技术培训；按照要求实施国家疾病预防控制规划和项目，对相关机构开展业务指导，参与专业技术考核和评价相关工作；开展公共卫生活动和公共卫生领域的国际交流与合作，承办卫生健康主管部门交办的其他事项。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况 

　　（一）根据单位职责分工，本单位内设科室20个，包括办公室、人事科、质量控制科、财务科、传染病预防控制科、食品与环境卫生科等，无下属单位。 

　　（二）从决算单位构成看，纳入本单位2022年决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表： 

　　三、2022年度单位主要工作完成情况 

　　2022年，面对新冠疫情的严峻形势，市疾控中心全体干部职工同舟共济、创新发展，所做工作得到上级的充分肯定，中心被推荐为全国巾帼文明岗、被评为自治区五一巾帼标兵岗、自治区脑卒中高危人群筛查和干预项目先进集体；作为全区疾控机构建设和分级管理两个试点盟市之一，以936.06的高分通过审核，达到了甲级A等疾病预防控制机构标准。 

　　(一)传染病防控工作 

　　1.传染病网络报告管理与监测工作 

　　2022年，全市法定传染病报告发病数9050例，与去年发病数相比上升21.90%。甲类传染病报告1例，乙类传染病报告发病数7149例，丙类传染病报告发病数1900例，无死亡病例数报告。传染病诊疗机构网络正常运行率100%，及时报告率99.96%，及时审核率99.97%，重卡率0%，有效证件号完整率100%，综合率99.98%；累计接收处理传染病自动预警信息1515条，预警响应率为100%。及时响应率为99.80%。 

　　2.重点传染病的监测 

　　流感样病例暴发。2021年12月25日，鄂托克旗报告一起碱柜小学流感的暴发疫情，波及人数29人，发病人数20人，无死亡数报告，中心专业技术人员到现场指导参与流调、采样，经有效控制无新发病例一周后于2022年1月21日结案；9月24日，鄂托克旗报告一起棋盘井第三小学甲型流感的暴发疫情，波及人数29人，发病人数24人，死亡0，中心专业技术人员指导鄂旗疾控流调、采样，经有效控制无新发病例，并于10月10日结案。 

　　3.包虫病及人体重点寄生虫病监测 

　　一是包虫病监测。我市包虫病项目旗鄂托克前旗、鄂托克旗按照监测方案开展监测，累计B超检查人数8948人，完成率98.98%（8948/9040）；犬粪抗原检测850只，完成率212.5%（850/400）；犬只驱虫5239只，完成率100%（5239/5239）；中间宿主调查完成1000只，完成率100%（1000/1000）。 

　　4.新冠肺炎防控工作 

　　一是新冠肺炎疫情处置工作。2022年从3月份至今，协助各旗区及时规范处置了多起新冠肺炎疫情。并多次对各旗区的核酸检测及消毒消杀工作进行技术指导。二是新冠肺炎日常防控工作。积极配合做好我市大型活动以及大型会议及各类考试的疫情防控指导工作；累计派出近2000余名流调和检验专业技术人员支援呼市、包头、上海、二连浩特、巴盟、榆林及我市各旗区开展疫情防控工作；配合市疫情防控指挥部、市卫健委，选派多名技术骨干与市疫情防控指挥部组成督导组对全市9个旗区疫情防控工作进行全方位督导。三是多点触发机制。累计开展应检尽检和多点触发人群19061779份，人员阳性1896人，环境阳性26份，其余检测结果均为新冠病毒核酸阴性。四是密切接触者协查工作。成立了协查专班组，截至12月22日，全市共排查风险人群6713人（包括初筛阳性人员10人，确诊病例27人，复阳人员2人，10混1阳性涉及人员196人，20混1阳性涉及人员1人，密接1225人，次密接4373人，重点人员665人，阳性轨迹人员214人）。五是核酸检测工作。目前中心核酸检测能力达到日单管检测2.6万管，截止2022年12月31日，中心共检测新冠标本近71万份（管），人数合计约700万人。六是参与和指导全市7个旗区13起新冠疫情消毒现场处置工作，包括参与和指导终末消毒、过程评价和消毒效果评价，出动消毒人员252人次，涉及消毒面积约7万平方米；七是疾控中心多次组织专家召开专家会商会议，为市委市政府提供防控策略。到目前为止共组织专家召开专家会商会议10余次。八是通过线上线下等形式组织开展各类新冠防控知识。桌面推演和现场演练10余次，参加人次为1200人次；组织专业知识培训40余次，参加人次为4000人次，通过培训提高了专业人员的应急处置综合能力，在实践中巩固了应急队员的专业知识和实践能力。 

