目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2024年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2024年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
一、主要职能职责
鄂尔多斯市卫生健康委员会贯彻党中央关于卫生健康工作的方针政策，落实自治区党委、市委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻执行国家法律法规，落实自治区关于卫生健康等方面的法规规定，研究拟订并组织实施全市卫生健康发展规划、工作方案等政策措施。
（二）统筹规划卫生健康资源配置，编制并实施区域卫生健康规划。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
（三）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革的相关政策建议，组织实施深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，拟定并组织实施为推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（四）拟订并组织实施疾病预防控制规划和严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。实施国家免疫规划，负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告、传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。贯彻落实爱国卫生方针政策。
（五）负责全市老年健康工作。组织协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（六）组织实施国家药物政策和基本药物制度。贯彻执行食品安全地方标准，负责食品安全企业标准备案，组织开展食品安全风险监测、评估、预警和交流工作，对食源性疾病及食品安全事故有关流行病学调查提供技术支持。
（七）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头落实《烟草控制框架公约》有关工作。
（八）拟订并组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法以及医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员职业规则、服务规范，会同有关部门执行卫生健康专业技术人员资格标准。建立医疗服务评价和监督管理体系。
（九）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展政策建议，完善地方计划生育工作相关制度、措施。
（十）拟订并组织实施全市基层医疗卫生、妇幼健康服务体系以及全科医生队伍建设的发展规则和政策措施，推进卫生健康科技创新发展。
（十一）保障和促进蒙医药中医药医疗、保健、教育、科研、文化及相关产业的改革发展与对外交流合作，推进蒙医药中医药传承创新和振兴发展。
（十二）负责市保健对象的医疗保健和预防保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（十三）负责市本级卫生、健康领域行政执法工作，查处全市性、跨旗区违法行为，办理重大行政案件。指导、监督管理旗区卫生、健康领域行政执法工作。
（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室 、人事科 、规划发展与信息科 、财务审计科、法规与综合监督科 、体制改革科 、宣传科 、疾病预防控制与爱国卫生运动管理科 、医政医管科 、基层卫生健康科 、卫生应急办公室、科技教育科 、食品安全与药物政策科、妇幼健康科、职业健康科、人口家庭与老年健康科、行政审批科、蒙中医药管理综合科、蒙中医药管理业务科、公立医院党建工作指导委员会办公室、机关党委共20个职能部门。本部门下属单位包括：鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）（本级）、鄂尔多斯市疾病预防控制中心、鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心）、鄂尔多斯市120医疗救援指挥中心、鄂尔多斯市爱国卫生服务中心（健康鄂尔多斯行动推进中心）、鄂尔多斯市老龄工作指导中心（鄂尔多斯市婴幼儿照护服务指导中心）、鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影像研究所）、鄂尔多斯市蒙医医院(鄂尔多斯市蒙医研究所)、鄂尔多斯市中医医院、鄂尔多斯市第二人民医院、鄂尔多斯市第四人民医院、鄂尔多斯市中心血站共12家机构。
2．从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计12家，具体包括：鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）（本级）、鄂尔多斯市疾病预防控制中心、鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心）、鄂尔多斯市120医疗救援指挥中心、鄂尔多斯市爱国卫生服务中心（健康鄂尔多斯行动推进中心）、鄂尔多斯市老龄工作指导中心（鄂尔多斯市婴幼儿照护服务指导中心）、鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影像研究所）、鄂尔多斯市蒙医医院(鄂尔多斯市蒙医研究所)、鄂尔多斯市中医医院、鄂尔多斯市第二人民医院、鄂尔多斯市第四人民医院、鄂尔多斯市中心血站。详细情况见表：
