2023年度鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）（部门）部门决算公开
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2023年度部门主要工作完成情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机构运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）贯彻党中央关于卫生健康工作的方针政策，落实自治区党委、市委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻执行国家法律法规，落实自治区关于卫生健康等方面的法规规定，研究拟订并组织实施全市卫生健康发展规划、工作方案等政策措施。
（二）统筹规划卫生健康资源配置，编制并实施区域卫生健康规划。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
（三）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革的相关政策建议，组织实施深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，拟定并组织实施为推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（四）拟订并组织实施疾病预防控制规划和严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。实施国家免疫规划，负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告、传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。贯彻落实爱国卫生方针政策。
（五）负责全市老年健康工作。组织协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（六）组织实施国家药物政策和基本药物制度。贯彻执行食品安全地方标准，负责食品安全企业标准备案，组织开展食品安全风险监测、评估、预警和交流工作，对食源性疾病及食品安全事故有关流行病学调查提供技术支持。
（七）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头落实《烟草控制框架公约》有关工作。
（八）拟订并组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法以及医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员职业规则、服务规范，会同有关部门执行卫生健康专业技术人员资格标准。建立医疗服务评价和监督管理体系。
（九）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展政策建议，完善地方计划生育工作相关制度、措施。
（十）拟订并组织实施全市基层医疗卫生、妇幼健康服务体系以及全科医生队伍建设的发展规则和政策措施，推进卫生健康科技创新发展。
（十一）保障和促进蒙医药中医药医疗、保健、教育、科研、文化及相关产业的改革发展与对外交流合作，推进蒙医药中医药传承创新和振兴发展。
（十二）负责市保健对象的医疗保健和预防保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（十三）负责市本级卫生、健康领域行政执法工作，查处全市性、跨旗区违法行为，办理重大行政案件。指导、监督管理旗区卫生、健康领域行政执法工作。
（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、人事科、规划发展与信息科、财务审计科、法规与综合监督科、体制改革科、宣传科、疾病预防控制与爱国卫生运动管理科、医政医管科、基层卫生健康科、卫生应急办公室、科技教育科、食品安全与药物政策科、妇幼健康科、职业健康科、人口家庭与老年健康科、行政审批科、蒙中医药管理综合科、蒙中医药管理业务科、公立医院党建工作指导委员会办公室、机关党委共20个职能部门。本部门下属单位包括：鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）（本级）、鄂尔多斯市疾病预防控制中心、鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心）、鄂尔多斯市卫生健康综合行政执法支队、鄂尔多斯市120医疗救援指挥中心、鄂尔多斯市爱国卫生服务中心（健康鄂尔多斯行动推进中心）、鄂尔多斯市老龄工作指导中心（鄂尔多斯市婴幼儿照护服务指导中心）、鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影像研究所）、鄂尔多斯市蒙医医院(鄂尔多斯市蒙医研究所)、鄂尔多斯市中医医院、鄂尔多斯市第二人民医院、鄂尔多斯市第四人民医院、鄂尔多斯市中心血站共13家机构。
2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计13家，具体包括：鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）（本级）、鄂尔多斯市疾病预防控制中心、鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心）、鄂尔多斯市卫生健康综合行政执法支队、鄂尔多斯市120医疗救援指挥中心、鄂尔多斯市爱国卫生服务中心（健康鄂尔多斯行动推进中心）、鄂尔多斯市老龄工作指导中心（鄂尔多斯市婴幼儿照护服务指导中心）、鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影像研究所）、鄂尔多斯市蒙医医院(鄂尔多斯市蒙医研究所)、鄂尔多斯市中医医院、鄂尔多斯市第二人民医院、鄂尔多斯市第四人民医院、鄂尔多斯市中心血站。详细情况见表：
三、2023年度部门主要工作完成情况
2023年，市卫健委领导班子聚焦办好自治区“五大任务”和全方位建设“模范自治区”两件大事，认真落实我市“三个四”工作任务，以强烈的政治责任感和使命感抗疫情、提能力、肃行风、保健康，最大程度保障了人民群众生命安全和身体健康。
（一）高位推动，纵深推进医药卫生体制改革。开展公立医院运营管理三年攻坚行动，18家二级及以上公立医院实行总会计师制度，完成率达75%。实施公立医院“晋位升级”行动，在近期公布的新一轮国家公立医院绩效考核中，市中心医院国家排名第322名，较上一年度提升89名，位列全区第一名；市中医医院、市蒙医医院国家排名均有大幅提升，分别位列全区第二和第三。市妇幼保健院晋升自治区三级妇幼保健院，准旗中医蒙医医院晋升国家三甲中医医院。开展紧密型县域医共体三年攻坚行动，新增杭锦旗、鄂前旗两个试点，目前5个试点地区县域内住院人次占比、基层医疗卫生机构门急诊人次分别较去年同期增长1.8%和3.6%，县域内医疗服务规范化、同质化水平进一步提升。
