目录 

　　  

　　第一部分单位基本情况 

　　一、单位职能、职责 

　　二、机构设置 

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明 

　　一、关于2020年度预算执行情况分析 

　　二、关于2020年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明 

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明 

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 

　　三、预算绩效情况说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况 

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果 

　　（三）部门评价项目绩效评价结果 

　　四、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　（二）政府采购支出情况 

　　（三）国有资产占用情况 

　　第三部分名词解释 

　　第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第五部分部门决算公开表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、机构运行信息表 

　　 

　　第一部分单位基本情况 

　　一、单位职能、职责 

　　一、单位职责 

　　鄂尔多斯市人口和计划生育药具管理中心贯彻执行国家和自治区有关计划生育药具管理工作的法规、规章制度和办法；制定本市计划生育药具管理工作计划；组织、指导旗（区）做好计划生育药具管理、发放和服务工作；编报本市计划生育药具需求计划;进行药具购、调、存账物管理；汇总、分析和上报本市各项药具统计数据。为开展药具工作分析和决策提供依据；本市计划生育药具的调拨、供应、储运、发放；本市计划生育药具业务经费预算、决算；依据国家计划生育药具质量管理规范，进行药具入库、在库、出库质量检查及在库质量养护；开展避孕节育、生殖保健科普知识宣传和咨询指导。推广应用计划生育药具新产品；对旗（区）、苏木（乡镇、办事处）计划生育药具管理人员进行业务培训；协同有关部门进行计划生育药具零售市场的监督和管理。 

　　二、机构设置 

　　鄂尔多斯市人口和计划生育药具管理中心成立于1984年，为市卫生和计划生育委员会直属二级单位，单位性质：全额拨款事业单位。 

　　（1）独立编制机构。2020年，本单位独立编制机构1个。比上年增加（减少）0.00个，比较上年无变动。 

　　（2）独立核算机构。2020年，本单位独立核算机构1个。比上年增加（减少）0.00个，比较上年无变动。 

　　  

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明 

　　一、关于2020年度预算执行情况分析 

　　二、关于2020年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　本单位2020年度收入总计154.32万元，其中：本年收入合计153.32万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余1.00万元；支出总计154.32万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余1.71万元。与2019年度相比，收入总计增加2.79万元，增长1.80%；支出总计增加2.79万元，增长1.80%。主要原因：一是加强药具机器的管理与使用；二是下乡各旗区维修机器及检验；三是药具人员的相关培训和宣传。 

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明 

　　本单位2020年度收入合计153.32万元，其中：财政拨款收入153.31万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。（该段内容根据单位实际情况补充） 

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明 

　　本单位2020年度支出合计152.61万元，其中：基本支出119.10万元，占78.00%；项目支出33.51万元，占22.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。 

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　本单位2020年度财政拨款收入总计154.31万元，其中：年初结转和结余1.00万元；支出总计154.31万元，其中：年末结转和结余1.71万元。与2019年度相比，收入增加2.79万元，增长1.80%；支出增加2.79万元，增长1.80%。主要原因：一是加强药具机器的管理与使用；二是下乡各旗区维修机器及检验；三是药具人员的相关培训和宣传。 

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计152.61万元，其中：基本支出119.10万元，占78.00%；项目支出33.51万元，占22.00%。 

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出119.10万元，其中：人员经费101.47万元，主要包括：……基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等，较上年增加-8.39万元，主要原因是：人员较2019年减少一人；公用经费17.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等，较上年增加7.96万元，主要原因是：药具机器年久需要定期维修 

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 

　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.72万元，支出决算为3.76万元，完成预算的522.20%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.72万元，支出决算为3.65万元，完成预算的506.90%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.11万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是药具机器都已年久所换零部件增多，需要定期下乡维修；二是公务车机器有老化现象保养次数增多。 

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 

　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出3.76万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.65万元，占97.10%；公务接待费支出0.11万元，占2.90%。具体情况如下： 

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于一是……；二是……；三是……（由部门根据实际情况补充）。较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是……（由单位根据实际情况补充原因）。 

　　公务用车购置及运行维护费支出3.65万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用于……（由单位根据实际情况补充）支出，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是……（由单位根据实际情况补充原因）。公务用车运行维护费支出3.65万元，用于下乡维修机器，车均运维费3.65万元，公务用车运行维护费支出较上年增加（减少）1.61万元，主要原因是一是药具机器都已年久所换零部件增多，需要定期下乡维修；二是公务车机器有老化现象保养次数增多，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。 

　　公务接待费支出0.11万元。其中：国内公务接待费0.11万元，接待1批次，共接待10人次。主要用于自治区药具人员巡察工作。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于一是……；二是……；三是……（由单位根据实际情况补充）。较上年增加（减少）0.11万元，主要原因是……（由单位根据实际情况补充原因） 