三、2024年度部门主要工作任务及目标
（一）持续深化医药卫生体制改革。推进公立医院高质量发展，开展公立医院高质量发展三年行动，进一步降低重大疾病市外转诊率，逐步实现群众就医“大病重病不出市”。推动分级诊疗制度建设，开展紧密型医共体三年攻坚行动和基层医疗卫生服务能力提升三年行动，在基层能力提升上取得新突破。加强卫生健康人才培养和引进，出台全市卫生健康系统高层次人才引进办法、名医工作室评选办法和银龄工作计划等政策，柔性引进高层次医学人才和团队，大力培养本土医学人才。
（二）全方位推进健康鄂尔多斯建设。深入推进健康鄂尔多斯行动，推动建立健康影响评价评估体系，强化跨部门数据共享和业务协同，确保行动取得阶段性成效。拓展爱国卫生运动内涵，推进健康融入所有政策，促进健康细胞工程建设，力争年底实现国家卫生乡镇全覆盖。持续做好基本公共卫生服务，不断提高基本公共卫生服务均等化、重大公共卫生、家庭医生签约等服务水平，让群众健康得到保障。加强疾病预防控制工作，健全多渠道监测预警机制，抓好新冠、鼠疫、艾滋病、结核病、布病等传染病防控。强化慢性病和地方病防治，深入开展地方病巩固提升行动，推进国家级慢性病综合防控示范区建设。加强职业病网底建设，规范职业病危害监测和管理，提升职业卫生服务能力。
（三）全力推动医疗服务能力提质增效。加快推进卫生健康重大项目和自治区级区域医疗中心建设，市疾控中心实验楼、市中心医院东胜部医疗综合楼投入使用，实现优质医疗资源扩容提质和均衡布局。推进公立医院绩效考核提质增效，市二医院积极创建三级传染病专科医院，准格尔旗、鄂托克旗、鄂托克前旗妇幼机构力争达到二级妇幼保健机构标准，三级中医（蒙医）医院国家绩效考核成绩力争全部达到B级及以上。加强旗区医疗服务能力建设，持续推进二级医疗机构五大急诊急救中心建设，全面提升医院综合救治能力。持续推进“优质服务基层行”活动，新增2—4个推荐标准机构、20—30个基本标准机构，实现全市90%及以上的苏木乡镇卫生院和社区卫生服务中心达到国家服务能力标准。
（四）全面提升重点人群服务水平。积极推进三孩配套政策落地见效，加强政策解读宣传，及时回应社会关切，推动建设生育友好型社会。完善老年健康服务体系，继续实施老年健康促进行动和“智慧助老”专项行动，老年友善医疗机构建设率达90%以上。不断健全医养结合工作机制，医疗机构与养老机构签约率达95%以上。深入推进婴幼儿照护服务工作，加大“托幼一体化”和“医育结合”建设力度，鼓励用人单位办托，推进“萌宝驿站”社区托育服务建设，努力打造15分钟托育服务圈，推进建设市级托育综合服务中心。开展卫生健康民生实事，持续推进“两癌”、重点人群结直肠癌、0—6岁儿童先心病及无创产前基因筛查等民生实事，力争将基因甲基化肝癌肺癌检测及“四高”筛查列入2024年民生项目，推进疾病预防和早诊早治。
（五）持续推动中医药（蒙医药）事业发展。开展中医（蒙医）优势重点专科建设，不断提升中医（蒙医）医院疑难重症救治能力和常见病多发病诊疗能力。加强中医（蒙医）医院医疗质量监管，持续提高各级各类中医（蒙医）医院住院病案首页质量。提升基层医疗卫生机构中医药（蒙医药）服务能力，持续开展中医馆（蒙医馆）、中医阁（蒙医阁）建设，全市每所乡镇卫生院、社区卫生服务中心均力争有1名中医（蒙医）医师。
（六）全速推进卫生健康信息化建设。加快卫生健康信息互联互通，实现检查检验结果互认管理平台、互联网医院综合服务管理平台、慢病健康监测管理云平台和智慧血站系统上线运行。升级全民健康信息平台，力争通过国家医疗健康信息区域卫生信息互联互通标准化成熟度五级乙等。建设全市0-3岁婴幼儿照护服务管理系统，全面推进互联网+托育服务。建设“智慧卫监”平台，实现医疗机构放射诊疗、医疗废物、饮用水水质等在线监测，推进医疗和公共卫生等重点领域智能化监管。
一、收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）2024年度收入、支出预算总计275,897.46万元，与上年相比收、支预算总计各增加23,583.68万元，增长9.35%。其中：
（一）收入预算总计275,897.46万元。包括：
1．本年收入合计273,466.72万元。
（1）一般公共预算拨款收入66,120.12万元，与上年相比减少9,898.19万元，减少13.02%。主要原因是本年度疫情防控进入常态化管理，相关财政拨款较上年度减少。
（2）政府性基金预算拨款收入3.00万元，与上年相比增加1.14万元，增长61.29%。主要原因是残疾人医疗鉴定财政拨款预算增加。
（3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本部门近两年无国有资本经营预算拨款收入。
（4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本部门近两年无财政专户管理资金收入。
（5）事业收入205,929.19万元，与上年相比增加36,734.60万元，增长21.71%。主要原因是本年度市直医院医疗收入预算增加。
（6）事业单位经营收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本部门近两年无事业单位经营收入。
（7）上级补助收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本部门近两年无上级补助收入。
