建于1990年，是鄂尔多斯市唯一一所传染病专科医院，为人民身体健康提供医疗与护理保障服务。承担全市传染病救治、突发公共卫生处理救治及传染病诊疗临床示教工作；与公安协作承担全市海洛因依赖患者的美沙酮维持治疗（戒毒）工作；承担全市卫生人员传染病防治培训工作。
二、机构设置
鄂尔多斯市第二人民医院是鄂尔多斯市卫生健康委员会所属事业单位,为正科级。2020年末实有人数431人。其中：在职人员384人，退休人员47人，无其他人员。
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单位基本情况表 | ||
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
鄂尔多斯市第二人民医院 |
财政补助事业单位 |
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
2020年，部门收入预算合计9,551.54万元，收入决算合计15,467.91万元，年初预算与决算收入差额为-5,916.36万元，预决算差异率为-61.94%。其中，财政拨款年初预算与决算收入差额-3802.55万元，预决算差异率-71.06%，主要原因是预算调整时增加新冠肺炎疫情防控补助资金2529.8万元、政府债券（专用设备购置）专项资金500万元、市直医疗机构学科建设和蒙医中医特色优势重点专科建设补助经费233万元、市直公立医院药品零差率销售补助资金165万元、中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金120万元，中央财政重大传染病防控经费54万元、内蒙古自治区综合改革补助资金35万元、2020年医疗服务和保障能力提升（公立医院综合改革资金）25万元、高端人才培养工程24.6万元、耐多药结核病防控工作专项行动配套经费14万元；非财政拨款年初预算与决算收入差额-2113.81万元，主要原因是本年事业收入较年初预算增加1394.71万元，捐赠收入增加602.22万元，空港物流园区管委会拨入所欠人员经费100万元。
2020年，部门支出预算合计9,551.54万元，支出决算合计12,798.74万元，预决算数差额为-3,247.20万元，预决算差异率为-34.00%，人员经费支出预决算差异率-1.49%，主要原因是年初预算时未考虑部分员工因职称晋升、工龄变动等带来的工资调整；公用经费支出预决算差异率-22.78%，主要原因是受疫情影响本年维修费、劳务费等运行成本增加。项目支出预决算差异率-361.41%，主要原因时新冠肺炎疫情期间设备购置、维修改造、防控物资、医务人员临时性工作补贴增加。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本单位2020年度收入总计16,786.85万元，其中： 本年收入合计15,467.91万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余1,318.94万元；支出总计16,786.85万元，其中：结余分配1,421.51万元，年末结转和结余2,566.59万元。与2019年度相比，收入总计增加5132.89万元，增长44.04%；支出总计增加5132.89万元，增长44.04%。主要原因：一是财政拨款增加3503.70万元，其中新冠肺炎疫情防控资金增加2529.8万元，控制编人员和政府购买人员经费增加912.46万元；二是2月份收到医保局预拨医保款800万，另外住院、门诊收入同比有所增加；三是其他收入较上年增加712.28万元，其中疫情期间收到捐款602万，收到空港物流园区拨入以前年度所欠人员经费100万元。四是人员经费支出、疫情影响防控支出增加。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本单位2020年度收入合计15,467.91万元，其中：财政拨款收入9,154.10万元，占59.20%；事业收入5,594.71万元，占36.20%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入719.10万元，占4.60%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本单位2020年度支出合计12,798.74万元，其中：基本支出9,628.85万元，占75.20%；项目支出3,169.89万元，占24.80%；经营支出0.00万元，占0.00%。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收入总计9,809.33万元，其中：年初结转和结余655.23万元；支出总计9,809.33万元，其中：年末结转和结余1,902.88万元。与2019年度相比，收入增加3,795.83万元，增长63.10%；支出增加3,795.83万元，增长63.10%。主要原因：一是新冠肺炎疫情防控补助资金增加2529.8万元；二是控制编及政府购买人员经费拨款增加912.46万元。三是年初结转和结余655.23万元，主要是鼠疫防控专项经费、中央服务能力提升专项经费、重点学科建设专项经费、设备购置补助支出等专项经费，大部分已于2019年使用；四是2020年末结转和结余1902.88万元，主要是新冠肺炎疫情防控资金799.53万元，政府债券（设备购置）专项资金463.16万元，市直属医疗机构学科建设经费233万元，重点学科建设资金90.14万元，鼠疫防控经费86.1万元，全市高端卫生健康人才72.9万元，设备购置补助支出71.36万元，中央财政重大传染病防控经费50万元，相关专项经费将在2021年陆续使用。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计7,906.44万元，其中：基本支出4,736.55万元，占59.90%；项目支出3,169.89万元，占40.10%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4,736.55万元，其中：人员经费4,524.51万元，主要包括：基本工资1232.5万元、津贴补贴2711.89万元、绩效工资214万元、社会保障缴费330.29万元及对家庭和个人补助35.83万元，，较上年增加966.12万元，主要原因是：本年度控制编和政府购买人员工资改按2018版套改，工资标准提高。