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2022年度内蒙古自治区鄂尔多斯市120医疗救援指挥中心
单位决算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、项目支出决算情况说明
十二、机构运行经费支出决算情况说明
十三、政府采购支出决算情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
鄂尔多斯市 120 医疗救援指挥中心于 2005 年成立，单位性质：事业单位。法定地址：鄂尔多斯市康巴什新区公共卫生大厦，属于财政全额拨款事业单位，法定代表人：越茂林，由鄂尔多斯市卫生和计划生育委员会举办，开办资金 687 万元。主要职责是承担社会急救医疗指挥调度服务工作。督促急救站的急救工作，开展急救知识宣传、培训，建立健全社会医疗急救网络管理等工作。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、综合科、急救科、培训科和网络科和调度科6个科室。本单位无无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本单位2022年决算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：
三、2022年度单位主要工作完成情况
（一）夯实院前急救基础。为进一步完善全市医疗急救体系建设，缩短急救半径和应急响应时间，2022年，全市1家二级综合医院、1家民营医院、1家妇幼保健院、11家乡镇卫生院纳入了全市院前急救网络，有效填补了急救真空地带，同时调剂新增20辆救护车入网，满足了日常及新冠感染期间广大人民群众院前急救需求。
（二）加强人才梯队建设。一是充实人员力量配备。2022年招聘、培养医学类专业人才5名，充实了一线调度人员队伍，不断优化调度排班密度，确保人力高效处置警情。二是加强人员专业技能培训。通过定期开展调度案例分析会、邀请讲师等途径，不断提高调度人员处理警情和应对突发事件处置能力。2022年累计开展调度案例分析会12次、急救知识培训3次、实践技能操作课程2次、普通话专业培训课1次。调度人员受理警情平均时长85秒，提高了8.2%。
（三）强化信息化服务水平。为顺应信息化发展的趋势和要求，为患者提供更佳高效、便捷、优质的院前急救服务，我中心积极探索符合本地实际的“互联网＋急救”模式。一是充分发挥MPDS作用，强化调度人员考核机制。实行MPDS日通报制度，2022年，MPDS累计使用数量20462次，入组率70%，其中危急重症占比9%，救治成功率2%。MPDS对心跳呼吸骤停、哽噎、分娩等危急重症发挥了重要意义；二是充分发挥120被动定位作用，缩短救护车调派时间。被动定位上线以来，我中心调度警情速度提升11%，定位准确率达85%。三是扩容调度席位，全力缓解急救服务“呼叫难、等候长”。新冠感染期间，为保证急危重症患者呼叫得到快速响应，我中心将常设调度席位由2个扩容至4个（机动1个），全力保障120呼入电话及时、有序接听，高质量、高标准保障市民急救需求。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市120医疗救援指挥中心单位2022年度收入、支出决算总计773.46万元。与年初预算相比，收、支总计各增加29.45万元，增长3.96%，变动原因：一是人员增加及工资津补贴政策调整,相关工资福利等项均增加，二是因业务原因购买救护车一辆，医疗急救费和网络租赁费均增加，故相关收支增加；与上年决算相比，收、支总计各增加61.58万元，增长8.65%。其中：
（一）收入决算总计773.46万元。包括：
1.本年收入决算合计772.07万元。与上年决算相比，增加370.71万元，增长92.36%，变动原因：一是人员增加及工资津补贴政策调整，相关工资福利等项均增加，二是因业务原因购买救护车一辆，医疗急救费和网络租赁费均增加，故收入增加。
2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。我单位不存在此项内容。
3.年初结转和结余1.39万元。与上年决算相比，减少309.13万元，减少99.55%，变动原因：上年度需付调度指挥系统尾款308万元，本年度无此项内容，本年度结转资金为新冠肺炎防疫专项。
（二）支出决算总计773.46万元。包括：
1.本年支出决算合计773.34万元。与上年决算相比，增加63.08万元，增长8.88%，变动原因：一是人员增减变动及工资津补贴政策调整、社保医保及公积金缴纳基数重新核定等发生变动，二是因业务原因购买救护车一辆，医疗急救费和网络租赁费均增加，故支出增加。
2.结余分配0.13万元。结余分配事项：将本年度社保、设备质保金产生的利息收入全部进行了结余分配。与上年决算相比，减少0.11万元，减少46.25%，变动原因：因设备质保金支付导致利息减少。
3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，减少1.39万元，减少100.00%，变动原因：新冠肺炎防疫专项均用于采购防疫物资，故结余为零。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市120医疗救援指挥中心单位2022年度本年收入决算合计772.07万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入771.95万元，占99.98%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
本年事业收入0.00万元，占0.00%；
本年经营收入0.00万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
本年其他收入0.13万元，占0.02%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市120医疗救援指挥中心单位2022年度本年支出决算合计773.34万元，其中：
本年基本支出390.75万元，占50.53%；
本年项目支出382.59万元，占49.47%；
本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
本年经营支出0.00万元，占0.00%；
本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市120医疗救援指挥中心单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计773.34万元，与年初预算相比，收、支总计各增加29.33万元，增长3.94%，变动原因：一是人员增加及工资津补贴政策调整等，相关工资福利等项均增加；二是因业务原因购买救护车一辆，医疗急救费和网络租赁费均增加，故相关收支增加；与上年决算相比，收、支总计各增加61.69万元，增长8.67%，变动原因：一是人员增减变动及工资津补贴政策调整、社保医保及公积金缴纳基数重新核定等；二是因业务原因购买救护车一辆，医疗急救费和网络租赁费均增加，故相关收支增加。
