2022年度内蒙古自治区鄂尔多斯市爱国卫生服务中心（健康鄂尔多斯行动推进中心）

　　单位决算公开

　　目 录 

　　第一部分 单位概况 

　　一、主要职能、职责 

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况 

　　第二部分 2022年度单位决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　二、收入决算情况说明 

　　三、支出决算情况说明 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　五、一般公共预算支出决算情况说明 

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明 

　　七、一般公共预算项目支出决算情况说明 

　　八、财政拨款经费支出决算情况说明 

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

　　十一、项目支出决算情况说明 

　　十二、机构运行经费支出决算情况说明 

　　十三、政府采购支出决算情况说明 

　　十四、国有资产占用情况说明 

　　十五、预算绩效情况说明 

　　第三部分 名词解释 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第五部分 2022年度单位决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、项目收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

　　八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表 

　　九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

　　十一、财政拨款经费支出决算表 

　　十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表 

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责 

　　提高人民健康生活水平，为健康因素提供保障。主要承担国家、自治区、鄂尔多斯市卫生城镇创建与巩固工作，健康城市和健康村镇建设，病媒生物防制、控烟履约工作，健康鄂尔多斯行动相关工作，健康素养监测、数据采集、评估和分析工作，市卫生健康委员会交办的其他相关工作。 

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况 

　　1．根据单位职责分工，本单位无内设机构、无下属单位。 

　　 

　　2.2022年鄂尔多斯市卫生健康委员会所属市爱国卫生服务中心共有行政机构数1家，其中财政拨款的行政单位1家。与去年相比，机构数量无变化。从决算单位构成看，纳入本部门2022年度部门汇总决算编制范围的决算单位共计1家，详细情况见表： 

　　三、2022年度单位主要工作完成情况 

　　（一）全面推进新时代爱国卫生运动。为深入贯彻落实自治区党委、政府对鄂尔多斯讲大局担使命、走在前作示范的要求，我中心按照“对标先进，追赶超越”标准，推动市人民政府制定印发了《全面推进新时代爱国卫生运动高质量发展的实施意见》，为高质量改善城乡人居环境，全方位普及健康生活方式，多领域推进社会健康综合治理，全面构建完善共建共享、健康融入所有政策的大卫生、大健康工作格局提供了政策支撑。 

　　（二）广泛开展“七个一”主题活动。以爱国卫生运动70周年为契机，组织开展了丰富的专项活动。一是拍摄一部健康城市宣传片。修改完善我市卫生城市宣传片《超越与升华》，向全国爱卫办进行推送，实现在全国爱卫办云展馆进行宣传推广。同时，组织专业团队拍摄健康城市宣传片《健康如斯》，目前已拍摄完成进入终审，为下一步宣传健康鄂尔多斯提供素材。二是开展好一个活动。今年是全国第“爱国卫生70载，共创健康新时代”为主题，通过微信小程序和鄂尔多斯交通文体广播电台FM100.8频道开展全民健康知识有奖竞赛活动，参与人数达10万余人，做到人人参与，共建共享。在爱卫月期间，又以“改善环境 共享健康”、“向不卫生不文明的饮食陋习宣战”、“和谐心态快乐生活”等为重点专题，点面结合、深入开展群众宣传活动，充分调动社会各方参与爱国卫生的积极性和创造性，掀起爱国卫生运动的新高潮。三是搭建一个健康宣传平台。筹措资金建成了“爱卫视界”微信小程序，让爱国卫生、健康城市等健康科普知识以视频、语音、动画等广大市民、农民、牧民喜闻乐见的形式进行健康知识传播，解决广大老百姓掌握健康知识的最后一公里。四是打造一批健康示范样板。在已经建成国家卫生县城（乡镇）中选择党委政府重视、工作基础比较好的（乡镇）和嘎查村作为健康村镇试点“大卫生、大健康”理念，如何发挥爱国卫生运动优势，推动健康鄂尔多斯行动的实施，如何将健康融入所有政策、重大工程和重要项目，我们组织编印了《鄂尔多斯健康城市蓝皮书》，12月底，由中国社会科学出版社出版发行。为党委政府推动健康中国战略决策，领导健康鄂尔多斯行动提供理论支撑。七是推动一项立法工作。继续在全市范围内开展无烟机关企事业单位建设。5.31控烟日，对全市进行了控烟社会问卷调查，掌握了全市居民的吸烟率情况。11月份，组织第三方机构对第二批无烟党政机关和市直卫生医疗机构进行了控烟暗访检查，结果在市各大新闻媒体上进行了公示，为全面推行公共场所禁烟，促进人民健康，推动社会健康发展起到了促进作用。起草完成了《鄂尔多斯市控烟条例（草案）》，为进一步推进控烟立法工作，打下了良好基础。 