另外住房公积金因财政拨款标准提高，相应缴纳金额也提高；公用经费212.04万元，为职工交通费补贴，较上年减少53.76万元，主要原因是：职工人数较上年减少。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为101.63万元，超预算101.63万元，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为101.63万元，超预算101.63万元；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本年为鼠疫疫情购置一辆负压救护车75.19万元，为新冠肺炎疫情购入一辆商务车26.44万元，这些均属于追加预算，年初预算中没有。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出101.63万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出101.63万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，与上年持平。
公务用车购置及运行维护费支出101.63万元。其中：公务用车购置支出101.63万元，用于为鼠疫疫情购置一辆负压救护车75.19万元，为新冠肺炎疫情购入一辆商务车26.44万元支出，车均购置费50.80万元，公务用车购置支出较上年增加101.63万元，主要原因是年初无预算，属于追加预算。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是疫情无相关接待费用支出。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目7个，共涉及资金687万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。
组织对“传染病医院运营经费”、“美沙酮门诊运营经费（人员经费）”、“美沙酮门诊运营经费（商品服务支出）”、“污水消杀处理”、“耐多药结核病防控工作专项行动配套经费”、“派驻纪检组组长工作经费”、“包联驻村干部经费”7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出687万元，政府性基金支出0万元，但未委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目绩效评价结果为“良”或“优”。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在部门决算中反映“传染病医院运营经费”、“美沙酮门诊运营经费（人员经费）”、“美沙酮门诊运营经费（商品服务支出）”、“污水消杀处理”、“耐多药结核病防控工作专项行动配套经费”、“派驻纪检组组长工作经费”、“包联驻村干部经费”等7个一般公共预算项目的绩效自评结果。
１、传染病医院运营经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。全年预算数为475万元，执行数为475万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标基本达标。发现的主要问题及原因：医院信息化建设工作相对滞后，网络资源缺乏有效的整合，下一步改进措施：加大信息化建设工作，进一步提升运营服务能力。
2、美沙酮门诊运营经费（人员经费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为125万元，执行数为125万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标基本达标。发现的主要问题及原因：毒品预防教育开展较少，今后应进一步走向社会，全面推进毒品预防教育进学校、进单位、进社区，让群众更多地了解毒品的危害， 切实提升全民防毒意识。
３、美沙酮门诊运营经费（商品服务支出）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标基本达标。发现的主要问题及原因：毒品预防教育开展较少，今后应进一步走向社会，全面推进毒品预防教育进学校、进单位、进社区,让群众更多地了解毒品的危害，切实提升全民防毒意识，
４、耐多药结核病防控工作专项行动配套经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.4分。全年预算数为14万元，执行数为4.79万元，完成预算的34.2%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标基本达标。发现的主要问题及原因：入组的耐多药患者人数较少。下一步改进措施：加大入组患者人数，定时督促项目科室对绩效目标的完成情况进行上报，并及时进行核查，进一步提升绩效指标的科学性和可衡量性。
５、污水消杀处理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标基本达标。发现的主要问题及原因：项目绩效管理意识较为薄弱，下一步将制定完善实施方案，规范项目实施，加强预算编制科学性、强化绩效目标管理，进一步规范项目管理工作。
６、包联驻村干部经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标基本达标。发现的主要问题及原因：对扶贫对象的帮扶方式不够多样化。下一步改进措施：进一步开拓思路，开展多种形式的帮扶方式。