（8）附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本部门近两年无附属单位上缴收入。
（9）其他收入1,414.40万元，与上年相比增加1,414.40万元，增长100%。主要原因是本年度市中心医院将科研资金转入单位实有资金账户，增加其他收入预算。
2．上年结转结余2,430.75万元。与上年相比减少4,668.27万元，减少65.76%。主要原因是上年度疫情防控专项资金结转较多，本年度结转资金主要为科技项目资金和上级补助资金。
（二）支出预算总计275,897.46万元。包括：
1．本年支出合计275,897.46万元。
（1）一般公共服务（类）支出40.00万元，主要用于派驻纪检组工作经费。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本部门派驻纪检组4个，年度经费10万元，上下年度无变化。
（2）科学技术（类）支出1,525.36万元，主要用于市直医疗机构的科技项目支出。与上年相比减少273.52万元，减少15.21%。主要原因是本年度科技项目结转资金预算减少。
（3）社会保障和就业（类）支出4,260.58万元，主要用于本部门在职职工的社保缴费。与上年相比减少273.52万元，减少15.21%。主要原因是社保基数调整导致本年度预算数有所减少。
（4）卫生健康（类）支出268,305.50万元，主要用于工资支出、机构运转、专业活动、公立医院管理、公共卫生服务、计划生育服务等方面支出。与上年相比增加23,735.22万元，增长9.70%。主要原因是本年度医疗机构自有资金支出预算增加。
（5）资源勘探工业信息等（类）支出300.00万元，主要用于建设鄂尔多斯市慢病管理平台，是上年结转资金。与上年相比增加300.00万元，增长100.00%。主要原因是上年度追加鄂尔多斯市慢病管理平台建设经费预算300万元，因执行政府采购，时限较长，未能当年支出，予以结转，并纳入本年度年初预算。
（6）住房保障（类）支出1,463.03万元，主要用于我部门在职职工的住房公积金缴费。与上年相比减少267.41万元，减少15.45%。主要原因是公积金缴费基数调整导致本年度预算数有所减少。
（7）其他（类）支出3.00万元，主要用于市直医疗机构的残疾人医疗鉴定费支出。与上年相比减少1.14万元，减少61.29%。主要原因是本年度安排的残疾人鉴定补助减少。
2．年终结转结余0.00万元，主要原因是本年度预算资金计划全部支出，无结转结余预算。
二、收入预算情况说明
鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）2024年度收入预算总计275,897.46万元，包括本年收入273,466.72万元，上年结转结余2,430.75万元。其中：
本年一般公共预算收入66,120.12万元，占23.97%；
本年政府性基金预算收入3.00万元，占0.00%；
本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；
本年财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；
本年事业收入205,929.19万元，占74.64%；
本年事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
本年其他收入1,414.40万元，占0.51%；
上年结转结余的一般公共预算收入2,430.75万元，占0.88 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；
上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；
上年结转结余的单位资金0.00万元，占0.00%。
图1.收入预算图
三、支出预算情况说明
鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）2024年度支出预算合计275,897.46万元，其中：
基本支出220,573.48万元，占79.95%；
项目支出55,323.98万元，占20.05%；
事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；
上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
图2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）2024年度财政拨款收、支总预算68,553.87万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少14,565.32万元，减少17.52%。主要原因是本年度财政拨款收支中科技项目预算资金有所减少。其中：
（一）财政拨款收入预算总计68,553.87万元。包括：
1．财政拨款本年收入合计66,123.12万元。
（1）一般公共预算拨款66,120.12万元，与上年相比减少9,898.19万元，减少13.02%。主要原因是本年度疫情防控进入常态化管理，相关财政拨款较上年度减少。
（2）政府性基金预算拨款收入3.00万元，与上年相比增加1.14万元，增长61.29%。主要原因是残疾人医疗鉴定财政拨款预算增加。
（3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本部门近两年无国有资本经营预算拨款收入。
2．财政拨款上年结转结余2,430.75万元。