　　（三）健康素养监测与卫生城镇巩固有序开展。一是组织开展了2022年度鄂尔多斯市居民健康素养调查，全市居民健康素养率为24.1%。二是指导督促全市开展病媒生物防制工作，确保了城区四害密度在国家的标准之内。三是编印下发了《国家卫生县城（乡镇）创建工作指南》，为国家卫生城市（乡镇）的巩固和复审提供了根本遵循。先后两次组织全市爱国卫生暗访工作及现场检查业务培训，这些业务的开展很大地促进了爱国卫生运动的深入发展。 

　　第二部分  2022年度单位决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市爱国卫生服务中心（健康鄂尔多斯行动推进中心）单位2022年度收入、支出决算总计298.38万元。与年初预算相比，收、支总计各增加49.59万元，增长19.93%，变动原因：一是2022年人口和计划生育目标责任考核市级经费；二是2022年中央财政基本公共卫生服务补助资金（第二批）；与上年决算相比，收、支总计各减少53.86万元，减少15.29%。其中：由于2021年是国家卫生城市复审年，2022年无此项工作任务。 

　　（一）收入决算总计298.38万元。包括： 

　　1.本年收入决算合计296.38万元。与上年决算相比，减少55.86万元，减少15.86%，变动原因：由于2021年是国家卫生城市复审年，2022年无此项工作任务。 

　　2.使用非财政拨款结余2.00万元。与上年决算相比，增加2.00万元，增长0.00%，变动原因：项目结余。 

　　3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。 

　　（二）支出决算总计298.38万元。包括： 

　　1.本年支出决算合计298.38万元。与上年决算相比，减少51.86万元，减少14.81%，变动原因：由于2021年是国家卫生城市复审年，2022年无此项工作任务。 

　　2.结余分配0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，减少2.00万元，减少100.00%，变动原因：因疫情原因，无法开展。 

　　3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。 

　　二、收入决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市爱国卫生服务中心（健康鄂尔多斯行动推进中心）单位2022年度本年收入决算合计296.38万元，其中： 

　　本年一般公共预算财政拨款收入296.38万元，占100.00%； 

　　本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%； 

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%； 

　　本年上级补助收入0.00万元，占0.00%； 

　　本年事业收入0.00万元，占0.00%； 

　　本年经营收入0.00万元，占0.00%； 

　　本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%； 

　　本年其他收入0.00万元，占0.00%。 

　　  

　　图1.收入决算图 

　　三、支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市爱国卫生服务中心（健康鄂尔多斯行动推进中心）单位2022年度本年支出决算合计298.38万元，其中： 

　　本年基本支出191.38万元，占64.14%； 

　　本年项目支出107.00万元，占35.86%； 

　　本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 

　　本年经营支出0.00万元，占0.00%； 

　　本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。 

　　  

　　图2.支出决算图 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市爱国卫生服务中心（健康鄂尔多斯行动推进中心）单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计296.38万元，与年初预算相比，收、支总计各增加47.59万元，增长19.13%，变动原因：一是2022年人口和计划生育目标责任考核市级经费；二是2022年中央财政基本公共卫生服务补助资金（第二批）；与上年决算相比，收、支总计各减少53.86万元，减少15.38%，变动原因：由于2021年是国家卫生城市复审年，2022年无此项工作任务。 

　　五、一般公共预算支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市爱国卫生服务中心（健康鄂尔多斯行动推进中心）单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算296.38万元。与年初预算248.79万元相比，完成年初预算的119.13%。其中：一是2022年人口和计划生育目标责任考核市级经费；二是2022年中央财政基本公共卫生服务补助资金（第二批）。 

　　（一）社会保障和就业支出（类） 

　　社会保障和就业支出类决算数为28.73万元，与年初预算相比增加3.80万元。其中： 

　　1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算7.68万元，支出决算15.15万元，完成年初预算的197%。决算数与年初预算数的差异原因：单位机构改革。 

　　2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算15.02万元，支出决算11.99万元，完成年初预算的79.8%。决算数与年初预算数的差异原因：单位机构变更，由事业单位变更为参公单位。 

　　3.其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.24万元，支出决算1.59万元，完成年初预算的70.1%。决算数与年初预算数的差异原因：单位机构改革。 

　　（四）卫生健康支出（类） 

　　卫生健康支出类决算数为258.66万元，与年初预算相比增加46.05万元。其中： 

　　1.其他专业公共卫生机构（项）。年初预算154.53万元，支出决算155.01元，完成年初预算的100.3%。决算数与年初预算数的差异原因：疫情原因，工作无法开展。 