（二）强基固本，着力提升医疗服务能力。加快医疗基础设施项目建设，积极推进自治区级区域医疗中心建设，市二医院应急中心、市四医院发热门诊楼投入使用，市疾控中心实验室完工，市中心医院东胜部医疗综合楼、市二医院改扩建工程主体封顶，累计完成投资2.4亿元。开展旗区公立医院综合能力提升三年攻坚行动，两家旗区三级综合医院已建成急诊急救五大中心。巩固深化京蒙协作项目，推进5个旗区级医院对口帮扶，实现优质医疗资源下沉，共派出支援人员29人，受援医院派出进修人员22人，远程会诊2600多例，受益群众达6000余人次。开展临床重点专科建设三年攻坚行动，在建国家临床重点专科2个，新申报国家临床重点专科2个、自治区临床重点专科2个。加强医疗卫生健康科技创新及成果转化，获批国家级项目3项，自治区级项目12项，市级科技计划项目14项。开展优质服务基层行活动，全市130个基层医疗卫生机构中，建成社区医院6个、国家推荐标准机构24个，国家基本标准机构87个，三项指标完成率均位居全区前列。
（三）预防为主，筑牢公共卫生防护网。精准落实“乙类乙管”各项措施，高效处置第一轮新冠疫情重症高峰，实现疫情平稳转段，多渠道强化新冠疫情防控监测，目前疫情总体处于低水平流行态势，全年未发生人间鼠疫疫情。认真组织开展重点传染病、地方病、职业病、慢性病及精神卫生等防治工作，全市二级以上医疗机构均设置疾病预防控制科，我市被确定为“中国疾控中心慢病中心西部培训基地”。加强职业健康监测，开展职业健康保护行动，我市职业健康保护行动组织实施、“职业健康达人”、健康企业建设三个案例入选国家卫健委优秀案例。做实做细家庭医生签约服务，组建家庭医生团队669个，常住人口和重点人群签约覆盖率分别达74%、90%，位居全区前列。
（四）统筹协调，加快推进健康鄂尔多斯建设。召开全市新时代爱国卫生运动暨健康鄂尔多斯行动推进会，印发《2023年健康鄂尔多斯行动重点工作任务》，扎实开展19个专项行动。巩固提升国家卫生县城创建成果，新申报37个国家卫生乡镇，命名后将在全区率先实现国家卫生乡镇全覆盖。开展健康细胞工程建设，高标准打造31个健康社区、健康机关、健康学校，进一步夯实健康城市基础。大力开展爱国卫生运动，积极开展健康科普宣教活动，全市居民健康素养率达33.5%。2023年，市卫健委被自治区爱卫会评为“爱国卫生运动70周年先进集体”。
（五）精准发力，全面提升重点人群服务水平。出台《优化生育政策促进人口高质量发展实施方案》，实施三孩生育政策及配套支持措施。加快推进托育服务机构建设，开展“萌宝驿站”社区托育服务创建，全市共建成3岁以下托育机构188家，托位数10154个（2023年新增托位数2702个），全市每千人拥有托位数4.6个，远超国家、自治区平均水平，获评全国婴幼儿照护服务示范城市。建立健全老年医疗服务体系，全市二级以上公立医院设老年医学科占比达100%，老年人就医“绿色通道”设置率达100%。推进医疗卫生与养老服务融合发展，60家医疗机构已与养老机构建立合作关系，签约率达96.7%。2023年，成功申报国家第三批安宁疗护试点地区，创建国家医养结合示范县1个，自治区级医养结合机构2家，建成国家示范性城乡老年友好型社区3家。深入实施适龄女性免费“两癌”防治项目，新一轮项目实施以来，已累计为13.8万名适龄妇女开展“两癌”筛查（2023年筛查5.4万人），为5.9万多名适龄中小学女生接种宫颈癌疫苗（2023年接种1.1万人）。先后被评为“全国首批健康城市建设推动健康中国行动创新模式试点城市”和“中国低卫生资源地区消除宫颈癌和乳腺癌防控项目示范地区”。
（六）中（蒙）西医并重，充分发挥中蒙医药特色优势。联合八部门印发《全市基层中医药（蒙医药）服务能力提升工程实施方案》，建成2个中医药(蒙医药)适宜技术推广指导中心和8个适宜技术推广中心。承办全区中医药（蒙医药）传承创新特色发展现场会，对我市中医药（蒙医药）传承创新及专科能力建设进行观摩学习，为推进全区中医药（蒙医药）文化创新传承发展贡献力量。在市蒙医院建设斑马鱼实验室，基于斑马鱼技术模型对蒙医药进行创新研究，现已进入实验阶段。准格尔旗、乌审旗建设中医智能医共体，通过建设中医辅助诊疗系统、智能共享药房等方式，实现中医诊疗赋能、药事赋能和监管赋能。全市提档升级优质型中医馆（蒙医馆）40个，建设示范型中医馆（蒙医馆）7个，打造中医阁（蒙医阁）98个。杭锦旗、鄂托克前旗积极申报“全国基层中医药工作示范县”，目前正在评审中。
（七）以人民为中心，全力做好民生实事项目。开展重点人群结直肠癌免费筛查，累计筛查20.4万人，发现高风险1.5万人，检出腺瘤患者119例、早癌患者55例，结直肠癌患者早诊率、治疗率均有效提升。开展0-6岁儿童先天性心脏病免费筛查，累计筛查8.1万人，筛出患儿282人，均给出了有效诊疗建议，并开通了救治转诊绿色通道。持续推进无创产前基因、新生儿耳聋基因和遗传代谢病筛查项目，筛查率均达90%以上，有效降低了新生儿出生缺陷。
（八）引育并举，推进卫生健康人才队伍建设。实施高端卫生健康人才培养提升工程，采取“走出去”与“请进来”的方式，“刚性与柔性”相结合，合理优化卫生人才队伍结构，全面提高卫生人才队伍素质。2023年，共计引进和招聘卫生技术人员1200人；18人荣获自治区级人才称号，10人荣获市级人才称号。加大与市外高层次人才团队合作力度，全市医疗机构柔性引进市外专家及团队400多人，与国内知名专家、院士、老中医等人才，通过成立“院士工作站”、“名医工作室”、建立专科联盟等方式，长期在我市开展坐诊、手术和带教工作（比如，市中心医院建成马潞林名医工作室、市中医院建成国医大师石学敏院士站和闫小萍全国名老中医专家传承工作室、市蒙医院与蒙古国传统医学科学院建立院士专家工作站；东胜区医院建成清华大学博士工作站、乌审旗人民医院建成北京清华长庚医院乌审旗博士工作站等）。组织开展“组团式”一对一结对帮扶行动，全市二级以上医疗机构医务人员下基层服务1435人次，接诊患者10万余人次。积极提升乡村医生待遇，多渠道落实政府补偿乡村医生政策，在足额保障基本公共卫生服务项目经费和基本药物制度补助基础上，每月为在职在岗乡村医生发放不少于1000元的定额补助，乡村医生年收入达4万元，在全区率先解决了乡村医生养老待遇问题，各项保障水平位居全区前列。
（九）数字赋能，强化卫生健康信息化服务能力建设。实施卫生健康信息化能力提升“攻坚”行动，全市公立医疗机构数据治理综合评分始终保持在85分以上，治理水平位居全区前列。升级改造市级全民健康信息平台和“鄂尔多斯健康宝”，部署基层一体化信息平台，完成西部地级市首个医学影像云平台建设，实现影像检查检验结果互联互通互认，累计上传检查量132万余例。在达旗、准旗开展行走的医院项目，在伊旗、杭锦旗、鄂前旗开展掌上超声项目，让群众在家门口就能享受更为便捷、优质的医疗服务。初步建成检查检验结果互认平台、互联网医院综合服务平台和智慧血站系统。2023年，鄂尔多斯市卫生健康信息化发展总指数位列全国地市级城市第十六位，是全区唯一上榜城市。