五、一般公共预算支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市120医疗救援指挥中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算773.34万元。与年初预算744.01万元相比，完成年初预算的103.94%。其中：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类决算数为0.00万元，与年初预算相比增加0.00万元。
（二）公共安全（类）
公共安全类决算数为0.00万元，与年初预算相比增加0.00万元。
（三）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为35.24万元，与年初预算相比增加（减少）3.11万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算3.00万元，支出决算7.14万元，完成年初预算的238 %。决算数与年初预算数的差异原因：工资津补贴调整，故支出增加。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 26.12万元，支出决算25.39万元，完成年初预算的 97.21 %。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算上浮百分之十，故产生差异。
3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算3万元，支出决算2.71万元，完成年初预算的 90.33 %。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算上浮百分之十，故产生差异。
（四）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为719.44万元，与年初预算相比增加27.15万元。其中：
1．公共卫生（款） 应急救治机构（项）。年初预算692.29 万元，支出决算698.95万元，完成年初预算的101%。决算数与年初预算数的差异原因：计划生育服务支出为非预算项目，故产生差异。
2.公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算1.39万元。决算数与年初预算数的差异原因：重大公共卫生服务项为结转的疫情防疫专项资金，未纳入本年度预算，故产生差异。
3.计划生育事务（款） 计划生育服务（项）。年初预算0万元，支出决算6.00万元。决算数与年初预算数的差异原因：计划生育服务支出为非预算项目，故产生差异。
4.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 14.04万元，支出决算13.10万元，完成年初预算的93.30 %。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算上浮百分之十，故产生差异。
（五）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为18.66万元，与年初预算相比减少0.93万元。其中：
住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 19.59万元，支出决算18.66万元，完成年初预算的95.25 %。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算上浮百分之十，故产生差异。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市120医疗救援指挥中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算390.75万元，其中：
（一）人员经费363.32万元。主要包括：基本工资80.55万元、津贴补贴124.37万元、绩效工资 36.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.39、职工基本医疗保险缴费9.97万元、公务员医疗补助缴费3.13万元、其他社会保障缴费2.71万元、其他工资福利支出55.24万元、退休费7.14万元、住房公积金18.66万元。
（二）公用经费27.43万元。主要包括：办公费 2.53万元、水费0.4万元、差旅费 0.13万元、培训费 0.1万元、工会经费 1.97万元、福利费 4.10万元、公务用车运行维护费0.72万元、其他交通费用 14.80万元、其他商品和服务支出 0.07万元、办公设备购置 2.62 万元。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市120医疗救援指挥中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算382.59万元，其中：
（一）工资福利支出0.00万元。
（二）商品和服务支出123.57万元。主要包括：办公费 1.99万元、差旅费 0.19万元、维修（护）费63.06万元、培训费 3.7万元、专用材料费 24.33万元、劳务费 0.64万元、委托业务费1.28万元、公务用车运行维护费 1.89万元、其他交通费用 3.83万元、其他商品和服务支出 22.66万元、办公设备购置3.29万元、专用设备购置22.70万元、信息网络及软件购置更新134.05万元、其他交通工具购置98.99万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市120医疗救援指挥中心单位 2022年度财政拨款“三公”经费年初预算125.04万元，调整预算2.61万元，支出决算2.61万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算2.61万元，支出决算2.61万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因为购买救护车不属于公务用车，故调整至其他交通工具购置，2022年度未产生接待费。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市120医疗救援指挥中心单位2022年度财政拨款“三公”经费支出2.61万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.61万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。未产生因公出国（境）费支出，无差异。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.61万元。其中：
