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第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
本部门是本地区及相邻省市地区设备先进、功能齐全、技术力量雄厚、集医疗、教学、科研、预防、保健康复于一体的国家三级甲等综合性医院，是内蒙古医科大学临床医学院。
作为国家公共卫生医疗机构，本部门不仅承担着本市居民的医疗卫生任务，还承接来自周边地区及全国各地区的患者的保健和诊疗，一直肩负着社会基本医疗保障和公共卫生服务的职能，承担着救死扶伤、防病治病的社会责任，是实现政府保护国民健康、维持社会稳定政策目标的重要基础，运行机制始终是体现社会公益性质。
二、机构设置
从预算单位构成看，鄂尔多斯市中心医院部门决算只包括鄂尔多斯市中心医院部门决算，无二级预算单位。2020年，本部门有独立编制机构1个,独立核算机构1个。
本部门是综合型三级甲等综合医院，始建于1950年，注册地址：鄂尔多斯市伊金霍洛西街23号，注册资本：125747万元，现任法定代表人：张凤翔。医院现有2个院区，编制床位1200张，总建筑面积25.68万平方米。
2020年末本部门职工人员情况，其中：在职人员2,187个，增加71.00个；离休人员2个，增加0个；退休人员391个，增加16个；其他人员404个，增加387.00个，该类人员全部为长聘人员。本年末遗属人员6人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
本部门2020年度收入年初预算数总计117,861.57万元，决算数总计133,930.75万元，年初预算与决算收入差额-16,069.18万元，预决算差异率为-13.63%。主要原因：新冠肺炎疫情来袭，2020年收入中增加新冠肺炎疫情的财政拨款收入，年初未做预算。支出年初预算数总计116,099.12万元总计，决算数134,028.33万元，与预算数差额17,929.20万元，预决算差异率为15.44%，主要原因：决算数中新增新冠肺炎疫情防控支出、医用直线加速器和3.0T超高场磁共振成像系统支出。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本单位2020年度收入总计141,574.49万元，其中：本年收入合计133,930.75万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余7,643.74万元；支出总计141,574.49万元，其中：结余分配349.54万元，年末结转和结余7,196.63万元。与2019年度相比，收入总计减少2,776.99万元，下降1.90%；支出总计减少2,776.99万元，下降1.90%。主要原因：受新冠肺炎疫情影响，患者减少，事业收入、事业支出下降。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本单位2020年度收入合计133,930.75万元，其中：财政拨款收入33,118.30万元，占24.70%；事业收入100,526.10万元，占75.10%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入286.35万元，占0.20%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本单位2020年度支出合计134,028.33万元，其中：基本支出120,223.05万元，占89.70%；项目支出13,805.27万元，占10.30%；经营支出0.00万元。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收入总计40,213.77万元，其中：年初结转和结余7,095.47万元；支出总计40,213.77万元，其中：年末结转和结余6,529.62万元。与2019年度相比，收入增加9,841.67万元，增长32.40%；支出增加9,841.67万元，增长32.40%。主要原因：本年拨入新冠肺炎疫情防控专项2273.31万元，减少院士工作站等项目收入，总体支出较上年增加；各项目本年跟进支出进度，支出较上年有所增加。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计27,684.15万元，其中：基本支出20,253.21万元，占73.20%；项目支出7,430.94万元，占26.80%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出20,253.21万元，其中：人员经费20,246.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等，较上年增加4,925.19万元，主要原因是：本年新增在职人员71人，使得工资福利等人员经费增加，住院医师规范化培训人员增加，规培人员生活补贴增加；公用经费6.23万元，主要包括：其他商品和服务支出，较上年增加6.23万元，主要原因是：此部分支出为康巴什部优秀职工奖励。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行维护费预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.34万元，因公出国（境）费支出0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出0.34万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年减少7.72万元，主要原因是上年度吴迎春参加中国奥地利医务人员交流项目。
公务用车购置及运行维护费支出0.34万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.34万元，用于包联驻村人员下乡车辆燃油费，车均运维费0.02万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.20万元，主要原因是包联驻村人员下乡车辆燃油费减少，财政拨款开支的公务用车保有量为16辆。
公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.00万元。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共两个项目，分别为“包联驻村工作经费”及“派驻纪检组工作经费”，共涉及资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；无政府性基金预算项目。
“包联驻村工作经费 ”用于积极开展包联驻村工作，对帮扶对象东胜区泊江海子镇折家梁村的帮扶工作不断深入，认真履职，扎实开展健康扶贫；同时努力为村民的农副产品提供销售渠道，积极帮助产业发展，为困难群众做实事；认真落实中央、自治区党委政府、市委市政府关于扶贫开发决策部署和乡村振兴战略，将帮扶对象东胜区泊江海子镇折家梁村的帮扶工作推上一个新台阶。此项目在社会效益、经济效益、推动乡村振兴上具有现实意义，利用财政资金带动更广泛社会参与，在整个国家重大项目实施上具有深远影响。
“ 派驻纪检组工作经费”，用于保障派驻纪检人员开展工作经费支出，包括开展工作所需车辆、办公设备、办公用品等。加强监督派驻部门对中央和自治区、市委重大决策部署执行情况，坚决查处有令不行、有禁不止的行为，开展对新形势下党内政治生活若干准则等制度执行情况的监督检查，发现问题及时督促整改。该项目的实施对派驻部门的经济、政治等行为形成了有效的监督，加大了对派驻部门的监察力度，有助于派驻部门党风廉政建设水平得到长效提高，营造廉洁勤政的氛围。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在部门决算中反映“包联驻村工作经费项目 ”、“ 派驻纪检组工作经费项目 ”等2个一般公共预算项目，0个政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果。
1. 包联驻村工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.8分。全年预算数为10万元，执行数为5.44万元，完成预算的54.4%。项目绩效目标完成情况：项目主要用于发放包联驻村工作队人员补助，市中心医院派驻驻村工组队工作人员2人，执行按照每月给予驻村第一书记和队员每人2000元补助执行，剩余经费主要用于办公用品购买和宣传资料制作。发现的主要问题及原因：因市包联办未详细标注包联经费用途，故在慰问包联村困难户、为国家建档立卡贫困户体检、驻村队员保险、体检、慰问驻村工组队、产业支持（2020支持17.2万元购买拖拉机）等项目上报销执行医院内部预算。下一步改进措施：利用结余和现有资金加大对包联村党建、为群众办实事支持。
2. 派驻纪检组工作经费项目自评综述：该项目全年预算数为10万元，执行数为9.77万元，完成预算的97.7%。项目绩效指标完成情况：项目主要用于廉政宣传6.5万元，购置办公用品1.497万元，协作办案1.764万元。经费使用严格按照市纪委工作经费使用要求及派驻单位财务制度执行。发现的主要问题：项目支出总体进度有待继续提高。下一步改进措施：利用结余和现有资金继续加强派驻部门党风廉政建设水平，使其得到长效提高。
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包联驻村工作经费项目支出绩效自评表 |