７、派驻纪检组组长工作经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标及满意度指标基本达标。发现的主要问题及原因：在对项目资金绩效监控过程中，发现存在监控不全面、不及时的情况，监控手段不够完善。下一步改进措施：定时督促项目科室对绩效目标的完成情况进行上报，并及时进行核查，进一步提升绩效指标的科学性和可衡量性。
|
项目支出绩效自评表 | ||||||||
|
（ 2020 年度） | ||||||||
|
项目名称 |
传染病医院运营经费 |
项目负责人及电话 |
刘永清 0477-2784021 | |||||
|
主管部门 |
鄂尔多斯市卫生健康委员会 |
实施单位 |
鄂尔多斯市第二人民医院 | |||||
|
项目预算执行情况 （万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 | ||
|
|
年度资金总额： |
475 |
475 |
10 |
100% |
10 | ||
|
|
其中：财政拨款 |
475 |
475 |
- |
100% |
- | ||
|
|
其他资金 |
|
|
- |
|
- | ||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 | ||||||
|
|
保证传染病医院的正常运营，承担全市及周边地区的传染病防治及诊疗工作，鉴于整合后硬件设备及病房设施的大幅度改善，能更好的地为传染病患者提供有利的就医环境，医院将更好的为传染病患者提供优质的医疗保障服务，完成年度传染病诊疗工作。 |
均基本按预期完成目标 | ||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
|
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
质量指标 |
医院水、运行指标 |
10 |
稳定 |
完成 |
10 |
|
|
|
|
|
医院电运行指标 |
10 |
稳定 |
完成 |
10 |
|
|
|
|
|
医院暖运行指标 |
10 |
稳定 |
完成 |
10 |
|
|
|
|
时效指标 |
保证医院正常运转 |
10
|
全年 |
完成 |
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
用该笔专项资金支付的医院水费、电费、取暖费、物业费等运营经费 |
10 |
475 |
完成 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(30分) 效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
全市及周边地区传染病防治及诊疗工作 |
30 |
完成 |
基本完成 |
22 |
|
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
患者满意度 |
10 |
>90% |
基本完成 |
6 |
|
|
总分 |
100 |
|
88 |
| ||||
|
项目支出绩效自评表 | ||||||||
|
（ 2020 年度） | ||||||||
|
项目名称 |
美沙酮门诊运营经费（人员经费） |
项目负责人及电话 |
刘永清 0477-2784021 | |||||
|
主管部门 |
鄂尔多斯市卫生健康委员会 |
实施单位 |
鄂尔多斯市第二人民医院 | |||||
|
项目预算执行情况 （万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 | ||
|
|
年度资金总额： |
125 |
125 |
10 |
100% |
10 | ||
|
|
其中：财政拨款 |
125 |
125 |
- |
100% |
- | ||
|
|
其他资金 |
|
|
- |
|
- | ||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标
|
目标实际完成情况
| ||||||
|
|
认真做好滥用阿片类药物成瘾者社区药物维持治疗工作，强化美沙酮门诊专业人员培训，提高药物维持治疗工作能力与水平，做好美沙酮药品保管、监督服药、登记、检测、成瘾者咨询、行为矫正、心理辅导、随访及资料保密等社区药物维持治疗日常管理工作，高质量完成年度任务。 |
均基本按预期完成目标 | ||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
|
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
美沙酮喝药人数 |
15 |
>500 |
完成 |
15 |
|
|
|
|
|
美沙酮药物治疗人次 |
15 |
>20000 |
完成 |
15 |
|
|
|
|
质量指标 |
美沙酮药品保管、监督服药、登记、检测、成瘾者咨询、行为矫正、心理辅导、随访及资料保密等药物维持治疗管理工作 |
10 |
保证完成 |
完成 |
10 |
|
|
|
|
|
举行大量禁毒宣传义诊活动 |
10 |
>2 |
完成 |
10 |
|
|
|
|
时效指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(30分) 效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
走向社会、走进基层，让群众更多地了解毒品的危害，全面推进毒品预防教育进学校、进单位、进社区切实提升全民戒毒意识。 |
30 |
有效提升 |
基本完成 |
24 |
|
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
滥用阿片类物质成瘾者的对我院药物维持治疗工作的满意度 |
10 |
>90 |
基本完成 |
6
|
|
|
总分 |
100 |
|
90 |
| ||||
|
| ||||||||
|
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | ||||||||
|
（ 2020 年度） | ||||||||
|
项目名称 |