　　2.基本公共卫生服务（项）。年初预算10万元，支出决算13万元，完成年初预算的130%。决算数与年初预算数的差异原因：疫情原因，工作无法开展。 

　　3.其他公共卫生支出（项）。年初预算50万元，支出决算50万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。 

　　（五）计划生育事务（类） 

　　1.行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算8.07万元，支出决算6.65万元，完成年初预算的82.4%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动。 

　　2.单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算8.07万元，支出决算6.65万元，完成年初预算的82.4%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动。 

　　（六）住房保障支出（类） 

　　住房保障支出类决算数为8.99万元，与年初预算相比减少2.27万元。其中： 

　　1.房改保障支出（款）。年初预算11.26万元，支出决算8.99万元，完成年初预算的79.8%。决算数与年初预算数的差异原因：单位人员变动。 

　　2.房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.26万元，支出决算8.99万元，完成年初预算的79.8%。决算数与年初预算数的差异原因：单位人员变动。 

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市爱国卫生服务中心（健康鄂尔多斯行动推进中心）单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算189.38万元，其中： 

　　（一）人员经费167.94万元。主要包括：基本工资43.61万元、津贴补贴65.84万元、机关事业单位基本养老保险11.99万元、职工基本医疗保险4.95万元、公务员医疗补助1.7万元、其他社会保障缴费1.59万元、绩效工资2.78万元、其他工资福利支出9.04万元、退休费15.15万元、生活补助2.31万元、住房公积金8.99万元等。 

　　（二）公用经费21.44万元。主要包括：办公费1.33万元、印刷费0.26万元、水费0.12万元、邮电费0.21万元、维修（护）费0.24万元、培训费0.1万元、公务接待费0.1万元、委托业务费0.4万元、工会经费1.12万元、福利费2.34万元、公务用车运行维护费0.72万元、其他交通费用14.49万元等。 

　　七、一般公共预算项目支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市爱国卫生服务中心（健康鄂尔多斯行动推进中心）单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算107.00万元，其中： 

　　（一）工资福利支出万元。主要包括：办公费2.41万元、印刷费1.69万元、手续费0.02万元、邮电费0.23万元、差旅费0.94万元、维修（护）费0.38万元、培训费7.56万元、公务接待费0.1万元、专用材料费1万元、劳务费2.8万元、公务用车运行维护费0.41万元、其他商品和服务支出26.7万元等。 

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市爱国卫生服务中心（健康鄂尔多斯行动推进中心）单位2022年度财政拨款“三公”经费预算1.33万元，支出决算1.33万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算1.13万元，支出决算1.13万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的100.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因无差异。 

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市爱国卫生服务中心（健康鄂尔多斯行动推进中心）单位2022年度财政拨款“三公”经费支出1.33万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.13万元，占84.92%；公务接待费支出0.20万元，占15.08%。其中： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：无此项业务。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出1.13万元。其中： 

　　（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无此项业务。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：无此项业务。 

　　（2）公务用车运行维护费支出1.13万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加0.60万元，增长115.31%，变动原因：卫生城市复审，下乡督查。 

　　3.公务接待费支出0.20万元。其中：国内公务接待支出0.20万元，接待3批次，27人次，开支内容：自治区督查；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无此项业务。与上年决算相比，增加0.00万元，减少1.86%，变动原因：因疫情原因，无法开展。 

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市爱国卫生服务中心（健康鄂尔多斯行动推进中心）单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。 

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市爱国卫生服务中心（健康鄂尔多斯行动推进中心）单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。 

　　十一、项目支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市爱国卫生服务中心（健康鄂尔多斯行动推进中心）单位2022年度预算安排项目2个，实施项目4个，完成项目4个，项目支出总金额107.00万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额107.00万元，本年其他资金0.00万元。 

　　十二、机构运行经费支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市爱国卫生服务中心（健康鄂尔多斯行动推进中心）单位2022年度机构运行经费支出决算21.44万元。比上年决算相比，减少0.73万元，减少3.31%，变动原因：疫情原因，业务无法开展。 

　　十三、政府采购支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市爱国卫生服务中心（健康鄂尔多斯行动推进中心）单位2022年度政府采购支出总额3.61万元，其中：政府采购货物支出0.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.84万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的0%。 

　　十四、国有资产占用情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市爱国卫生服务中心（健康鄂尔多斯行动推进中心）单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。 

　　十五、预算绩效情况说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市爱国卫生服务中心（健康鄂尔多斯行动推进中心）单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目4个，共涉及资金107.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。 

