目录 

　　  

　　第一部分 单位基本情况 

　　一、单位职能、职责 

　　二、机构设置 

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明 

　　一、关于2020年度预算执行情况分析 

　　二、关于2020年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明 

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明 

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 

　　三、预算绩效情况说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况 

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果 

　　（三）部门评价项目绩效评价结果 

　　四、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　（二）政府采购支出情况 

　　（三）国有资产占用情况 

　　第三部分 名词解释 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第五部分 部门决算公开表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、机构运行信息表 

　　第一部分 单位基本情况 

　　一、单位职能、职责 

　　鄂尔多斯市中心血站是全市唯一一所专业采供血机构，承担全市40多家医疗机构的临床血液供应，主要职责是保障全市医疗临床用血的采集、供应和调剂的工资。 

　　二、机构设置 

　　（1）独立编制机构。2020年本单位独立编制机构1个，无下级预算单位。 

　　（2）独立核算机构。2020年独立核算机构1个，本年度已纳入部门决算编报范围。2020年在职人员22人，较上一年无增减，年末其他人员25人（即政府购买人员），较上一年减少1人，主要原因是：调离，年末遗属1人，较上一年无增减，年末退休人员7人，较上一年无增减。 

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明 

　　一、关于2020年度预算执行情况分析 

　　我单位2020年年初结转和结余0万元，本年收入总额2549.88万元，其中财政拨款收入1166.78万元，本年支出总额2114.91万元，其中财政拨款支出1073.84万元，年末结余分配342.03万元，年末结转和结余92.94万元。财政拨款收支与年初预算完全一致。 

　　二、关于2020年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　本单位2020年度收入总计2,549.88万元，其中：本年收入合计2,549.88万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计2549.88万元，其中：结余分配342.02万元，年末结转和结余92.94万元。与2019年度相比，收入总计增加841.51万元，增长49.30%；支出总计增加841.51万元，增长49.30%。主要原因：一是2020年由于新冠肺炎疫情财政拨付专项资金111万元；二是新增政府采购项目核酸检测分析系统财政拨款393.68万元；三是2020年经市审计局要求将以前年度应收血款及送血费收入全部收回，事业收入增加。 

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明 

　　本单位2020年度收入合计2,549.88万元，其中：财政拨款收入1,166.78万元，占45.80%；事业收入1,383.10万元，占54.20%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。 

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明 

　　本单位2020年度支出合计2,114.91万元，其中：基本支出1,646.59万元，占77.90%；项目支出468.32万元，占22.10%；经营支出0.00万元，占0.00%。 

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　本单位2020年度财政拨款收入总计1,166.78万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计1,166.78万元，其中：年末结转和结余92.94万元。与2019年度相比，收入增加506.98万元，增长76.80%；支出增加506.98万元，增长76.80%。主要原因：一是2020年由于新冠肺炎疫情财政拨付专项款111万元，用于疫情防控及核酸检测实验室建设；二是新增政府采购项目核酸检测分析系统财政拨款393.68万元，用于血液检测。 

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,073.84万元，其中：基本支出605.52万元，占56.40%；项目支出468.32万元，占43.60%。 

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出605.52万元，其中：人员经费605.52万元，主要包括：基本工资100.85万元、津贴补贴66.32万元、绩效工资93.40万元、机构事业单位养老保险缴费34.11万元、职工基本医疗保险缴费12.79万元、住房公积金25.59万元、其他工资福利支出266.17万元、退休费3.98万元、生活补助2.31万元，较上年增加15.72万元，主要原因是：职工工资及社保公积金缴费正常增长；公用经费0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是：我单位不拨付公用经费。 

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 

　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：无差异，我单位没有财政拨款“三公”经费。 

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 

　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下： 

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。。较上年增加0.00万元，主要原因是我单位无财政拨款“三公”经费，无因公出国（境）人员。 

　　公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是我单位无财政拨款公用经费用于车辆购置。公务用车运行维护费支出0.00万元，用车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，主要原因是我单位无财政拨款公用经费用于车辆维护，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。 

