第一部分 　单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作完成情况

第二部分 　单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 　名词解释

第四部分 　决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 　单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 　单位概况

一、主要职能、职责

鄂尔多斯市中心血站市鄂尔多斯市卫生健康委员会所属的全市唯一的采供血服务机构，承担着全市42家医疗临床机构的血液供应工作，保障全市医疗临床用血的采集、供应和调剂工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括鄂尔多斯市中心血站。本单位无下属单位。

2．从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市中心血站。详细情况见表：

三、2025年度单位主要工作完成情况

2025年全年全市无偿献血总量达19267人次，采集血液3.29万单位，较2024年同期分别增长2.4％和1.2％。其中，采集全血17727人次，3万单位；采集血小板1540人次，3002治疗单位，血液库存保持在安全合理水平。

全年供应临床合格血液60905.5U，其中红细胞类供应量29095.5U；浓缩血小板1906U个治疗量；机采血小板3079个治疗量；冷沉淀3670U；血浆23155U，成分血使用率99.99％。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

鄂尔多斯市中心血站　2025年度收入、支出决算总计均为4889.20万元。与年初预算相比，收、支总计各增加2608.95万元，增长114.42％，变动原因：本年度新增“KEJI出血性疾病免疫性血小板输注无效（IPTR）中基因配型技术的应用研究及区域性血小板基因库构建”项目、“基于纳米孔测序技术的Diego血型检测方法建立及区域性稀有血型库构建”项目、“全市人才工作专项资金”项目、“2025年市直医疗卫生机构能力建设”项目；与上年决算相比，收、支总计各增加2349.82万元，增长92.53％。其中：

（一）收入决算总计　4889.20万元。包括：

1．本年收入决算合计4542.20万元。与上年决算相比，增加　2030.23万元，增长80.82％，变动原因：本年度新增“KEJI出血性疾病免疫性血小板输注无效（IPTR）中基因配型技术的应用研究及区域性血小板基因库构建”项目、“基于纳米孔测序技术的Diego血型检测方法建立及区域性稀有血型库构建”项目、“全市人才工作专项资金”项目、“2025年市直医疗卫生机构能力建设”项目，导致总收入增加。

2．使用非财政拨款结余（含专用结余）332.76万元。与上年决算相比，增加305.35万元，增长1113.61％，变动原因：本年度做实职业年金，补缴以往年度职业年金，采血成本增加。

3．年初结转和结余14.24万元。与上年决算相比，增加14.24万元，增长0％，变动原因：2024年度新增“献血人群人细小病毒B19与血液安全”项目，该项目属于科研项目，为期两年完成，剩余14.24万元将按进度逐年支出。

（二）支出决算总计　4889.20万元。包括：

1．本年支出决算合计　4882.16万元。与上年决算相比，增加2357.01万元，增长　93.34％，变动原因：本年度新增“KEJI出血性疾病免疫性血小板输注无效（IPTR）中基因配型技术的应用研究及区域性血小板基因库构建”项目、“基于纳米孔测序技术的Diego血型检测方法建立及区域性稀有血型库构建”项目、“全市人才工作专项资金”项目、“2025年市直医疗卫生机构能力建设”项目。

2．结余分配　0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0％，变动原因：不存在此项内容。

3．年末结转和结余7.04万元。结转和结余事项：“献血人群人细小病毒B19与血液安全”科研项目结转资金。与上年决算相比，减少7.20万元，下降50.56％，变动原因：科研项目资金按进度进行支付，本年度支付进度款。

二、收入决算情况说明

鄂尔多斯市中心血站　2025年度本年收入决算合计4542.20万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入2783.68万元，占61.28％；