（1）一般公共预算拨款结转2,430.75万元，与上年相比减少4,668.27万元，减少65.76%。主要原因是上年度疫情防控专项资金结转较多，本年度结转资金主要为科技项目资金和上级补助资金。
（2）政府性基金预算拨款结转0.00万元，与上年相比减少0.00万元，减少0.00%。主要原因是本部门无此项预算。
（3）国有资本经营预算拨款结转0.00万元，与上年相比减少0.00万元，减少0.00%。主要原因是本部门无此项预算。
（二）财政拨款支出预算总计68,553.87万元。包括：
1．财政拨款本年支出合计68,553.87万元。
（1）一般公共服务（类）支出40.00万元，主要用于派驻纪检组工作经费。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本部门派驻纪检组4个，年度经费10万元，上下年度无变化。
（2）社会保障和就业（类）支出2841.92万元，主要用于本部门在职职工的社保缴费。与上年相比减少58.55万元，减少2.02%。主要原因是社保基数调整导致本年度预算数有所减少。
（3）卫生健康（类）支出64,009.61万元，主要用于工资支出、机构运转、专业活动、公立医院管理、公共卫生服务、计划生育服务等方面支出。与上年相比减少12,748.13万元，减少16.61%。主要原因是本年度医疗机构服务能力提升支出预算减少。
（4）资源勘探工业信息等（类）支出300.00万元，主要用于建设鄂尔多斯市慢病管理平台，是上年结转资金。与上年相比增加300.00万元，增长100.00%。主要原因是上年度追加鄂尔多斯市慢病管理平台建设经费预算300万元，因执行政府采购，时限较长，未能当年支出，予以结转，并纳入本年度年初预算。
（5）住房保障（类）支出1,359.34万元，主要用于我部门在职职工的住房公积金缴费。与上年相比减少260.91万元，减少16.10%。主要原因是公积金缴费基数调整导致本年度预算数有所减少。
（6）其他（类）支出3.00万元，主要用于市直医疗机构的残疾人医疗鉴定费支出。与上年相比减少1.14万元，减少61.29%。主要原因是本年度安排的残疾人鉴定补助减少。
2．财政拨款年终结转结余0.00万元，主要原因是本年度预算资金计划全部支出，无结转结余预算。
五、一般公共预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）2024年度一般公共预算财政拨款支出预算68,550.87万元，与上年相比减少14,566.46万元，减少17.53%。具体情况如下：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类年初预算数为40.00万元，与上年相比增加0.00万元。其中：
1.纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算40.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。变动原因：本部门派驻纪检组4个，年度经费10万元，上下年度无变化。
（二）社会保障和就业（类）
社会保障和就业类年初预算数为2,841.92万元，与上年相比减少58.55万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算101.13万元，与上年相比减少4.83万元，减少4.56%。变动原因：上下年度社保缴费基数变动引起的少量变化。
2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1,063.74万元，与上年相比增加17.81万元，增长1.70%。变动原因：上下年度社保缴费基数变动引起的少量变化。
3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算1,406.17万元，与上年相比减少66.46万元，减少4.51%。变动原因：上下年度社保缴费基数变动引起的少量变化。
4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算179.31万元，与上年相比减少6.90万元，减少3.71%。变动原因：上下年度社保缴费基数变动引起的少量变化。
5．社会福利（款）老年福利（项）。年初预算10.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。变动原因：市老龄办安排老年人慰问金10万元，上下年度无变动。
6．残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算0.68万元，与上年相比增加0.68万元，增长100%。变动原因：此款项为本年度结转的残疾人医疗鉴定费，上年度无此项预算。
7．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算80.88万元，与上年相比增加14.14万元，增长21.19%。变动原因：本年度因人员增加导致工伤保险、失业保险、生育保险和残疾人就业保障金预算增加。
（三）卫生健康（类）
卫生健康类年初预算数为64,009.61万元，与上年相比减少12,748.13万元，减少16.61%。其中：
1.卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算1,109.21万元，与上年相比减少129.56万元，减少10.46%。变动原因：一是本年度主管局在职职工减少工资预算较上年减少；二是本年度主管局将党的建设、意识形态、改革调研工作经费80万元调整为“其他卫生健康管理事务支出”项。