（十）多措并举，提升卫生健康服务水平和治理效能。全力落实“放管服”“简政便民”政务服务工作，深入开展“两优”行动，承接自治区下放行政审批事项16项，取消行政审批事项5项，在全区率先实现新生儿出生6项服务全流程、全链条网上办理，依申请政务服务事项全程网办率达100%。深入推进医疗卫生机构法治建设，开展医疗乱象、养老诈骗及游泳场所专项督查，今年未发生行政复议和行政诉讼案件，市中心医院成功创建全市医疗卫生法治建设示范单位。深刻汲取北京长峰医院重大火灾事故经验教训，召开全市卫健系统安全生产专题会议3次，对安全生产工作进行安排部署，通过上级检查、盟市互查、专项督查等方式开展安全生产检查9次，反馈问题均已整改完毕，全年未发生重大安全事故。落实领导干部接访制度，积极回应社会关切，完成信访事项办理答复23件，受理市长热线1150件，办理率达100%，满意率达99.7%。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
鄂尔多斯市卫生健康委员会（部门）2023年度收入、支出决算总计301,393.60万元。与年初预算相比，收、支总计各增加47,823.69万元，增长18.86%，变动原因：一是本年度本部门收到的疫情防控财政补助资金增加；二是本年度本部门事业收入预算有所增加；与上年决算相比，收、支总计各增加73,513.43万元，增长32.26%。其中：
（一）收入决算总计301,393.60万元。包括：
1.本年收入决算合计296,441.07万元。与上年决算相比，增加91,453.70万元，增长44.61%，变动原因：一是本年度本部门收到的疫情防控财政补助资金增加；二是本年度本部门事业收入预算有所增加。
2.使用非财政拨款结余和专用结余1,181.73万元。与上年决算相比，减少13,890.08万元，减少92.16%，变动原因：上年度结转的疫情防控经费本年度逐步消化，故本年度结转资金减少。
3.年初结转和结余3,770.80万元。与上年决算相比，减少4,050.20万元，减少51.79%，变动原因：上年度结转的疫情防控经费本年度逐步消化，故本年度结转资金减少。
（二）支出决算总计301,393.60万元。包括：
1.本年支出决算合计294,422.84万元。与上年决算相比，增加71,877.27万元，增长32.30%，变动原因：一是本年度本部门疫情防控方面的财政补助支出增加；二是本年度本部门各所医院恢复正常运营，事业支出有所增加。
2.结余分配2,596.41万元。结余分配事项：事业收支结余。与上年决算相比，增加675.61万元，增长35.17%，变动原因：本年度本部门各所医院恢复正常运营，事业支出有所增加，相应的事业收支结余有所增加。
3.年末结转和结余4,374.35万元。结转和结余事项：上级补助资金结转和事业收入结余。与上年决算相比，增加960.55万元，增长28.14%，变动原因：本年度本部门各所医院恢复正常运营，收入有所增加，相应的年末结转结余有所增加。
二、收入决算情况说明
鄂尔多斯市卫生健康委员会（部门）2023年度本年收入决算合计296,441.07万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入101,618.98万元，占34.28%；
本年政府性基金预算财政拨款收入1.86万元，占0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
本年事业收入193,066.64万元，占65.13%；
本年经营收入0.00万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
本年其他收入1,753.59万元，占0.59%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
鄂尔多斯市卫生健康委员会（部门）2023年度本年支出决算合计294,422.84万元，其中：
本年基本支出243,932.42万元，占82.85%；
本年项目支出50,490.42万元，占17.15%；
本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
本年经营支出0.00万元，占0.00%；
本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
鄂尔多斯市卫生健康委员会（部门）2023年度财政拨款收入、支出决算总计103,629.06万元，与年初预算相比，收、支总计各增加17,762.20万元，增长20.69%，变动原因：本年度部门预算中包含转移支付项目；与上年决算相比，收、支总计各增加24,286.50万元，增长30.61%，变动原因：一是本年度本部门疫情防控经费支出有所增加，二是本年度本部门各所医院恢复正常运营，事业支出有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
鄂尔多斯市卫生健康委员会（部门）2023年度一般公共预算财政拨款支出决算100,664.03万元。与年初预算83117.33万元相比，完成年初预算的121.11%。其中：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类决算数为25.33万元，与年初预算相比减少14.67万元。其中：
1．纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算40.00万元，支出决算25.33万元，完成年初预算的63.33%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门派驻纪检组共四组，年初预算安排每个派驻纪检组工作经费10万元，当年实际未全额支出。
（二）科学技术支出（类）
科学技术支出类决算数为698.27万元，与年初预算相比减少1,100.61万元。其中：
1．基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算49.14万元，支出决算40.99万元，完成年初预算的83.41%。决算数与年初预算数的差异原因：该款项为市中心医院结转的科技专项，项目周期一般为3-5年，周期较长，本年度未全额支出。
2．应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算125.01万元，支出决算16.84万元，完成年初预算的13.47%。决算数与年初预算数的差异原因：本部门医疗机构收到的科技专项拨款，项目周期较长，本年度支出16.84万元。