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（ 2020 年度） |
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项目名称 |
包联驻村 |
项目负责人及电话 |
张凤翔 0477-8363158 |
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主管部门 |
市包联办 |
实施单位 |
市中心医院 |
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项目预算执行情况 （万元） |
10 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
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年度资金总额： |
10 |
5.44 |
10 |
0.544 |
7 |
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其中：财政拨款 |
10 |
5.44 |
- |
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- |
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其他资金 |
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- |
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- |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 完成 |
目标实际完成情况 完成 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
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产出指标 (50分) |
数量指标 |
村集体收入增加 |
50 |
10万元 |
20万元 |
50 |
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质量指标 |
壮大村集体经济 |
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2020村集体收入50万元 |
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时效指标 |
1年 |
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成本指标 |
10万元 |
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(30分) 效益指标 |
经济效益指标 |
带动村集体增收10万元 |
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2020村集体收入50万元 |
30 |
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社会效益指标 |
推广高标准农田 |
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折家梁一社、五社、二社推广实施滴灌技术 |
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生态效益指标 |
发展高标准农田建设 |
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流转土地2300亩，发展高标准农田 |
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可持续影响指标 |
增加水浇地面积 |
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水浇地增加860亩 |
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满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
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98% |
9.8 |
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总分 |
100 |
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96.8 |
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市纪委监委派驻机构工作经费项目支出绩效自评表 |
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（ 2020 年度） |
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项目名称 |
市纪委监委派驻机构工作经费 |
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主管部门 |
鄂尔多斯市纪委监委 |
实施单位 |
鄂尔多斯市中心医院 |
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项目属性 |
新增项目 |
项目实施期限 |
长期项目 |
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项目资金 |
项目中期投资额： |
300,000.00 |
项目年度总资额： |
100,000.00 |
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财政拨款 |
300,000.00 |
财政拨款 |
100,000.00 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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总 体 目 标 |
中期目标 |
年度目标 |
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长期对派驻部门的经济、政治等行为监督、检查，对不合规问题及时整改，探索定期分析研判政治生态的措施，发现问题依纪依规精准问责追责，加大监察力度，营造廉洁勤政氛围。 |
加强监督派驻部门对中央和自治区、市委重大决策部署执行情况，坚决查处有令不行、有禁不止的行为，开展对新形势下党内政治生活若干准则等制度执行情况的监督检查，发现问题及时督促整改。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
派驻纪检组工作人员数 |
2人 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
派驻机构党风廉政建设水平 |
长效 |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围 |
提高 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
派驻单位干部满意度 |
≧90% |
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四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2020年度无机关运行经费支出。
本单位2020年度日常公用经费支出6.23万元，比2019年增加6.23万元。主要原因是：此部分支出为康巴什部优秀职工奖励。
（二）政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出合计5,966.27万元，其中：政府采购货物支出5,966.27万元，比2019年减少667.49万元，降低10.10%；；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元；政府采购服务支出0.00万元，比2019年减少814.95万元，降低100.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆16辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车11辆,主要为救护车，用于接送120急救患者；离退休干部用车0辆；其他用车5辆，主要为公务用车。单位价值50万元以上通用设备35台（套），主要是电子输尿管镜、化学发光免疫分析仪、彩色超声诊断仪等，比2019年增加6.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备150台（套），主要是电子肠胃镜、射频消融治疗系统、射频治疗仪、全自动流水线、全自动生化分析仪、钬激光外科手术系统等，比2019年增加21.00台。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王莉 联系电话：0477-8363168