政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；

国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0％；

上级补助收入0万元，占0％；

事业收入1758.21万元，占38.71％；

经营收入0万元，占0％；

附属单位上缴收入0万元，占0％；

其他收入0.31万元，占0.01％。

图1．收入决算图

三、支出决算情况说明

鄂尔多斯市中心血站2025年度本年支出决算合计4882.16万元，其中：

基本支出2782.82万元，占57.00％；

项目支出2099.34万元，占43.00％；

上缴上级支出0万元，占0％；

经营支出0万元，占0％；

对附属单位补助支出0万元，占0％。

图2．支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

鄂尔多斯市中心血站2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为　2797.92万元，与年初预算相比，收、支总计各增加2017.67万元，增长258.59％，变动原因：本年度新增“KEJI出血性疾病免疫性血小板输注无效（IPTR）中基因配型技术的应用研究及区域性血小板基因库构建”项目、“基于纳米孔测序技术的Diego血型检测方法建立及区域性稀有血型库构建”项目、“全市人才工作专项资金”项目、“2025年市直医疗卫生机构能力建设”项目；与上年决算相比，收、支总计各增加1775.72万元，增长173.72％，变动原因：本年度新增“KEJI出血性疾病免疫性血小板输注无效（IPTR）中基因配型技术的应用研究及区域性血小板基因库构建”项目、“基于纳米孔测序技术的Diego血型检测方法建立及区域性稀有血型库构建”项目、“全市人才工作专项资金”项目、“2025年市直医疗卫生机构能力建设”项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市中心血站2025年度一般公共预算财政拨款支出决算2790.88万元。与年初预算780.25万元相比，完成年初预算的357.69％。其中：

（一）科学技术支出（类）

科学技术支出（类）决算数为33.20万元，与年初预算相比增加33.20万元。其中：

1. 科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算0万元，支出决算25.20万元，完成年初预算的0％。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增“KEJI出血性疾病免疫性血小板输注无效（IPTR）中基因配型技术的应用研究及区域性血小板基因库构建”项目。使用财政拨款结余支付B19科研项目进度款。

2．其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算0万元，支出决算8万元，完成年初预算的0％。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增“全市人才工作专项资金”项目。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 49.39万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算11.98万元，支出决算11.98万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算37.41万元，支出决算37.41万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为　2672.29万元，与年初预算相比增加1977.43万元。其中：

1．公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.2万元，完成年初预算的0％。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增“基于纳米孔测序技术的Diego血型检测方法建立及区域性稀有血型库构建”项目。

2．公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算676.18万元，支出决算2593.18万元，完成年初预算的383.50％。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增“市直医疗卫生机构能力建设”项目。

3．公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算65万元，完成年初预算的0％。决算书与年初预算书的差异原因：本年度新增“重大公共卫生服务补助资金”项目。

4．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算13.9万元，支出决算13.9万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为　36.00万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算36.00万元，支出决算36.00万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

鄂尔多斯市中心血站2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算692.46万元，其中：

（一）人员经费　679.20万元。主要包括：基本工资118.35万元、津贴补贴78.64万元、奖金23.33万元、绩效工资42.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.41万元、职工基本医疗保险缴费13.90万元、住房公积金36.00万元、其他工资福利支出315.00万元、退休费11.98万元、生活补助2.31万元。

（二）公用经费　13.26万元。主要包括：福利费0.66万元、其他交通费用12.60万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

鄂尔多斯市中心血站2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算　2098.41万元，其中：

（一）商品和服务支出260.25万元。主要包括：差旅费0.24万元、会议费0.08万元、专用燃料费83.14万元、劳务费0.20万元、委托业务费119.85万元、其他商品和服务支出56.00万元。

（二）对个人和家庭的补助8.00万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助8.00万元。根据《鄂尔多斯市财政局关于下达2025年度全市人才工作专项资金的通知》（鄂财行指〔2025〕204号），为我站下达8万元，用于人才引进安家补贴。

（二）资本性支出1830.17万元。主要包括：房屋建筑物构建247.00万元、专用设备购置1583.17万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