3．技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算0.00万元，支出决算9.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本部门收到上级科技专项拨款，本年度支出9.00万元。
4．技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算555.97万元，支出决算184.89万元，完成年初预算的33.26%。决算数与年初预算数的差异原因：该款项为本部门结转的科技专项，项目周期一般为3-5年，周期较长，本年度未全额支出。
5．科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算0.00万元，支出决算11.78万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：该支出为市中心医院收到的上级科技专项拨款，年初未做预算，本年度实际支出11.78万元。
6．科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。年初预算541.74万元，支出决算116.20万元，完成年初预算的21.45%。决算数与年初预算数的差异原因：该支出为我部门医疗机构结转的科技专项，项目周期一般为3-5年，周期较长，本年度未全额支出。
7．科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算0.00万元，支出决算3.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：市蒙医院收到的科技专项拨款，年初未做预算，本年度实际支出3.50万元。
8．其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算200.00万元，支出决算7.11万元，完成年初预算的3.56%。决算数与年初预算数的差异原因：该部分项目为科研类项目，项目周期一般为3-5年，周期较长，年初按项目整个周期所需经费做预算，导致决算数与年初预算数形成差异。
9．其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算327.02万元，支出决算307.97万元，完成年初预算的94.17%。决算数与年初预算数的差异原因：该款项为本部门结转的科技专项，项目周期一般为3-5年，周期较长，本年度未全额支出。
（三）文化旅游体育与传媒支出（类）
文化旅游体育与传媒支出类决算数为0.00万元，与年初预算相比增加46.48万元。其中：
1．文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算0.00万元，支出决算46.48万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度市蒙医院收到非物质文化遗产保护资金拨款，年初无预算，实际支出46.48万元。
（四）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为3,298.69万元，与年初预算相比增加688.07万元。其中：
1．人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算13.00万元，支出决算15.14万元，完成年初预算的116.46%。决算数与年初预算数的差异原因：一是本年度市中心医院结转的2022年草原英才经费13万元，实际支出7.95万元；二是本年度拨付市中心医院的中药物创新研发及临床合理应用创新人才团队项目经费支出7.19万元。
2．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算105.96万元，支出决算101.83万元，完成年初预算的96.10%。决算数与年初预算数的差异原因：本部门本年度行政单位离退休费实际支出101.83万元。
3．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1,045.93万元，支出决算1,024.14万元，完成年初预算的97.92%。决算数与年初预算数的差异原因：本部门本年度事业单位离退休费实际支出1024.14万元。
4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算1,472.63万元，支出决算1,419.96万元，完成年初预算的96.42%。决算数与年初预算数的差异原因：本部门本年度机关事业单位基本养老保险缴费实际支出1,419.96万元。
5．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算186.21万元，支出决算140.94万元，完成年初预算的75.69%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算按上年度职业年金的最高标准预算，实际支出较少。
6．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，支出决算520.75万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：死亡抚恤属于临时性预算，未编制年初预算，根据实际情况，追加预算。
7．社会福利（款）老年福利（项）。年初预算10.00万元，支出决算10.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：年初安排的老年人慰问专项，本年度全额支出。
8．残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算7.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：此款项为本年度财政拨入的残疾人医疗鉴定费，年中追加预算，实际支出7.53。
9．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算66.74万元，支出决算58.41万元，完成年初预算的87.52%。决算数与年初预算数的差异原因：此款项主要为失业保险和工伤保险，本年度实际支出58.41万元。
（五）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为94,511.85万元，与年初预算相比增加14,613.81万元。其中：
1．卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算1,238.77万元，支出决算1,276.09万元，完成年初预算的103.01%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度收到市委政府拨入市卫健委的领导干部2022年度考核奖励经费50万元，年初无预算，故支出增加。