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果。 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市爱国卫生服务中心（健康鄂尔多斯行动推进中心）单位2022年度在决算中反映4个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共4个项目的绩效自评结果。 

　　1.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织开展党建学习、培训2次，党员参与率100%；对党建宣传栏更新维护1数，活动完成率100%，支出10万元。

　　党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目绩效目标表

　　（2022年）

　　2.巩固创卫成果经费项目自评综述： 

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，预算安排50万元，实际执行50万元，执行率100%。自2008年将鄂尔多斯市创建成为“国家卫生城市”以来，”每三年需要复审一次，督查创建成果巩固情况。通过开展国家卫生城市业务培训、联合督导检查和调研健康教育相关知识培训、控烟宣传活动等，实现国家卫生城市巩固提升。国家卫生城市业务培训100%完成；健康教育相关知识培训4次；制作健康教育宣传品3类，活动完成100%，共计支出50万元。 

　　存在问题： 

　　项目立项、实施存在问题。具体执行过程中，由于疫情等不确定因素，导致一些活动未按照年初计划按期举办。 

巩固创卫成果经费项目绩效目标表

（2022年度）

　　3.2022年中央财政基本公共卫生服务补助资金（第二批）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展健康素养促进活动，提升本辖区居民健康素养水平，缩小城乡居民公共卫生差距，健康素养监测率为23.5%，健康知识宣传2次。

2022年中央财政基本公共卫生服务补助资金（第二批）项目绩效目标表 

　（2022年） 

　　4.2022年人口和计划生育目标责任考核市级经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100 分。全年预算数为34万元，执行数为34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展健康促进和健康教育知行大赛、健康达人评选等活动，有效提升全市居民健康素养。制作健康教育宣传品10种，健康教育宣传培训2次。 

　2022年人口和计划生育目标责任考核市级经费项目绩效目标表 

（2022年）

　　（三）单位项目绩效评价结果。 

　　巩固创卫成果经费项目工作经费项目，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。 

　　2022年巩固创卫成果经费项目绩效自评报告 

　　一、项目基本情况 

　　（一）项目基本情况简介。 

　　通过开展国家卫生城市业务培训、联合督导检查和调研健康教育相关知识培训、控烟宣传活动等，实现国家卫生城市巩固提升。 

　　（二）绩效目标设定及指标完成情况。 

　　预期目标：通过开展国家卫生城市业务培训、联合督导检查和调研实健康教育相关知识培训、控烟宣传活动等，实现国家卫生城市巩固提升。 

　　绩效目标实际完成情况：通过开展国家卫生城市业务、健康教育相关知识培训，联合督导检查和调研，控烟宣传活动制作健康教育宣传品，聘请病媒生物防制第三方开展病媒生物防制等，实现了国家卫生城市巩固提升。 

　　二、绩效自评工作情况 

　　（一）绩效自评目的。 

　　通过开展国家卫生城市业务、健康教育相关知识培训，联合督导检查和调研，控烟宣传活动制作健康教育宣传品，聘请病媒生物防制第三方开展病媒生物防制等，实现了国家卫生城市巩固提升。绩效评价目的： 1.反映2022年项目的具体实施情况。2.通过自评查找资金使用与管理的薄弱环节，为今后制定改进和提高工作成效的措施提供依据，提高财政资源配置效率和使用效率。 

　　（二）项目资金投入情况。 

　　本年度资金年初预算数50.00万元，其中：财政拨款50.00万元，其他资金0.00万元。 

　　本年度资金全年预算数50.00万元，其中：财政拨款50.00万元，其他资金0.00万元。 

　　本年度资金全年执行数50.00万元，其中：财政拨款50.00万元，其他资金0.00万元。 

　　（三）项目资金产出情况 

　　按照预期目标，巩固创卫成果经费50万元，全年执行数50万元，资金使用率100%。项目资金产出情况：1.通过开展巩固国家卫生城市系列活动，居民健康素养有所提升，病媒生物消杀达到国家C级以上标准。2.通过开展国家卫生城市业务培训、联合督导检查和调研健康教育相关知识培训、控烟宣传活动等，实现国家卫生城市巩固提升。 

　　（四）项目资金管理情况 

　　按照财政和上级部门部署要求，继续改进预算管理，强化预决算执行，进一步提升了经费使用效益，且以上资金均按照鄂尔多斯市本级行政事业单位财务管理相关制度严格审批并专款专用。1.聘请病媒生物防制第三方、制作健康教育宣传材料、开展国家卫生城市业务培训、无烟机关创建、控烟宣传活动、联合督导检查和调研等共计50万元。 

