第一部分 　单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作完成情况

第二部分 　单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 　名词解释

第四部分 　决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 　单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 　单位概况

一、主要职能、职责

牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于卫生健康综合保障工作及自身建设全过程、各方面。为委机关提供综合保障服务。承担委机关后勤保障、安全保卫、公共机构节能、信访接待、文书档案管理等事务性工作；承担全市卫生健康行业信息标准推广应用、相关系统建设、技术保障、评审、专业培训、学术交流等工作；承担委机关软件正版化、办公局域网日常使用和办公自动化技术支持工作；承担全市卫生健康统计、相关数据监测、分析等辅助性工作；承担全市卫生服务调查等专项工作；开展本系统在职干部岗位培训、公务员培训、专业技术人员继续教育培训；承担市卫生健康委员会交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本部单位内设机构包括本单位无内设机构。本单位无下属单位。

2．从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括鄂尔多斯市卫生健康委员会综合保障中心。详细情况见表：

三、2025年度单位主要工作完成情况

一、综合保障方面。一是及时高效完成委机关办公耗材供应工作，保证委机关各项工作顺利进行。加强公车日常管理，圆满完成派车用车任务。切实做好对外合作交流工作，圆满完成全市卫生健康工作会、各类培训会议和自治区层面各类督导调研和各地区合作交流接待工作。积极推动市直医疗卫生机构办公用房权属统一登记工作。二是积极开展了全国节能宣传周活动，认真落实市直卫生健康单位节能降碳日常工作和系统报送工作。按照垃圾分类宣传实施方案定期开展垃圾分类宣传工作，累计发放宣传资料2000余份。三是认真完成中央巡视交办信访事项办理工作，共接收中央巡视组移交信访事项5件，自治区积案攻坚行动移交信访事项2件，已全部办结并结案上报。全年群众网络、来访信访事项均及时受理答复。四是切实做好《内蒙古自治区档案条例》学习贯彻工作，积极参加档案开放审核业务培训、全市档案管理能力提升班，圆满完成市档案局2025年度档案执法检查迎检工作。制定印发《市卫健委档案工作三合一制度》。

二、信息化建设方面。一是持续完善全民健康信息平台。持续实施数据治理攻坚行动，目前平台与自治区级数据平台、市级公共信息共享平台，旗区级平台、各级医疗卫生机构均完成对接，初步实现关键数据的互联互通与资源共享。于2025年1月份，全民健康信息平台顺利通过国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度五级乙等测评，全国第13家地级市，自治区唯一一家。二是推进多个互联网医院建设。指导全市二级及以上公立医院与民营医院的互联网医院建设与互联网医院平台的技术审核，全市累计建成18家互联网医院。三是拓展互联网＋医疗健康服务。依托“鄂尔多斯健康宝”微信小程序，实现全市25家公立医疗机构实现医保移动支付，新增申领托育消费券，职业病健康服务、就医满意度调查、慢病服务、完善护理到家服务等功能。累计为全市居民提供了50项医疗健康服务，2025年累计为40万余人提供了查询服务。四是全面推广鄂尔多斯市检查检验结果互认管理平台。平台接入33家医疗机构，实现100项医学检验项目和200项医学影像检查项目结果互认，全年累计互认2.7万余人次，节省142.8万余元检查费用。五是全面推广市级慢病健康监测云平台。平台为全市三高（高血压、高血糖、高血脂）慢病人群提供个性化、立体化，全方位的慢病防治与健康管理服务（包括用药服务、检验检查服务、慢病随访服务、运动饮食等健康管理服务）。累计接入165家医疗机构，注册了2.6万余名医生，规范管理41.6万余名“三高”慢病患者。六是推进旗区县域医共体信息化平台建设。积极推进全市七个旗区县域医共体平台建设及运营，并通过市级全民健康信息平台实现对全市医共体的全面监管，均实现了远程影像、远程心电、远程超声、远程会诊，协同门诊等多种远程诊疗服务，利用音视频设备、远程监测等技术，实现了基层检查、上级诊断，推动优质医疗资源下沉共享，全市已完成心电、影像等各类远程诊疗10万余次。七是常态化推进软件正版化和网络安全工作。进一步推进委机关实现国产替代和软件正版化工作，完成委机关在用、在建和停用云资源的梳理与整合。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