2．卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算973.48万元，支出决算918.14万元，完成年初预算的94.32%。决算数与年初预算数的差异原因：该款项包括深化医药卫生体制改革、健康行动和继续医学教育工作经费、国家医师资格考试、全国卫生专业技术资格考试考务费和干部保健经费等，本年度实际支出918.14万元。
3．公立医院（款）综合医院（项）。年初预算22,804.71万元，支出决算22,918.40万元，完成年初预算的100.50%。决算数与年初预算数的差异原因：该款项包括市中心医院重点学科建设经费和恶性肿瘤MDT创新人才团队使用以前年度结转资金，年初未做预算。
4．公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算9,637.17万元，支出决算12,156.76万元，完成年初预算的126.14%。决算数与年初预算数的差异原因：市蒙医院本年度收到医疗设备购置项目拨款，年初由财政业务科室代编预算。
5．公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算5,901.22万元，支出决算8,287.81万元，完成年初预算的140.44%。决算数与年初预算数的差异原因：市二医院本年度医疗设备购置项目支出，年初由财政业务科室代编预算。
6．公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算2,749.90万元，支出决算3,249.36万元，完成年初预算的118.16%。决算数与年初预算数的差异原因：市四医院本年度医疗设备购置项目支出，年初由财政业务科室代编预算。
7．公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算4,875.15万元，支出决算4,745.30万元，完成年初预算的97.34%。决算数与年初预算数的差异原因：此款项包含市直属医疗机构学科建设经费、蒙医中医特色优势重点专科建设补助和市直医疗机构药品零差率销售补助，本年度实际支出4,745.30万元。
8．公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算3,543.91万元，支出决算6,092.69万元，完成年初预算的171.92%。决算数与年初预算数的差异原因：一是市疾控中心收到上级财政拨款，未纳入本级预算；二是市疾控中心本年度因疫情防控，疾控中心本年度收到新建实验楼设备购置项目拨款，年初由财政业务科室代编预算。
9．公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算376.99万元，支出决算393.62万元，完成年初预算的104.41%。决算数与年初预算数的差异原因：市卫健监督执法支队本年度收到上级职业病防治拨款等，未纳入本级预算。
10．公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算2,537.20万元，支出决算4,714.84万元，完成年初预算的185.83%。决算数与年初预算数的差异原因：市妇幼保健院本年度收到医疗设备购置经费年初由财政业务科室代编预算；收到无创产前基因、新生儿遗传代谢病和新生儿耳聋基因检测项目拨款为追加预算项目。
11．公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算510.70万元，支出决算509.72万元，完成年初预算的99.81%。决算数与年初预算数的差异原因：市120指挥中心本年度实际支出509.72万元。
12．公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算939.07万元，支出决算4,093.26万元，完成年初预算的435.88%。决算数与年初预算数的差异原因：市中心血站本年度收到鄂尔多斯市智慧血站建设项目、新冠康复者采血专用设备配置经费及设备配置更新经费拨款，为代编预算，故支出决算数较大。
13．公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算146.24万元，支出决算120.07万元，完成年初预算的82.10%。决算数与年初预算数的差异原因：市爱卫服务中心本年度实际支出120.07万元。
14．公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算924.52万元，支出决算416.62万元，完成年初预算的45.06%。决算数与年初预算数的差异原因：此款项包括部分未明确分配方案的转移支付项目部门代编预算。
15．公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算1,219.98万元，支出决算1,760.36万元，完成年初预算的144.29%。决算数与年初预算数的差异原因：此款项包括上级财政拨款，未纳入年初预算。
16．公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算16,622.69万元，支出决算19,619.37万元，完成年初预算的118.03%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度收到上级财政疫情防控资金拨款，支出增加。
17．公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算246.03万元，支出决算1,271.68万元，完成年初预算的516.88%。决算数与年初预算数的差异原因：一是本年度收到内蒙古自治区第十五届运动会暨第六届残运会医疗保障经费拨款；二是本年度收到上级财政医疗机构服务能力提升项目拨款，导致支出增加。
18．中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算56.26万元，支出决算171.82万元，完成年初预算的305.40%。决算数与年初预算数的差异原因：上级财政中医药传承与发展等项目拨款未纳入年初预算。
19．计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算1.10万元，支出决算11.10万元，完成年初预算的1,009.09%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度收到自治区计划生育事业费拨款未纳入年初预算。