（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。未产生公务用车购置支出，无差异。
（2）公务用车运行维护费支出2.61万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比，增加0.05万元，增长2.04%，变动原因：新购特种车辆救护车，故相关费用增加。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，无变动差异。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市120医疗救援指挥中心单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市120医疗救援指挥中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、项目支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市120医疗救援指挥中心单位2022年度预算安排项目6个，实施项目6个，完成项目6个，项目支出总金额382.59万元。资金来源包括年初结转结余1.39万元，本年财政拨款金额381.20万元，本年其他资金0.00万元。
十二、机构运行经费支出决算情况说明
本单位2021年度机关公用经费支出决算27.43万元。比上年决算相比，增加3.07万元，增长12.62%，变动原因：增加 2名职工，故 其他交通费用等相关支出增加。
十三、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市120医疗救援指挥中心单位2022年度政府采购支出总额202.81万元，其中：政府采购货物支出97.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出105.74万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的 0.00 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 0.00 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0.00 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 0.00 %。
十四、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市120医疗救援指挥中心单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）3台（套）。
十五、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区鄂尔多斯市120医疗救援指挥中心单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目6个，共涉及资金382.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
本单位组织对“医疗急救费及演练项目”、“党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目”、“租用专线和数字120建设经费项目”、“购买救护车及随车设备、车辆购置附加税、车辆保险等费用”、“新型冠状肺炎防疫专项” 、“ 2022年人口和计划生育目标责任制考核市级经费” 6个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出382.59万元，无政府性基金支出和国有经营资本支出等其他类资金项目。其中，对“医疗急救费及演练项目”、“党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目”、“租用专线和数字120建设经费项目”、“购买救护车及随车设备、车辆购置附加税、车辆保险等费用”、“新型冠状肺炎防疫专项” 、“ 2022年人口和计划生育目标责任制考核市级经费”等项目分别开展绩效评价。从评价情况看，项目组织实施规范有序，项目资金足额且及时到位，项目资金使用合法合规，基本完成年初设定的绩效目标，项目工作有序推进。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区鄂尔多斯市120医疗救援指挥中心单位2022年度在决算中反映6个一般公共预算项目的绩效自评结果。本单位无政府性基金支出和国有经营资本支出等其他类资金项目。
1.医疗急救费及演练项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.3分。全年预算数为50万元，执行数为 41.52万元，完成预算的83.04%。
项目绩效目标完成情况：本年度资金年初预算数50万元，其中财政拨款50万元，其他资金0万元。通过世界急救日开展医疗急救知识宣传、技能的讲解，邀请市中心医院急救科科长一行人，组织开展急救知识血迹及急救实操等相关指导和培训，较好的加强了调度员指挥调度能力，提高社会急救医疗指挥调度服务。
发现的主要问题及原因：由于疫情严峻，全年以疫情防控为主，日常下乡、培训、演练受到很大的影响。往后合理制定目标，力争按照年初目标完成任务。
下一步改进措施：下一步改进措施：一是做实基础工作。科学合理制定绩效目标指标体系，将绩效目标填报与预算编审有效融合，加强对预算绩效目标指标的合理性、规范性和逻辑性
审核，为绩效管理提质增效夯实基础。二是完善内控制度。针对绩效管理工作的短板弱项，结合工作实际，加快健全完善部门预算绩效管理内控制度，将部门预算绩效管理的目标任务、业务流程、质量要求以制度形式固定下来，并常态化长效化严格抓好制度执行。三是理顺工作机制。明确内部职责分工，压实项目处室支出绩效管理的主和协调联动，推动形成提升绩效管理水平的工作合力。四是强化结果应用。将预算绩效评价结果作为编制预算、完善政策和改进管理的重要依据，对无正当理由预算执行率低或偏离绩效目标较大的项目从严从紧安排资金，承担项目处室(单位)要研究提出改进措施并明确整改时限；对绩效评价结果差的项目，取消或压减下一年度预算规模。五是加强审计监督。通过聘请第三方常态化开展内部审计等方式，加强对项目实施和资金管理使用情况的审计监督，确保项目管理规范，资金安全使用。
2.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.9分。全年预算数为 20万元，执行数为19.80万元，完成预算的99 %。