美沙酮门诊运营经费（商品和服务支出） |
项目负责人及电话 |
刘永清 0477-2784021 | |||||
|
主管部门 |
鄂尔多斯市卫生健康委员会 |
实施单位 |
鄂尔多斯市第二人民医院 | |||||
|
项目预算执行情况 （万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 | ||
|
|
年度资金总额： |
28 |
28 |
10 |
100% |
10 | ||
|
|
其中：财政拨款 |
28 |
28 |
- |
100% |
- | ||
|
|
其他资金 |
|
|
- |
|
- | ||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标
|
目标实际完成情况
| ||||||
|
|
认真做好滥用阿片类药物成瘾者社区药物维持治疗工作，强化美沙酮门诊专业人员培训，提高药物维持治疗工作能力与水平，做好美沙酮药品保管、监督服药、登记、检测、成瘾者咨询、行为矫正、心理辅导、随访及资料保密等社区药物维持治疗日常管理工作，高质量完成年度任务。 |
均基本按预期完成目标 | ||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
|
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
美沙酮喝药人数 |
15 |
>500 |
500以上 |
15 |
|
|
|
|
|
美沙酮药物治疗人次 |
15 |
>20000 |
20000以上 |
15 |
|
|
|
|
质量指标 |
美沙酮药品保管、监督服药、登记、检测、成瘾者咨询、行为矫正、心理辅导、随访及资料保密等药物维持治疗管理工作 |
10 |
保证完成 |
完成 |
10 |
|
|
|
|
|
举行大量禁毒宣传义诊活动 |
10 |
>2 |
完成 |
10 |
|
|
|
|
时效指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(30分) 效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
走向社会、走进基层，让群众更多地了解毒品的危害，全面推进毒品预防教育进学校、进单位、进社区切实提升全民戒毒意识。 |
30 |
有效提升 |
基本完成 |
24 |
|
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
滥用阿片类物质成瘾者的对我院药物维持治疗工作的满意度 |
10 |
>90 |
基本完成 |
6
|
|
|
总分 |
100 |
|
90 |
| ||||
|
项目支出绩效自评表 | ||||||||
|
（ 2020 年度） | ||||||||
|
项目名称 |
耐多药结核病防控工作专项行动配套经费） |
项目负责人及电话 |
刘永清 0477-2784021 | |||||
|
主管部门 |
鄂尔多斯市卫生健康委员会 |
实施单位 |
鄂尔多斯市第二人民医院 | |||||
|
项目预算执行情况 （万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 | ||
|
|
年度资金总额： |
14 |
4.79 |
10 |
34% |
3.4 | ||
|
|
其中：财政拨款 |
14 |
4.79 |
10 |
34% |
3.4 | ||
|
|
其他资金 |
|
|
- |
|
- | ||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标
|
目标实际完成情况
| ||||||
|
|
切实减轻患者就医负担，提高耐多药患者的纳入治疗率和规律治疗水平，保证完成全程规范治疗，进而提高患者成功治疗水平，以有效控制耐多药结核病疫情 |
均基本按预期完成目标 | ||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
|
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
耐多药患者入组人数 |
10 |
>10 |
18 |
10 |
今后将加大耐多药患者入组人数 |
|
|
|
质量指标 |
入组耐多药患者随访率 |
10 |
≥90% |
完成 |
10 |
|
|
|
|
|
入组耐多药患者服药率 |
10 |
≥90% |
完成 |
10 |
|
|
|
|
|
入组耐多药患者追踪率 |
10 |
≥90% |
完成 |
10 |
|
|
|
|
|
入组耐多药患者治愈率 |
10 |
≥50% |
完成 |
10 |
|
|
|
|
时效指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(30分) 效益指标 |
经济效益指标 |
耐多药结核病防控工作专项支出 |
10 |
≤14万元 |
完成 |
10 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
耐多药结核病防控工作 |
10 |
有效保障 |
完成 |
10 |
|
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
项目持续发挥作用的期限 |
10 |
一年 |
完成 |
10 |
|
|
|
满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
患者满意度 |
10 |
≥90% |
基本完成 |
6
|
|
|
总分 |
100 |
|
89.4 |
| ||||
|
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | ||||||||
|
（ 2020 年度） | ||||||||
|
项目名称 |
污水消杀处理 |
项目负责人及电话 |
刘永清 0477-2784021 | |||||
|
主管部门 |
鄂尔多斯市卫生健康委员会 |