鄂尔多斯市卫生健康委员会综合保障中心　2025年度收入、支出决算总计均为　4.78万元。与年初预算相比，收、支总计各增加　4.78万元，增长　0％，变动原因：我单位是2025年10月份新增单位，所以与年初预算无差异；与上年决算相比，收、支总计各增加　4.78万元，增长　0％。其中：

（一）收入决算总计　4.78万元。包括：

1．本年收入决算合计　4.78万元。与上年决算相比，增加　4.78万元，增长　0％，变动原因：我单位是2025年10月份新增单位，上年度无数据。

2．使用非财政拨款结余（含专用结余）　0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0％，变动原因：无此项内容。

3．年初结转和结余　0万元。与上年决算相比，增加　0万元，增长 0％，变动原因：无此项内容。

（二）支出决算总计　4.78万元。包括：

1．本年支出决算合计　1.78万元。与上年决算相比，增加　1.78万元，增长　0％，变动原因：我单位是2025年10月份新增单位，上年度无数据。

2．结余分配　0万元。结余分配事项：无结余分配事项。与上年决算相比，增加　0万元，增长　0％，变动原因：无此项内容。

3．年末结转和结余　3.00万元。结转和结余事项：鄂尔多斯市带状疱疹流行现状和疫苗接种意愿调查研究收入3万元。与上年决算相比，增加　3.00万元，增长　0％，变动原因：我单位是2025年10月份新增单位，上年度无数据。

二、收入决算情况说明

鄂尔多斯市卫生健康委员会综合保障中心　2025年度本年收入决算合计　4.78万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入　1.78万元，占　37.24％；

政府性基金预算财政拨款收入　0万元，占　0％；

国有资本经营预算财政拨款收入　0万元，占　0％；

上级补助收入　0万元，占　0％；

事业收入　3.00万元，占　62.75％；

经营收入　0万元，占　0％；

附属单位上缴收入　0万元，占　0％；

其他收入　0万元，占　0％。

图1．收入决算图

三、支出决算情况说明

鄂尔多斯市卫生健康委员会综合保障中心2025年度本年支出决算合计　1.78万元，其中：

基本支出　1.78万元，占　100.00％；

项目支出　0万元，占　0％；

上缴上级支出　0万元，占　0％；

经营支出　0万元，占　0％；

对附属单位补助支出　0万元，占　0％。

图2．支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

鄂尔多斯市卫生健康委员会综合保障中心2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为　1.78万元，与年初预算相比，收、支总计各增加　1.78万元，增长　0％，变动原因：我单位为2025年10月份新增单位，公务车维护经费支出1.78万元。与上年决算相比，收、支总计各增加　1.78万元，增长　0％，变动原因：我单位为2025年10月份新增单位，本年度公务车维护经费支出1.78万元，上年度无数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市卫生健康委员会综合保障中心2025年度一般公共预算财政拨款支出决算　1.78万元。与年初预算　0万元相比，完成年初预算的　0％。其中：

（一）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为　1.78万元，与年初预算相比增加 1.78万元。其中：

1．卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.78万元，完成年初预算的178％。决算数与年初预算数的差异原因：我单位为2025年10月份新增单位，本年度公务车维护经费支出1.78万元，上年度无数据。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

鄂尔多斯市卫生健康委员会综合保障中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算　1.78万元，其中：

（一）人员经费　0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费　1.78万元。主要包括：公务用车运行维护费1.78万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

鄂尔多斯市卫生健康委员会综合保障中心2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算　0万元，其中：

（一）工资福利支出　0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出　0万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（三）资本性支出　0万元。主要包括：房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

鄂尔多斯市卫生健康委员会综合保障中心2025年度财政拨款“三公”经费全年预算　2.11万元，支出决算　1.78万元，完成预算的　84.58％。其中：因公出国（境）费全年预算　0万元，支出决算　0万元，完成预算的　0％；公务用车购置及运行维护费全年预算　2.11万元，支出决算　1.78万元，完成预算的　84.58％；公务接待费全年预算　0万元，支出决算　0万元，完成预算的　0％。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算　2.11万元，支出决算　1.78万元，与预算差异原因：我单位为2025年10月份新增单位，本年度公务车维护经费支出1.78万元，单位新成立，无往年度数据支撑，预算准确度有偏差。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