项目绩效目标完成情况：本年度资金年初预算数20.00万元，其中：财政拨款20.00万元，其他资金0.00万元。本年度资金全年执行数19.80万元，资金执行率99%。通过开展系列党建活动，提升了党的建设、意识形态、调研改革工作的开展工作效率。
发现的主要问题及原因：因新政策规定党建慰问只能针对党员，评审人员部分不是党员。措施：今年按政策要求规划。
下一步改进措施：往后将党建工作同业务工作深度融合，党建带领业务，业务带动党建，利用“三会一课”、主题党日、警示教育等手段，丰富党建活动载体。并加强单位财务管理相关制度审批，使所有经费充分发挥效能，并合理安排经费支出进度。
3.租用专线和数字120建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.59分。全年预算数为200万元，执行数为191.88万元，完成预算的95.94%。
项目绩效目标完成情况：本年度资金年初预算数200万元，其中财政拨款200万元，其他资金0万元。通过设备维修维保、主场人员服务费，保障了我中心调度系统、信息通信业务、互联网、电路等正常运行，进一步提高了救援指挥效率。
发现的主要问题及原因：未支付无障碍报警系统质保金。
下一步改进措施：资金支出将按合同内容如期支付。
4.购买救护车及随车设备、车辆购置附加税、车辆保险等费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100分。全年预算数为122万元，执行数为122万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：本年度采购了一辆负压救护车及随车设备，有效保障了鄂尔多斯市廉政教育中心院前急救日常工作。
发现的主要问题及原因：无
下一步改进措施：无
5.新型冠状病毒防疫专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1.39万元，执行数为1.39万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：本年度采购了医用口罩、酒精湿巾等新冠防控物资，有效保障了中心院前急救日常工作。
发现的主要问题及原因：无
下一步改进措施：无
（三）单位项目绩效评价结果。
以购买救护车及随车设备、车辆购置附加税、车辆保险等费用项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。
2022年购买救护车及随车设备、车辆购置附加税、车辆保险等费用项目绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介。
派驻鄂尔多斯市廉政教育中心，用于院前急救日常保障工作。
（二）绩效目标设定及指标完成情况。
预期目标：派驻鄂尔多斯市廉政教育中心，用于院前急救日常保障工作。
绩效目标实际完成情况：2022年采购一辆负压救护车及随车设备，派驻鄂尔多斯市廉政教育中心，用于院前急救日常保障工作。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的。
通过对项目的资金使用情况、项目实施过程的管理情况、项目完成后的绩效表现等进行自评，目的是全面了解资金的使用是否达到了预期目标；资金的管理是否规范；资金的使用是否合理合规等。从中检验资金支出效率和效果，分析项目推进过程中存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，从而不断增强和落实绩效管理责任，进一步完善工作机制，进而有效提高资金管理水平和资金使用效益。
（二）项目资金投入情况。
本年度资金年初预算数122.00万元，其中：财政拨款122.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年预算数122.00万元，其中：财政拨款122.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年执行数122.00万元，其中：财政拨款122.00万元，其他资金0.00万元。
（二）项目资金产出情况。
本年度资金年初预算数122万元，其中财政拨款122万元，其他资金0万元。
通过急救车采购，派驻鄂尔多斯市廉政教育中心，用于更好的开展特殊环境下院前急救工作。资金执行率100%，且遵循专款专用、公开透明、及时结算、年度平衡的原则，将资金纳入国库集中管理支付，及时查看和监督资金使用情况，提升了资金管理和使用水平。
（三）项目资金管理情况。
紧跟政策和时代发展步伐，新引入预算一体化管理系统，提升了资金管理和使用水平。资金管理使用遵循专款专用、公开透明、及时结算、年度平衡的原则，将资金纳入国库集中管理支付，及时查看和监督资金使用情况，按照财政和上级部门部署要求，继续改进预算管理，强化预决算执行，进一步提升了经费使用效益，且此项资金严格按照鄂尔多斯市本级行政事业单位财务管理相关制度审批使用。
三、项目绩效情况
(一) 产出指标完成情况
1、数量指标
1)购买救护车，目标值等于1辆，实际完成1辆，分值10，得分10。
2、质量指标
2)车辆要求，目标值等于配备随车设备配备，实际完成100配备，分值10，得分10。
3、时效指标
3)购买时间，目标值大于等于2022年1月期限，实际完成100期限，分值10，得分10。
4、成本指标
4)购买救护车及随车设备、车辆购置附加税，目标值等于120.5万元，实际完成121.1万元，分值10，得分10。
5)车辆保险等，目标值大于等于1.5万元万元，实际完成0.9万元，分值10，得分10。
(二) 效益指标完成情况
5、经济效益
6、社会效益
6)保障院前急救日常工作，目标值等于正常运行 保障，实际完成100保障，分值15，得分15。
7、生态效益
8、可持续影响
7)对急救工作可持续发展的影响，目标值等于正常运行 保障，实际完成100保障，分值15，得分15。
(三) 满意度指标完成情况
9、服务对象满意度
8)报警人员满意度，目标值大于95百分百，实际完成95百分百，分值10，得分10。
（四）自评得分情况
本项目绩效自评得分100分，等级为A。
四、存在问题
（一）项目立项、实施存在问题。
（二）资金管理使用存在问题
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
2023年中心将继续加大资金使用效率，强化绩效使用效益，按照年度计划和要求支出各项资金。增强资金管理意识，继续推进资金管理绩效考核工作，重点强调资金使用必须高效合理，持续追踪资金使用流程与效用；加强部门之间沟通和协调，让各部门工作人员积极配合预算工作，利用预算控制来提高资金管理水平；加强资金监管，定期检查，实现对资金的严格管理。
（二）措施及办法。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：阿云嘎 联系电话：0477-8395377
第五部分 2022年度单位决算表
