目 录 

　　第一部分 单位基本情况 

　　一、单位职能、职责 

　　二、机构设置 

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明 

　　一、关于2020年度预算执行情况分析 

　　二、关于2020年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明 

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明 

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 

　　三、预算绩效情况说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况 

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果 

　　（三）部门评价项目绩效评价结果 

　　四、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　（二）政府采购支出情况 

　　（三）国有资产占用情况 

　　第三部分 名词解释 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第五部分 部门决算公开表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、机构运行信息表 

　　 

　　第一部分 单位基本情况 

　　一、单位职能、职责 

　　（一）部门职责 

　　本机构承担的任务：主要职责是对公民、法人和其他组织贯彻执行卫生法律法规的情况进行督促检查，对违反卫生法律法规、危害人体健康的行为追究法律责任。目前承担着《传染病防治法》、《执业医师法》等12部法律、《公共场所卫生管理条例》等39部行政法规和《生活饮用水卫生监督管理办法》等137部部门规章的监督执法任务。具体工作任务是负责实施卫生计生专项整治和日常监督检查；对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查；对医疗机构、采供血机构、中蒙医机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序；对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为，对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为；对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为，做好违法违纪案件的督查督办；对乡镇（街道）卫生计生综合监督执法进行指导和督查，对监督协管员进行培训、业务指导；行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报；受理对违法行为的投诉、举报；开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查；完成卫生健康行政部门交办的其它工作。 

　　二、机构设置 

　　从预算单位构成看，鄂尔多斯市卫生计生综合监督执法局部门决算包括：局本级决算。属于鄂尔多斯市卫生健康委员会二级单位，纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位。 

　　 鄂尔多斯市卫生计生综合监督执法局前身是鄂尔多斯市卫生局卫生监督所，2017年由鄂尔多斯市机构编制委员会批复，同意在撤销鄂尔多斯市卫生局卫生监督所的基础上，成立鄂尔多斯市卫生计生综合监督执法局。 

　　鄂尔多斯市卫生计生综合监督执法局2011年升格为相当于副处级建制，是市卫生健康委员会依法在全市行使卫生计生监督执法职能的执行机构。单位位于康巴什新区公共卫生指挥中心6楼东侧，截至2020年12月31日，有在职人员24名，退休人员16人。内设综合办公室、财务科、卫生监督稽查科、信息科、食品安全综合协调科、传染病防治卫生监督科、医疗卫生监督科、学校卫生监督科、环境卫生监督科、职业卫生监督科、计划生育监督科、蒙中医监督科12个科室。 

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明 

　　一、关于2020年度预算执行情况分析 

　　2020年度预算（财政拨款）收入445.03万元，2020年度决算收入总计521.79万元，本年财政拨款收入合计516.60万元，本年财政拨款收入合计比本年预算收入增加71.57万元，主要原因：一是2020年有中央专项资金未列入预算里，二是由于人员社保制度调整等。2020年度预算（财政拨款）支出445.03万元，本年支出总计521.79万元，本年财政拨款支出合计491.03本年财政拨款支出比预算支出增加46万元，主要原因一是2020年有中央专项资金未列入预算里，二是由于人员社保制度调整等。 

　　二、关于2020年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　本单位2020年度收入总计521.79万元，其中：本年收入合计516.67万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余5.12万元；支出总计521.79万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余30.76万元。与2019年度相比，收入总计增加30.52万元，增长6.20%；支出总计增加30.52万元，增长6.20%。主要原因：一是单位业务量增加，运行费增加；二是人员工资社保调整；三是增加党建专项经费，党员活动费用增加。 

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明 

　　本单位2020年度收入合计516.67万元，其中：财政拨款收入516.60万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.07万元，占0.00%。 

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明 

　　本单位2020年度支出合计491.03万元，其中：基本支出466.10万元，占94.90%；项目支出24.94万元，占5.10%；经营支出0.00万元，占0.00%。 

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　本单位2020年度财政拨款收入总计516.60万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计516.60万元，其中：年末结转和结余25.60万元。与2019年度相比，收入增加30.45万元，增长6.30%；支出增加30.45万元，增长6.30%。主要原因：一是单位业务量增加，运行费增加；二是人员工资社保调整；三是增加党建专项经费，党员活动费用增加。 

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计491.00万元，其中：基本支出466.07万元，占94.90%；项目支出24.94万元，占5.10%。 

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出466.07万元，其中：人员经费397.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、交通补贴等，较上年增加1.17万元，主要原因是：社保政策调整；公用经费68.55万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务用车维护费、咨询费、手续费等，较上年增加3.20万元，主要原因是：单位业务量增加，督查次数增加，运行费增加。 

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 

　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为3.00万元，支出决算为3.20万元，完成预算的106.70%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为2.60万元，支出决算为3.20万元，完成预算的123.10%；公务接待费预算为0.40万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是每年的公务用车维护费很难预测准确，与预算存在差异；二是上级项目经费中支三公经费未列入预算。 

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 

　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出3.20万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.20万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下： 

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0.00万元。 

　　公务用车购置及运行维护费支出3.20万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用于公务用车维护费支出，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0.00万元。公务用车运行维护费支出3.20万元，用于卫生监督工作中车辆的燃油费、维修费、保险费，车均运维费1.60万元，公务用车运行维护费支出较上年增加1.14万元，主要原因是单位业务量增加，督查次数增加，燃油费增加，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆、另有2辆车已由国资委收回，未销账。 