2.卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算804.00万元，与上年相比增加190.52万元，增长0.00%。变动原因：一是本年度增加AK项目和深化医药卫生体制改革、健康行动和继续医学教育工作经费预算130万元；二是本年度从“行政运行”项中调入党的建设、意识形态、改革调研工作经费80万元。
3.公立医院（款）综合医院（项）。年初预算20,432.46万元，与上年相比减少2,372.25万元，减少10.40%。变动原因：本年度因疫情防控常态化管理，医疗救治方面的投入有所减少。
4.公立医院（款）中医(民族)医院（项）。年初预算9,919.15万元，与上年相比增加281.98万元，增长2.93%。变动原因：本年度中蒙医院在职人数增加，人员及公用经费投入较上年增加。
5.公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算5,943.83万元，与上年相比增加42.61万元，增长0.72%。变动原因：市二医院上下年度社保缴费基数变动引起的少量变化。
6.公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算2,789.10万元，与上年相比增加39.2万元，增长1.43%。变动原因：市四医院上下年度社保缴费基数变动引起的少量变化。
7.公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算5,558.33万元，与上年相比增加683.18万元，增长14.01%。变动原因：本年度结转的公立医院综合改革上级财政补助资金增加。
8.公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算3,750.86万元，与上年相比增加206.95万元，增长5.84%。变动原因：本年度因机构合并，并入市卫健综合行政执法支队的预算。
9.公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算2,346.30万元，与上年相比减少190.90万元，减少7.52%。变动原因：本年度对市妇幼保健院的设备更新配置预算投入减少。
10.公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算517.43万元，与上年相比减少6.73万元，减少1.32%。变动原因：市120医疗救援指挥中心上下年度人员变动变动引起的少量变化。
11.公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算634.75万元，与上年相比减少304.32万元，减少32.41%。变动原因：本年度减少采供血设备配置更新预算投入。
12.公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算106.32万元，与上年相比减少39.92万元，减少27.30%。变动原因：本年度市爱卫服务中心将“巩固国家卫生城市复审经费”的支出功能分类调整为“其他公共卫生服务”项。
13.公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算309.70万元，与上年相比减少614.82万元，减少66.50%。变动原因：一是本年度基本公共卫生服务市级补助资金提前下达数增加，保留预算数减少；二是本年度上级补助结转资金较上年增加。
14.公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算2,278.36万元，与上年相比增加1,058.38万元，增长86.75%。变动原因：本年度上级补助结转资金较上年增加。
15.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算241.13万元，与上年相比减少16,381.56万元，减少98.55%。变动原因：本年度疫情防控方面的预算较上年度大幅减少。
16.公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算2,958.49万元，与上年相比增加2,712.46万元，增长1,102.49%。变动原因：一是本年度新增无创产前基因、新生儿遗传代谢病和新生儿耳聋基因免费检测经费1925万元；二是本年度将妇幼健康服务能力建设专项经费500万元由转移支付预算调整为代编预算。
17.计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算2,909.83万元，与上年相比增加2,397.83万元，增长468.33%。变动原因：一是本年度增加优化生育政策促进人口长期发展惠民政策财政补助预算2800万元；二是本年度取消市本级人口和计划生育目标责任制考核经费预算512万元。
18.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算73.80万元，与上年相比减少2.78万元，减少3.63%。变动原因：上下年度社保缴费基数变动引起的少量变化。
19.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算628.31万元，与上年相比减少32.89万元，减少4.97%。变动原因：上下年度社保缴费基数变动引起的少量变化。
20.老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算201.24万元，与上年相比减少1.64万元，减少0.81%。变动原因：市老龄工作指导中心上下年度人员变化引起的少量变动。