　　三、预算绩效情况说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况 

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目  1个，二级项目 0 个，共涉及资金   10 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目  0个，二级项目0  个，共涉及资金 0   万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；  

　　组织对党的建设、意识形态、改革调研经费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 10  万元，政府性基金支出 0  万元。其中，对党的建设、意识形态、改革调研经费项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目年度指标指合格 

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果 

　　我单位今年在部门决算中反映党的建设、意识形态、改革调研经费1 个一般公共预算项目的绩效自评结果。 

　　1.党的建设、意识形态、改革调研经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保质保量按进度完成，年度开展党建活动4次，药具培训人数次数控制成本合格率均达到目标要求。发现的主要问题及原因：培训时间过于集中。下一步改进措施：下一步已经撤并，预计在并入单位在年度内分散组织培训。 

　　2.党的建设、意识形态、改革调研项目自评综述：总体完成情况较好，按照预定计划如期完成，年初预算数、执行数均已达标，通过本年全面的党建学习、达到了构建具有思想吸引力和政治凝聚力的、系统的社会主义意识形态、深入基层调研相关药具工作做到了为广大育龄群众更好的服务。 

　　所有项目自评综述完成后，按项目顺序列示项目支出绩效自评表，一个项目一张项目支出绩效自评表。 

　　  

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称

党的建设、意识形态、改革调研

项目负责人及电话

冯健  15947632290

主管部门

鄂尔多斯市卫生健康委员会

实施单位

项目预算执行情况 （万元）

10

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

10

10

10

其中：财政拨款

10

10

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过本年全面的党建学习、构建具有思想吸引力和政治凝聚力的、系统的社会主义意识形态、深入基层乡村及事业单位改革调研，达到全员思想上、行动上始终保持党的先进性，真正做到药具工作为广大育龄群众更好的服务，改革调研工作较好的按时有序完成。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50分）

数量指标

开展党建活动

≥4次

10

10

培训学员人次

≥7人次

5

5

药具工作相关改革调研

≥4次

5

5

质量指标

培训学习合格率

100%

5

5

改革调研完成率

100%

5

5

时效指标

培训开展完成时间

2021年1月-2021年12月

5

5

调研开展完成时间

2021年1月-2021年12月

5

4

时间过于集中

成本指标

开展培训、调研成本

≤10万元

5

5

效益指标（30分）

经济效益指标

无

无

社会效益指标

提高党的建设意识形态改革调研药具工作的开展效率

有效促进提升

15

15

生态效益指标

无

无

可持续影响指标

党的建设意识形态改革调研工作持续时间

≥1年

15

14

长期坚持

满意度指标（10分）

服务对象满意度指标

职工满意度

≥95%

10

10

总分

100

98

　　  

　　  

　　（三）部门评价项目绩效评价结果。 

　　党的建设、意识形态、改革调研项目绩效评价综合得分为98分，绩效评价结果为“优”。 

　　四、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。主要原因是：……（由单位根据实际情况补充原因）。 

　　本单位2020年度日常公用经费支出17.63万元，比2019年增加（减少）7.96万元，增长（降低）82.30%。主要原因是：办公成本有所增加，维修机器下乡差旅费增多。 

　　  

　　（二）政府采购支出情况 

　　本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加（减少）-10.78万元，增长（降低）-100.00%，主要原因是：……（由单位根据实际情况补充原因）；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：……（由单位根据实际情况补充原因）；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：……（由单位根据实际情况补充原因）。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的XX.X%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的XX.X%。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：……（具体情况由单位根据实际情况填列）;主要领导干部用车0辆，主要用于：……（具体情况由单位根据实际情况填列）;机要通信用车0辆，主要用于：……（具体情况由单位根据实际情况填列）;应急保障用车0辆，主要用于：……（具体情况由单位根据实际情况填列）;执法执勤用车0辆,主要用于：……（具体情况由单位根据实际情况填列）；特种专业技术用车0辆,主要用于：……（具体情况由单位根据实际情况填列）；离退休干部用车0辆,主要用于：……（具体情况由单位根据实际情况填列）；其他用车1辆，主要是用于药具工作下乡调研维修机器。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是……，比2019年增加（减少）0.00台（套），主要原因是……（单位根据实际情况说明变动情况及原因，并说明设备的具体用途）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是……，比2019年增加（减少）0.00台（套），主要原因是……（单位根据实际情况说明变动情况及原因，并说明设备的具体用途）。 

　　  

　　第三部分名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。 

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。 

　　（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。 

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

　　  

　　第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：冯健    联系电话：0477-8589985 

　　附件：鄂尔多斯市人口和计划生育药具管理中心2020年决算公开表.xls