　　三、项目绩效情况 

　　(一) 产出指标完成情况 

　　1、数量指标 

　　1)国家卫生城市业务培训次数，目标值大于等于1次，实际完成2次，分值2，得分2。 

　　2)联合督导检查和调研次数，目标值大于等于6次，实际完成5次，分值2，得分1.67。 

　　3)健康教育相关知识培训次数，目标值大于等于4次，实际完成4次，分值2，得分2。 

　　4)控烟宣传活动，目标值大于等于2次，实际完成2次，分值3，得分3。 

　　5)制作健康教育宣传品种类，目标值大于等于12种，实际完成12种，分值2，得分2。 

　　6)聘请病媒生物防制第三方数量，目标值大于等于1家，实际完成1家，分值2，得分2。 

　　7)出具病媒生物防制报告数量，目标值大于等于1份，实际完成1份，分值2，得分2。 

　　2、质量指标 

　　8)国家卫生城市业务培训完成率，目标值大于等于90%%，实际完成95%，分值2，得分2。 

　　9)联合督导检查和调研完成率，目标值大于等于90%%，实际完成83%，分值2，得分1。 

　　10)健康教育相关知识培训完成率，目标值大于等于90%%，实际完成90%，分值2，得分2。 

　　11)无烟机关创建率，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值3，得分3。 

　　12)制作健康教育宣传品完成率，目标值大于等于90%%，实际完成90%，分值2，得分2。 

　　13)聘请病媒生物防制第三方完成率，目标值大于等于100%%，实际完成100%，分值2，得分2。 

　　14)出具病媒生物防制报告完成率，目标值大于等于100%%，实际完成100%，分值2，得分2。 

　　3、时效指标 

　　15)完成国家卫生城市业务培训，目标值小于等于1年，实际完成1年，分值2，得分2。 

　　16)完成联合督导检查和调研，目标值小于等于1年，实际完成1年，分值1，得分1。 

　　17)完成健康教育相关知识培训，目标值小于等于1年，实际完成1年，分值1，得分1。 

　　18)完成控烟宣传活动，目标值小于等于1年，实际完成1年，分值1，得分1。 

　　19)完成制作健康教育宣传品，目标值小于等于1年，实际完成1年，分值2，得分2。 

　　20)完成聘请病媒生物防制第三方，目标值小于等于1年，实际完成1年，分值2，得分2。 

　　21)完成出具病媒生物防制报告，目标值小于等于1年，实际完成1年，分值1，得分1。 

　　4、成本指标 

　　22)宣传费，目标值小于等于33.8万元，实际完成33.8万元，分值5，得分5。 

　　23)培训费，目标值小于等于5万元，实际完成5万元，分值2，得分2。 

　　24)其他支出费用，目标值小于等于11.2万元，实际完成11.2万元，分值3，得分3。 

　　(二) 效益指标完成情况 

　　5、经济效益 

　　6、社会效益 

　　25)居民健康素养率，目标值大于等于23.5%，实际完成24.1%，分值10，得分10。 

　　7、生态效益 

　　26)开展病媒生物消杀，目标值达到国家C级以上标准，实际完成达到，分值10，得分10。 

　　8、可持续影响 

　　27)实现国家卫生城市巩固提升，目标值长期，实际完成达到，分值10，得分10。 

　　(三) 满意度指标完成情况 

　　9、服务对象满意度 

　　28)培训人员满意度，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值5，得分5。 

　　29)人民群众满意度，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值5，得分5。 

　　（四）自评得分情况 

　　本项目绩效自评得分98.67分，等级为A。 

　　四、存在问题 

　　（一）项目立项、实施存在问题。 

　　（二）资金管理使用存在问题 

　　五、其他需要说明的问题 

　　（一）后续工作计划 

　　后续计划工作：2023年，我单位将继续加大资金使用效率，以外出学习、举办线上线下培训、聘请健康教育方面专家等多种形式提高健康知识宣传范围，巩固国家卫生城市创建成果，进一步提升全市健康素养水平，使所有经费充分发挥效能，合理安排经费支出进度，强化绩效使用结果，严格按照年度计划和要求支出各项资金，为后续开展绩效评价、运行监控以及绩效评价等工作打好基础。 

　　（二）措施及办法 

　　   无 

　　第三部分 名词解释 

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。 

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。 

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

　　七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。 

　　八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。 

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。 

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。 

　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 

　　十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：何桂枚  联系电话：0477-8395404 

　　第五部分  2022年度单位决算表 

　　详见附件。 内蒙古自治区鄂尔多斯市爱国卫生服务中心（健康鄂尔多斯行动推进中心）公开表终.xls