鄂尔多斯市中心血站2025年度财政拨款“三公”经费全年预算　0万元，支出决算　0万元，完成预算的　0％。其中：因公出国（境）费全年预算　0万元，支出决算　0万元，完成预算的　0％；公务用车购置及运行维护费全年预算　0万元，支出决算　0万元，完成预算的0％；公务接待费全年预算　0万元，支出决算　0万元，完成预算的0％。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算　0万元，支出决算　0万元，与预算差异原因：无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

鄂尔多斯市中心血站2025年度财政拨款“三公”经费支出0万元。因公出国（境）费支出0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0％；公务接待费支出0万元，占0％。其中：

1．因公出国（境）费支出　0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0％，变动原因：不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0％，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0％，变动原因：不存在此项内容。

3．公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0％，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市中心血站2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0％，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市中心血站2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0％，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

鄂尔多斯市中心血站　2025年度公用经费支出决算1280.28万元，与上年决算相比，增加220.83万元，增长20.84％，变动原因：本年度日常运维保障需求增长。其中，机关运行经费支出决算0万元。比上年决算相比，增加0万元，增长0％，变动原因：我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

鄂尔多斯市中心血站2025年度政府采购支出总额1859.40万元，其中：政府采购货物支出1715.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出144.08万元。政府采购授予中小企业合同金额1859.40万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额1582.26万元，占政府采购支出总额的85.09％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100％。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市中心血站截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆9　辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于站内业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）19台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

鄂尔多斯市中心血站根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金2098.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100％；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100％。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

鄂尔多斯市中心血站2025年度在决算中反映7个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共7个项目的绩效自评结果。

1．2025年市直医疗卫生机构能力建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.75分。全年预算数为2000万元，执行数为1950.02万元，完成预算的97.50％。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于购置采血专用设备，进一步提高了血液安全水平，保障了患者临床用血安全，为临床提供了及时、安全、有效的血液制品。发现的主要问题及原因：项目实施进度较慢。下一步改进措施：按照项目流程进行，合理安排工序，加强部位控制，落实计划安排，严细成本管理，提高项目效益，促进无偿献血事业的健康快速发展。

2.无偿献血宣传经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：通过组织无偿献血宣传，推动建设了全方位和弘扬无偿献血者的奉献精神，增强了公众对无偿献血重要性的认识，鼓励了更多社会公众关心、参与无偿献血，稳定献血者队伍。发现的主要问题及原因：项目实施进度较慢。下一步改进措施：按照项目流程进行，合理安排工序，加强部位控制，落实计划安排，严细成本管理，提高项目效益，促进无偿献血事业的健康快速发展。

3.全市人才工作专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：通过对人才发放安家补贴，持续打造了人才友好生态，人才引育规模质量不断提升，在全社会形成尊重人才、尊重创造的良好氛围。发现的主要问题及原因：项目实施进度较慢。下一步改进措施：按照项目流程进行，合理安排工序，加强部位控制，落实计划安排，严细成本管理，提高项目效益，促进无偿献血事业的健康快速发展。

4.重大公共卫生服务补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：强化了血液质量和血液安全，提高了居民健康水平，保障了患者用血安全，在每次采血过程中严格筛查艾滋病的潜在风险，防治了血液安全，项目高效完成，资金高效使用。发现的主要问题及原因：项目实施进度较慢。下一步改进措施：按照项目流程进行，合理安排工序，加强部位控制，落实计划安排，严细成本管理，提高项目效益，促进无偿献血事业的健康快速发展。

5.重大公共卫生服务补助资金（第三批）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：强化了血液质量和血液安全，提高了居民健康水平，保障了患者用血安全，在每次采血过程中严格筛查艾滋病的潜在风险，防治了血液安全，项目高效完成，资金高效使用。发现的主要问题及原因：项目实施进度较慢。下一步改进措施：按照项目流程进行，合理安排工序，加强部位控制，落实计划安排，严细成本管理，提高项目效益，促进无偿献血事业的健康快速发展。

（三）部门项目绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

（四）单位预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

无

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李梦心       联系电话：0477－3896744 

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。