21.中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算497.00万元，与上年相比增加440.74万元，增长783.40%。变动原因：本年度上级补助结转资金较上年增加。
（四）资源勘探工业信息等（类）
资源勘探工业信息等类年初预算数为300.00万元，与上年相比增加300.00万元。其中：
1.工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算300.00万元，与上年相比增加300.00万元，增长100.00%。变动原因：上年度追加鄂尔多斯市慢病管理平台建设经费预算300万元，因执行政府采购，时限较长，未能当年支出，予以结转，并纳入本年度年初预算。
（五）住房保障支出（类）
住房保障类年初预算数为1,359.34万元，与上年相比减少260.91万元。其中：
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1,359.34万元，与上年相比减少260.91万元，减少16.10%。变动原因：公积金缴费基数调整导致本年度预算数有所减少。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算51,259.57万元，其中：
（一）人员经费47,716.24万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。
（二）公用经费3,543.33万元。主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出45.76万元，其中因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出41.64万元，占91.00%；公务接待费支出4.12万元，占9.00%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出45.76万元，比上年预算减少10.84万元，减少19.15%；其中：
1．因公出国（境）费预算支出 0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因本部门无因公出国（境）费预算支出。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出41.64万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因本部门无公务用车购置预算支出。
（2）公务用车运行维护费预算支出41.64万元，比上年预算减少8.12万元，主要原因本年度取消疫情防控督导检查方面的公车运行费用，预算减少。
3．公务接待费预算支出4.12万元，比上年预算减少2.72万元，主要原因本年度取消疫情防控督导检查方面的公务接待支出，预算减少。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）2024年度政府性基金支出预算支出3.00万元。与上年相比增加1.14万元，增长61.29%。主要原因残疾人医疗鉴定财政拨款预算增加。
其中：
1．其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金（项）支出3.00万元，主要是用于残疾人医疗鉴定费补助。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）2024年度国有资本经营预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因本部门无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）2024年度预算安排项目102个，项目预算总金额55,323.98万元。其中，财政本年拨款金额14,863.55万元，财政拨款结转结余2,430.75万元，财政专户管理资金0.00万元，单位资金38,029.68万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）2024年度机构运行经费预算支出3,543.33万元，与上年相比减少388.83万元，减少9.89%。主要原因是：加强资金管理，厉行节约、杜绝浪费，减少机构运行经费支出。
十二、政府采购支出预算情况说明
鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）2024年度政府采购支出预算总额31,520.12万元，其中：拟采购货物支出26,143.07万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出5,377.05万元。
十三、国有资产占用情况说明
鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）共有车辆94辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车40辆、其他用车50辆。单价100万元（含）以上的设备 373台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）2024年度填报绩效目标的预算项目102个，公开项目102个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算52,893.23万元，占全部项目预算的100%。
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：张静 联系电话：0477-8588409