20．计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算512.00万元，支出决算528.47万元，完成年初预算的106.48%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度收到自治区计划生育事业费拨款未纳入年初预算。
21.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算76.58万元，支出决算67.68万元，完成年初预算的88.38%。决算数与年初预算数的差异原因：该款项为本部门行政单位医疗保险缴费支出，实际支出67.68万元。
22．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算661.2万元，支出决算514.07万元，完成年初预算的77.75%。决算数与年初预算数的差异原因：该款项中包含公务员医疗补助缴费预算，事业单位不发放，故预算结余略多。
23．老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算202.88万元，支出决算216.62万元，完成年初预算的106.77%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度因机构改革、人员划转，人员经费支出增多。
24．其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算458.00万元，完成年初预算的84.09%。决算数与年初预算数的差异原因：一是市卫健委基层信息一体化项目追加预算408万元；二是市爱卫服务中心国家卫生城镇创建巩固相关工作经费追加预算50万元。
（六）农林水支出（类）
农林水支出类决算数为2.12万元，与年初预算相比增加2.12万元。其中：
1．林业和草原（款）对外合作与交流（项）。年初预算0.00万元，支出决算2.12万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度本部门年中收到第九届库布齐沙漠论坛医疗保障经费财政拨款，实际支出2.12万元。
（七）资源勘探工业信息等支出（类）
资源勘探工业信息等支出类决算数为600.00万元，与年初预算相比增加600.00万元。其中：
1．工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算0.00万元，支出决算600.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本部门市卫健委年中收到鄂尔多斯市互联网医院服务管理平台项目和鄂尔多斯市检验检查结果互认平台项目财政补助资金600万元，由市大数据管理局代编预算。
（八）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为1,346.52万元，与年初预算相比减少271.99万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1,618.51万元，支出决算1,346.52万元，完成年初预算的83.20%。决算数与年初预算数的差异原因：本款项用于核算在职职工住房公积金缴费支出，本年实际支出1,346.52万元。
（九）粮油物资储备支出（类）
粮油物资储备支出类决算数为134.77万元，与年初预算相比增加134.77万元。其中：
1．重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算0.00万元，支出决算134.77万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度盘活2020年中央财政应急体系建设补助资金134.77万元，用于支付医疗设备采购项目尾款。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
鄂尔多斯市卫生健康委员会（部门）2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算51,534.98万元，其中：
（一）人员经费47,504.70万元。主要包括：基本工资5,296.84万元、津贴补贴5,327.09万元、奖金761.38万元、绩效工资989.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费1,419.96万元、职业年金缴费140.94万元、职工基本医疗保险缴费520.24万元、公务员医疗补助缴费61.51万元、其他社会保障缴费58.41万元、住房公积金1,346.52万元、其他工资福利支出29,535.99万元、离休费72.57万元、退休费1,052.06万元、抚恤金520.75万元、生活补助43.57万元、医疗费207.00万元、其他对个人和家庭的补助150.00万元。
（二）公用经费4,030.28万元。主要包括：办公费45.81万元、印刷费0.20万元、咨询费0.60万元、手续费0.01万元、水费37.50万元、电费184.38万元、邮电费14.22万元、取暖费370.37万元、物业管理费491.62万元、差旅费9.54万元、维修（护）费26.18万元、培训费0.06万元、公务接待费2.86万元、专用材料费1,595.00万元、劳务费2.11万元、委托业务费18.49万元、工会经费47.59万元、福利费99.14万元、公务用车运行维护费21.98万元、其他交通费用1,038.78万元、其他商品和服务支出15.83万元、办公设备购置6.26万元、专用设备购置1.76万元。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
鄂尔多斯市卫生健康委员会（部门）2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算49,129.06万元，其中：
（一）工资福利支出2,269.01万元。主要包括：基本工资93.55万元、津贴补贴693.04万元、奖金5.00万元、绩效工资1,456.52万元、其他工资福利支出20.91万元。
（二）商品和服务支出11,753.60万元。主要包括：办公费138.64万元、印刷费168.09万元、咨询费66.08万元、水费0.11万元、电费0.15万元、邮电费11.73万元、取暖费0.38万元、物业管理费280.00万元、差旅费401.54万元、维修（护）费611.15万元、租赁费24.43万元、会议费34.17万元、培训费818.74万元、公务接待费0.37万元、专用材料费6,625.00万元、被装购置费1.66万元、劳务费564.32万元、委托业务费550.71万元、公务用车运行维护费11.27万元、其他交通费用43.81万元、其他商品和服务支出1,401.22万元。
（三）对个人和家庭的补助3,660.13万元。主要包括：退休费3.22万元、生活补助1.78万元、医疗费补助21.99万元、奖励金29.42万元、其他对个人和家庭的补助3603.72万元。