鄂尔多斯市卫生健康委员会综合保障中心2025年度财政拨款“三公”经费支出　1.78万元。因公出国（境）费支出　0万元，占　0％；公务用车购置及运行维护费支出　1.78万元，占　100.00％；公务接待费支出　0万元，占　0％。其中：

1．因公出国（境）费支出　0万元，全年出国（境）团组0　个，累计0　人次。与上年决算相比，增加　0万元，增长　0％，变动原因：无此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费支出　1.78万元。其中：

（1）公务用车购置支出　0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0　辆，开支内容：无此项内容。与上年决算相比，增加　0万元，增长　0％，变动原因：无此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出　1.78万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2　辆。与上年决算相比，增加　1.78万元，增长　0％，变动原因：我单位为2025年10月份新增单位，本年度公务车维护经费支出1.78万元，上年度无数据。

3．公务接待费支出　0万元。其中：国内公务接待支出　0万元，接待0　批次，0　人次，开支内容：无此项内容；国（境）外公务接待支出　0万元，接待0　批次，0　人次，开支内容：与上年决算相比，增加　0万元，增长　0％，变动原因：无此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市卫生健康委员会综合保障中心2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算　0万元。与上年决算相比，增加　0万元，增长　0％，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市卫生健康委员会综合保障中心2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算　0万元。与上年决算相比，增加　0万元，增长　0％，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

鄂尔多斯市卫生健康委员会综合保障中心　2025年度公用经费支出决算　1.78万元，与上年决算相比，增加　1.78万元，增长　0％，变动原因：我单位为2025年10月份新增单位，本年度公务车维护经费支出1.78万元，上年度无数据。其中，机关运行经费支出决算　0万元。比上年决算相比，增加　0万元，增长　0％，变动原因：我单位类型为公益一类单位无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

鄂尔多斯市卫生健康委员会综合保障中心2025年度政府采购支出总额　0万元，其中：政府采购货物支出　0万元、政府采购工程支出　0万元、政府采购服务支出　0万元。政府采购授予中小企业合同金额　0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额　0万元，占政府采购支出总额的0％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0％。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市卫生健康委员会综合保障中心截至2025年12月31日，本单位共有车辆2　辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0　辆、主要负责人用车0　辆、机要通信用车0　辆、应急保障用车1　辆、执法执勤用车0　辆、特种专业技术用车0　辆、离退休干部服务用车0　辆、其他用车1　辆，其他用车主要是保障单位日常办公用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0　台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

鄂尔多斯市卫生健康委员会综合保障中心根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金　0万元，占一般公共预算项目支出总额的100％；政府性基金预算项目0个，共涉及资金　0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100％；

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

鄂尔多斯市卫生健康委员会综合保障中心2025年度在决算中反映0个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共0个项目的绩效自评结果。我单位是2025年10月份新增单位，所以2025年无部门预算绩效项目。

（三）部门项目绩效评价结果。

我单位是2025年10月份新增单位，所以2025年无部门预算绩效项目。

（四）单位预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

1．为全面落实预算绩效管理要求，强化预算支出责任，提升财政资金使用效益，本单位持续推进预算绩效管理制度体系建设。结合单位职能与业务实际，建立健全预算绩效全过程管理机制，先后制定完善预算绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果应用等配套制度办法，明确各办公室在预算绩效管理中的职责分工、工作流程与管理要求。坚持将绩效理念贯穿预算编制、执行、监督全流程，规范绩效目标申报审核、项目实施过程监控、绩效自评与外部评价工作，推动绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩，逐步实现预算和绩效管理一体化，不断夯实预算绩效管理工作基础。

2．本单位稳步推进核心绩效指标标准体系建设，围绕单位履职和重点项目，分类梳理共性指标、个性指标，建立涵盖产出指标、效益指标、满意度指标的绩效指标库。结合行业规范、历史数据、同类项目水平，合理设定指标值标准，统一指标口径、计量单位和评价标尺。在预算编制阶段，从指标库选取适配核心绩效指标，科学量化绩效目标；实施过程中依托指标开展运行监控，精准掌握项目推进成效。持续动态更新指标体系，优化指标设置，增强指标的针对性、可衡量性，充分发挥核心绩效指标对预算项目的引导、约束和评价作用，提升绩效目标编制质量。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张丽       联系电话：0477－8395403－ 

第五部分 单位决算表

见附件。