　　公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少0.21万元，主要原因是公务接待费减少。 

　　三、预算绩效情况说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况 

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目2 个，共涉及资金    14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金    0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。 

　　组织对“ 卫生监督经费项目”、“ 执法服装换装经费项目 ”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出14万元，政府性基金支出0万元，从评价情况来看，以上项目均完成了既定任务，绩效评价效果良好。 

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果 

　　我单位今年在部门决算中反映“卫生监督经费项目”、“执法服装换装经费项目”等2个一般公共预算项目，0个政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果。 

　　1、卫生监督经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为9万元，执行数为5.6万元，完成预算的62%。项目绩效目标完成情况：该项目资金用于保障各级各类重大活动的卫生安全；整顿规范餐饮卫生、公共场所卫生、职业卫生、学校卫生、打击非法行医等费用，2020年我单位按时完成了卫生监督执法工作既定任务。发现的主要问题及原因：由于预算资金下达时相对滞后，资金使用进度相对偏慢，有挤占其他同类资金的现象。下一步改进措施：加快资金、做到专款专用。 

　　  

　　  

项目支出绩效目标填报（自评）表
（  2020  年度）
项目名称		卫生监督经费
主管部门		鄂尔多斯市卫生健康委员会					实施单位	鄂尔多斯市卫生计生综合监督执法局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		9	9		5.6	10		9.5
		其中：当年财政拨款		9	9		5.6	—		—
		其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	完成食品安全卫生、公共场所卫生、职业卫生、学校卫生、传染病防治、打击非法行医等直管单位的日常监督检查。			≥12次	≥12次	10	10
			受理投诉举报。			≥6次	≥6次	2	2
			完成上级交办的专项督查任务。			≥6次	≥6次	2	2
		质量指标	完成食品安全卫生、公共场所卫生、职业卫生、学校卫生、传染病防治、打击非法行医等直管单位的日常监督检查率。			≥95%	≥95%	4	4
			受理投诉举报率。			≥95%	≥95%	4	4
			完成上级交办的专项督查任务。			≥95%	≥95%	4	4
		时效指标	完成食品安全卫生、公共场所卫生、职业卫生、学校卫生、传染病防治、打击非法行医等直管单位的日常监督检查。			2021年12月31日前	2021年12月31日前	4	4
			受理投诉举报。			2021年12月31日前	2021年12月31日前	4	4
			完成上级交办的专项督查任务。			2021年12月31日前	2021年12月31日前	4	4
		成本指标	食品安全卫生、公共场所卫生、职业卫生、学校卫生、传染病防治、打击非法行医等直管单位的日常监督检查。			≤5万元	≤5万元	4	4
			受理投诉举报。			≤1万元	≤1万元	4	4
			完成上级交办的专项督查任务。			≤3万元	≤3万元	4	4
	效益指标（30分）	经济效益指标	无			无	无
		社会效益指标	有效控制全市范围内的卫生安全事故，保障人民健康安全。做好本局直管监督单位日常监督。			≥100%	≥100%	15	15
		生态效益指标	无			无	无
		可持续影响指标	提高卫生监督执法效率			长期	长期	15	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	监管的直管单位对卫生执法工作的满意度			≥95%	≥95%
总分								100	95

　　2、执法服装换装经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金用于为了维护卫生监督队伍着装的统一性和严肃性，树立良好的卫生行政执法形象，执法人员执法过程中必须统一着装，着装要定期更换，用于定制监督员服装费。2020年我单位给全部在岗职工更换了监督服。 

　　  

　　  

项目支出绩效自评表

（ 2020   年度）

项目名称

执法服装换装经费

主管部门

鄂尔多斯市卫生健康委员会

实施单位

鄂尔多斯市卫生计生综合监督执法局

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

5

5

5

10

100

9

其中：当年财政拨款

5

5

5

—

100

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50分）

数量指标

执法服装数量

≥35套

22*3套

20

20

质量指标

服装验收合格率

≥100%

100

10

10

时效指标

购置时间

2021年12月31日前

2021年12月31日前

10

10

成本指标

服装费

≤5万元

5万

10

10

效益指标（30分）

经济效益指标

无

无

社会效益指标

符合卫生监督员着装规范。

保障完成换装

15

15

生态效益指标

无

无

可持续影响指标

服装使用年限

≥2年

15

10

满意度指标（10分）

服务对象满意度指标

职工满意度

≥90%

10

5

总分

100

90

　　四、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　本单位2020年度机关运行经费支出68.55万元，比2019年增加3.20万元，增长4.90%。主要原因是单位业务量增加，运行费增加。 

　　本单位2020年度日常公用经费支出68.55万元，比2019年增加（减少）3.20万元，增长（降低）4.90%。主要原因是：主要原因是单位业务量增加，运行费增加。 

　　（二）政府采购支出情况 

　　本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车2辆,主要用于：卫生监督执法工作用车；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车2辆，2辆车被国资委收回，未销账。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套）。 

　　第三部分 名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。 

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。 

　　（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：朱飞娥    联系电话：0477-8395395 

　　附件：鄂尔多斯市卫生计生综合监督执法局2020年决算公开表.xls 

　　  

　　                                   鄂尔多斯市卫生计生综合监督执法局 

　　                                                          2021年9月20日