（四）债务利息及费用支出9.66万元。主要包括：国外债务付息9.66万元。
（五）资本性支出（基本建设）12.00万元。主要包括：专用设备购置12万元。
（六）资本性支出31,424.66万元。主要包括：房屋建筑物构建134.25万元、办公设备购置547.14万元、专用设备购置28,580.62万元、大型修缮145.46万元、信息网络及软件购置更新1,837.85万元、其他交通工具购置0.01万元、无形资产购置125.11万元、其他资本性支出54.21万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
鄂尔多斯市卫生健康委员会（部门）2023年度财政拨款“三公”经费全年预算54.12万元，支出决算36.48万元，完成预算的67.41%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算48.21万元，支出决算33.25万元，完成预算的68.96%；公务接待费全年预算5.91万元，支出决算3.24万元，完成预算的54.75%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：一是本部门年初安排疫情防控督导检查工作公车运维费，因年中政策调整取消该任务，预算结余；二是安排公务接待费因本年度实际接待任务较少、预算结余。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
鄂尔多斯市卫生健康委员会（部门）2023年度财政拨款“三公”经费支出36.48万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出33.25万元，占91.13%；公务接待费支出3.24万元，占8.87%。其中：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门本年度无因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出33.25万元。其中：
（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无此项开支。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门本年度无公务用车购置支出。
（2）公务用车运行维护费支出33.25万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、年检费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为23辆。与上年决算相比，减少6.37万元，减少16.09%，变动原因：本部门本年度因政策调整，取消疫情防控督导检查工作任务，公车运维费较上年度有所减少。
3.公务接待费支出3.24万元。其中：国内公务接待支出3.24万元，接待26批次，287人次，开支内容：上下级来访人员工作用餐费用支出；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无此项开支。与上年决算相比，增加0.66万元，增长25.61%，变动原因：上年度因疫情防控要求，来访人员减少，本年度恢复，故接待费用略有增加。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
鄂尔多斯市卫生健康委员会（部门）2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算1.86万元。与上年决算相比，减少25.99万元，减少93.32%，变动原因：本年度市四医院收到残疾人医疗鉴定费用1.86万元，较上年减少。其中：
（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）支出1.86万元，主要用于市四医院的残疾人医疗鉴定费用支出。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
鄂尔多斯市卫生健康委员会（部门）2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机构运行经费支出决算情况说明
鄂尔多斯市卫生健康委员会（部门）2023年度机构运行经费支出决算4,030.28万元。比上年决算相比，减少201.25万元，减少4.76%，变动原因：上年度根据疫情防控需要，改造、新增部分医疗救治及防疫检测场所，水、电、物业等运行成本及督导督查交通费用较多，本年度有所减少。
十二、政府采购支出决算情况说明
鄂尔多斯市卫生健康委员会（部门）2023年度政府采购支出总额26,977.66万元，其中：政府采购货物支出16,905.88万元、政府采购工程支出537.73万元、政府采购服务支出9,534.04万元。政府采购授予中小企业合同金额11,216.10万元，占政府采购支出总额的41.58%，其中：授予小微企业合同金额8,719.74万元，占政府采购支出总额的32.32%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的49.06%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的25.21%。
十三、国有资产占用情况说明
鄂尔多斯市卫生健康委员会（部门）截至2023年12月31日，本部门共有车辆94辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车40辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车50辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）373台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
鄂尔多斯市卫生健康委员会（部门）根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目114个，共涉及资金49,129.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金1.86万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“市直属医疗机构学科建设经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出300万元。对“市直属医疗机构学科建设经费”项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，鄂尔多斯市市直属医疗机构学科建设经费项目总体情况较好，综合评价最终得分为81.53分，评价等级为“良”。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