实施单位 |
鄂尔多斯市第二人民医院 | |||||
|
项目预算执行情况 （万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 | ||
|
|
年度资金总额： |
25 |
25 |
10 |
100% |
10 | ||
|
|
其中：财政拨款 |
25 |
25 |
- |
100% |
- | ||
|
|
其他资金 |
|
|
- |
|
- | ||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标
|
目标实际完成情况
| ||||||
|
|
预防和控制传染病的发生和流行，医院污水排放达到医疗机构水污染物排放标准，保证污水处理工作正常开展，保障人体健康，维护良好的生态环境。 |
均基本按预期完成目标 | ||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
|
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
定期检测COD、BOD、SS、粪大肠菌群数等水污染物指标 |
5 |
以上所有指标每季度检测次数≥1 |
完成 |
5 |
|
|
|
|
|
定时不定时对污水处理设备维修保养 |
5 |
月保养次数≥1 |
完成 |
5 |
|
|
|
|
|
每日按时检测污水PH数值 |
5 |
每日检测PH值次数≥2 |
完成 |
5 |
|
|
|
|
|
每日处理医院运行过程中产生的医疗废水 |
5 |
每日处理量≥60吨 |
完成 |
5 |
|
|
|
|
|
有专人负责24小时运行污水处理生化设备及消毒设备，并每日按时检测污水余氯指标 |
5 |
专人负责每日=24小时，每日检测余氯次数≥2次 |
完成 |
5 |
|
|
|
|
质量指标 |
医疗机构水污染物排放标准中的传染病医疗机构水污染物排放限值 |
15 |
粪大肠菌数＜100 |
完成 |
15 |
|
|
|
|
时效指标 |
污水处理量、设备维护保养、水污染物指标检测等 |
10 |
一年 |
完成 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(30分) 效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
加强医疗机构对污水、污水处理站废气、污泥排放的控制和管理，预防控制传染病的发生和流行，保障人体健康，维护良好的生态环境。 |
30 |
有效保障 |
基本完成 |
21 |
|
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
服务对象满意度≥90% |
基本完成 |
6 |
|
|
总分 |
100 |
|
87 |
| ||||
|
项目支出绩效自评表 | ||||||||
|
（ 2020 年度） | ||||||||
|
项目名称 |
包联驻村干部经费 |
项目负责人及电话 |
刘永清 0477-2784021 | |||||
|
主管部门 |
鄂尔多斯市卫生健康委员会 |
实施单位 |
鄂尔多斯市第二人民医院 | |||||
|
项目预算执行情况 （万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 | ||
|
|
年度资金总额： |
10 |
10 |
10 |
100% |
10 | ||
|
|
其中：财政拨款 |
10 |
10 |
- |
100% |
- | ||
|
|
其他资金 |
|
|
- |
|
- | ||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标
|
目标实际完成情况
| ||||||
|
|
加强组织领导，完善帮扶机制，深入村户调研，切实找准帮扶切入点，组织党员及领导干部参与帮扶活动，对特别贫困户建立一对一帮扶关系，尽最大努力为帮扶村和困难户多办实事、好事，为全市新农村建设多做贡献。 |
均基本按预期完成目标 | ||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
|
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
驻村人员出勤 |
20 |
出勤原则上每月服务天数不少于20天 |
完成 |
20 |
|
|
|
|
|
驻村人员补助 |
20 |
每人每天100元 |
完成 |
20 |
|
|
|
|
|
加强教育培训 |
10 |
2次以上 |
完成 |
10 |
|
|
|
|
质量指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
时效指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(30分) 效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
促进乡村振兴、脱贫攻坚 |
30 |
有效促进 |
基本完成 |
22 |
|
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
≥90% |
基本完成 |
7 |
|
|
总分 |
100 |
|
89 |
| ||||
|
| ||||||||
|
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | ||||||||
|
（ 2020 年度） | ||||||||
|
项目名称 |
派驻纪检组组长工作经费 |
项目负责人及电话 |
刘永清 0477-2784021 | |||||
|
主管部门 |
鄂尔多斯市卫生健康委员会 |
实施单位 |
鄂尔多斯市第二人民医院 | |||||
|
项目预算执行情况 （万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 | ||
|
|
年度资金总额： |
10 |
10 |
10 |