　　公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是我单位无财政拨款公用经费用于公务接待。 

　　三、预算绩效情况说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况 

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2020年我单位有政府采购项目一个，占一般公共预算项目支出总额100%；政府性基金预算项目0个。 

　　组织对政府采购核酸检测分析系统项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出393.68万元。从评价情况来看，核酸检测分析系统的购置能提升市中心血站血液检测能力及血液保障能力，为全市各医疗临床用血提供安全、及时、有效的血液及血液制品。 

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果 

　　我单位今年在部门决算中反映政府采购核酸检测分析系统项目，共一个一般公共预算项目。 

　　1. 核酸检测分析系统项目自评综述：根据年初设计的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为393.68万元，执行数为393.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，购支核酸检测分析系统一套，开展血液核酸检测工作，缩短了病毒检测“窗口期”，降低了经输血传播疾病的风险，保障了患者生命健康，未给患者增加因输血造成的经济负担。 

　　  

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		核酸检测分析系统			项目负责人及电话	沈木生   0477-3896722
主管部门		鄂尔多斯市卫生健康委员会			实施单位	鄂尔多斯市中心血站
项目预算执行情况 （万元）		393.68		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		393.68	393.68	10	100%	10
		其中：财政拨款		393.68	393.68	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	开展血液核酸检测工作，大大缩短了病毒检测的“窗口期”，降低了经血液传播急病的风险。				开展血液核酸检测工作，大大缩短了病毒检测的“窗口期”，降低了经血液传播急病的风险。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	1套	10	1套	1套	10
		质量指标	符合核血液酸检测要求，符合国家实验室设备要求	10	符合国家实验室设备要求	符合国家实验室设备要求，能够实现血液核酸检测要求	10
		时效指标	能够及时保障临床用血安全，缩短艾滋病检测“窗口期”	10	能够及时保障临床用血安全，缩短艾滋病检测“窗口期”	能够及时保障临床用血安全，缩短艾滋病检测“窗口期”	10
		成本指标	核酸检测分析系统价值高，所用试剂价值较高，血液成本高	20	核酸检测实验室设备及试剂价值高，血液成本提高，血液价值不变，不会给患者带来经济负担	血液成本提高，血液价值未变，没有给患者造成负担	20
	(30分) 效益指标	经济效益指标	购置核酸设备血液成本提高	15	血液价值未变，不会造成患者用血负担	血液价值未变，不会造成患者用血负担	15
		社会效益指标	提高临床用血安全，保障患者生命健康	15	提高临床用血安全，保障患者生命健康	提高临床用血安全，保障患者生命健康	15
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	患者用血满意度	10	患者用血满意	患者用血满意
总分				100			100

　　  

　　（三）部门评价项目绩效评价结果。 

　　政府采购核酸检测分析系统项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”。开展血液核酸检测工作，缩短了病毒检测“窗口期”，降低了经输血传播疾病的风险，保障了患者生命健康，未给患者增加因输血造成的经济负担。 

　　四、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：我单位只拨付工资不拨付经费。 

　　本单位2020年度日常公用经费支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：我单位只拨付工资不拨付经费。 

　　（二）政府采购支出情况 

　　本单位2020年度政府采购支出合计393.68万元，其中：政府采购货物支出393.68万元，比2019年增加393.68万元，增长100%，主要原因是：我单位2020年通过政府采购购置核酸检测分析系统一套，用于血液检测；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无政府采购工程支出；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆17辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆,；其他用车17辆，主要是用于临床用血采集供应。单位价值50万元以上通用设备2台（套），主要是大型采血车两台，比2019年增加0.00台（套），主要原因是无新增;单位价值100万元以上专用设备5台（套），主要是实验室设备，保障临床采供血安全，比2019年增加1.00台（套），主要原因是新增核酸检测分析系统一套，用于血液检测保障临床用血安全。 

　　  

　　第三部分 名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。 

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。 

　　（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

　　  

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：武智慧    联系电话：0477-3896744 

　　附件：鄂尔多斯市中心血站2020年决算公开表.xls