鄂尔多斯市卫生健康委员会（部门）2023年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目， 共5个项目的绩效自评结果。
1.市中心医院住院医师规范化培训项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为800万元，执行数为800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：a.产出指标：1.数量指标：住院医师规范化培训招收完成率100%,专项经费科目调整次数1次;2.质量指标：住院医师规范化培训结业考试通过率90.63%,学员出勤率98%;3.时效指标:住院医师规范化培训完成时间3年,住院医师规范化培训考核完成时间3年;4.成本指标:财政对住院医师规范化培训项目投入标准2万元/人/年,培训费在总经费中占比40.6%。b.效益指标完成情况:1、社会效益:紧缺专业培训人数15人。2.可持续影响:订单定向学员培训人数6人。c.满意度指标完成情况:1.服务对象满意度：参培对象满意度97.22%。发现的主要问题及原因：待提升结业通过率，待把控经费使用进度。下一步改进措施：强化经费使用管理，基地将继续严格把控住培专项经费使用，提高资金使用效益。
2.市二医院公立医院药品零差率销售财政补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为203万元，执行数为203万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年我单位药品零差专项资金补助资金收到203万，全部用于支付药品费，补助资金作用为市直公立医院取消药品加成的财政补助资金，现在执行的药品零差率政策，切实降低患者的医疗费用，解决患者看病贵的问题，端正医生医疗态度，规范医生用药行为，引导医疗技术服务向以技养医转变。降低了患者的人均药品费，提升患者满意度。发现的主要问题及原因：暂未发现相关问题。下一步改进措施：严格执行我单位的财务管理制度，对该项目资金进行严格管理，本着科学合理、公开透明的原则，单位项目资金执行专款专用，专账管理，切实加快项目预算执行进度，强化项目资金的管理和监督。对项目资金支出按照我单位财务管理制度执行逐级审批制度，不断提高资金使用的科学性、精准性、时效性。在项目资金使用过程中未出现截留、挤占、挪用等情况。
3.市疾控中心食品风险检测(地产食品风险监测经费)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.14分。全年预算数为100万元，执行数为91.38万元，完成预算的91.38%。项目绩效目标完成情况：2023年利用食品风险检测(地产食品风险监测）经费开展了我市七旗两区食品中重要化学性和生物性污染物的污染状况和食品中有害因素的监测，化学污染物采样380份，检测490份，食源性致病因子采样190份，检测190份。全年上报食安委超限值样本63份，了解了我市食品中主要污染物及有害因素的污染水平和趋势，确定了危害因素的分布范围和可能来源。同时通过监测发现了食品生产、消费环节的食品安全隐患，为食品生产加工企业和监管部门控制污染提供了科学技术指导。发现的主要问题及原因：由于缺乏专业人员，项目绩效管理科学性不足，项目绩效指标设置有待强。下一步改进措施：加强项目内各项业务工作的统筹谋划、对预算科目进行科学细化，对每项预算的内容、数额、测算依据等进行明确。
4.市卫健委重大传染病防控经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.95分。全年预算数为28.00万元，执行数为27.91万元，完成预算的99.68%。项目绩效目标完成情况：全年共完成布病监测任务26344例，9个旗区均开展了碘缺乏病监测工作，治疗结核病患者502人，完成耐多药结核病人筛查351人，开展社会心理服务体系建设现场会1次。全市建立布病“三位一体”管理模式，健全联防联控机制，加强免疫规划工作，提高全市专业技术人员的专业水平，开展多渠道传染病防控宣传教育，提升人民群众防病意识。发现的主要问题及原因：传染病防控的联防联控机制和宣传教育工作有待进一步加强。下一步改进措施：扎实做好重大疾病防控，深入贯彻预防为主，防治结合的方针，坚持目标导向，落实重点传染病及地方病防控策略。加强重大传染病的联防联控工作机制，组织相关部门召开工作会议、联合督导，共同作用于我市传染病防控。加强传染病的医防融合机制，强化宣传教育和培训演练，营造全民健康的良好社会氛围。
5.免费婚前医学检查服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.47分。全年预算数为 30 万元，执行数为30 万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：根据市政府文件，为保证项目工作的顺利进行，按照项目实施方案的要求，市财政预算安排30万元用于该项目。通过实施免费婚检项目，使我市出生缺陷发生率减少，提高出生人口素质。通过政府提供公共卫生服务的方式，使适婚群众都可以享受免费婚检服务，这对提高我市出生人口素质，构建幸福家庭、和谐社会，为经济社会发展提供良好的人口环境具有重大意义。数量指标中实际完成检查人数284对，完成率94.67%；宣传教育督导人数实际完成4000人次。质量指标中知晓率大于等于95，实际完成值为95%。通过检查减少了出生缺陷发生率，提高出生人口素质，减轻了患者的家庭负担，提升了患者满意度，提高了社会影响力。发现的主要问题及原因：康巴什区户籍人口较少，再加上免费婚前医学检查是自愿行为，以至于婚检人数较少。下一步改进措施：下一步我单位会加大宣传力度，通过发放海报、传单、宣传品等方式，积极宣传婚检项目工作；跟进社区督促，了解需求。实施免费婚检，目的是针对强制性婚检取消后，婚检率急剧下降，出生缺陷发生率大幅提高，出生人口素质降低的实际情况，通过政府提供公共卫生服务的方式，使适婚群众都可以享受免费婚检服务。这对提高我市出生人口素质，构建幸福家庭、和谐社会，为经济社会发展提供良好的人口环境具有重大意义。
（三）部门项目绩效评价结果。
以“鄂尔多斯市市直属医疗机构学科建设经费”为例，该项目综合评价最终得分为81.53分，评价等级为“良”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果（附件2）。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：张静 联系电话：0477-8588409
第五部分 部门决算表