100% |
10 | ||
|
|
其中：财政拨款 |
10 |
10 |
- |
100% |
- | ||
|
|
其他资金 |
|
|
- |
|
- | ||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标
|
目标实际完成情况
| ||||||
|
|
充分发挥“哨兵”作用，认真履行监督职能，扎实推进医院党风廉政建设和反腐败工作 |
均基本按预期完成目标 | ||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
|
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
监督单位数量 |
20 |
≥3个 |
完成 |
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
政治监督和日常监督工作任务完成率 |
10 |
100% |
完成 |
10 |
|
|
|
|
时效指标 |
政治监督和日常监督工作 |
10 |
1年 |
完成 |
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
政治监督和日常监督工作相关支出 |
10 |
≤10万元 |
完成 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(30分) 效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
履行监督职责 |
15 |
卫生事业的有效保障 |
完成 |
15 |
|
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
为卫生健康事业高质量发展提供保障，保证卫生健康行业优良作风 |
15 |
长期 |
基本完成 |
14 |
|
|
|
满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
≥90% |
基本完成 |
8 |
|
|
总分 |
100 |
|
97 |
| ||||
（三）部门评价项目绩效评价结果。
以“派驻纪检组组长工作经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为97分，绩效评价结果为“优”。派驻纪检组组长工作经费项目支出绩效评价报告如下：
1.基本情况
（1）项目概况
2020年年初预算安排市纪委监委驻派机构半年工作经费10万元。用于市纪委监委派驻市第二人民医院纪检组日常办公及其他工作开支，该笔经费执行率为100%。
（2）项目绩效目标
该项目绩效目标为保障纪检组日常工作的顺利开展，充分发挥“哨兵”作用，认真履行监督职能，扎实推进医院党风廉政建设和反腐败工作，为全市卫生健康事业的高质量发展提供了有力保证。
2.绩效评价工作开展情况
（1）绩效评价的目的、对象及范围
绩效评价的目的为保障资金使用的经济性、效益性、效率性和公平性。绩效评价的对象为市纪委监委派驻市第二人民医院纪检组，绩效评价的范围纪检组的日常工作。
（2）绩效评价的原则
绩效评价的原则分析透彻、逻辑清晰、客观公正。绩效评价的标准依据设定的绩效目标客观公正的测量、分析及评判。
（３）综合评价及评价结论
市纪委监委驻派机构半年工作经费项目的总得分为97分。预算执行率总分10分，得10分；产出指标总分50分，得50分；效益指标总分30分，得29分；服务对象满意度指标总分10分，得8分。
３.绩效评价指标分析
市纪委监委驻派机构半年工作经费项目的预算执行率100%；产出指标下质量指标和时效指标均已完成，完成了对监督单位全年的政治监督和日常监督工作；效益指标下社会效益指标已完成，认真履行了监督职责，为卫生健康事业高质量发展提供了保障，保证了卫生健康行业优良作风；满意度指标下，服务对象满意度指标已基本完成。
（1）存在的问题分析
在对项目资金绩效监控过程中，发现存在监控不全面、不及时的情况，监控手段不够完善。
（２）下一步改进措施：
定时督促项目科室对绩效目标的完成情况进行上报，并及时进行核查，进一步提升绩效指标的科学性和可衡量性，为项目资金的使用效果提供了有力保证。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：我院为事业单位，无机关运行经费。
本单位2020年度日常公用经费支出212.05万元，比2019年减少53.75万元，降低20.20%。主要原因是：本年职工人数较上年减少，相应职工交通费补贴减少。
（二）政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出合计5.69万元，其中：政府采购货物支出2.15万元，比2019年减少532.39万元，降低99.60%，主要原因是：本年未采购大型设备，而2019年采购的是锅炉及医疗设备；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。政府采购服务支出3.54万元，比2019年减少20.96万元，降低85.60%，主要原因是：上年政府采购服务支出中有信息技术服务。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆10辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车6辆，主要用于：120急救和院间转运病人；离退休干部用车0辆；其他用车4辆，主要是用于公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年减少1.00台（套），主要原因是本年报废一台单位价值50万元以上的民用锅炉;单位价值100万元以上专用设备33台（套），主要是CT机、MRI机、B超机、电子支气管镜、全自动生化分析仪等医疗专业设备，与上年持平。
第三部分 名词解释
（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：张俊利 联系电话：0477-2784013