　　5.卫生应急工作 

　　一是健全应急组织体系。2022年组建市、旗区两级疾病预防控制系统一体化应急处置领导小组，市本级公卫流调队员90人，一级备勤流调人员52人，二级备勤流调人员200人。二是完善卫生应急预案。在原有的40份各类突发公共卫生事件应急预案的基础上重新修订了鼠疫、新冠、异常接种反应、脊髓灰质炎输入性疫情和疫苗衍生病毒相关事件等10余份应急预案和相关工作方案。三是保证应急物资储备。在国家要求储备物资的基础上增加30%，确保满足各类突发公共卫生事件应急需求。 

　　6.性病艾滋病防治工作 

　　截至目前，全市9个旗区按现住址在我市的HIV/AIDS病例，开展CD4检测工作，CD4T淋巴细胞计数检测率88.40%（320/362）。2022年新发现并报告的病例中报告质量100%（27/27），首次流调质量100%（27/27）；配偶检测率97.14%（68/70），结核筛查率95.38%（330/346）；首次流调质量达到100%。哨点监测：东胜区为国家级艾滋病哨点监测地区，性病门诊男性就诊者、吸毒人群、孕产妇共三类人群为监测人群。其中市疾控中心承担男性性病门诊就诊者和吸毒人群的监测任务，孕产妇人群的监测任务由东胜区疾控中心完成。今年已完成性病门诊男性就诊者400人，吸毒人群400人的监测任务，未检出HIV阳性；检出梅毒感染者24例，阳性率为3%；检出丙肝抗体阳性14例，阳性率为1.75%。所有被监测者均填写统一的调查问卷，共800份。羁押人群监测：全市9个旗区共检测监管场所羁押人群3292人，未检出HIV阳性，完成内蒙指标的82.3%，因受新冠肺炎疫情影响，各旗区监管场所羁押人员数量骤减，导致检测人数未完成。自愿咨询检测VCT：全市9个旗区开展自愿咨询检测共计3733人，检出HIV阳性2例。高危人群监测：全市9个旗区共检测暗娼和男男人群307人，检出HIV阳性1例；性病门诊就诊者检测3723人，检出HIV阳性2例。抗病毒治疗：抗病毒治疗率91.16%（330/362）。病毒载量检测率93%（279/300），治疗成功率96.77%（270/279）。美沙酮门诊：对鄂尔多斯市第二医院、准旗大路医院、达旗达仁中医院共计三家美沙酮治疗门诊进行督导检查，治疗人数229人，年保持率81.22%，任务完成率76.33%（229/300）。 

　　7.结核病防治工作 

　　结核病患者初诊患者登记筛查4368例（任务数4088），完成全年任务的106.8%，发现登记肺结核患者410例，其中病原学阳性患者252例，病原学阳性率达72.4%，落实智能管理患者381例，肺结核患者成功治疗率为93.8%、总体到位率为97.8%、高危人群耐药筛查率为96.7%、新患者病原学阳性患者耐药筛查率为93.4%。 

　　8.鼠疫防控工作 

　　2022年我市发生人间鼠疫1起（7月19日在鄂托克前旗上海庙发生），鼠间鼠疫4起（分别是4月4日在鄂托克旗阿尔巴斯苏木哈图嘎查、4月16日在鄂托克前旗与宁夏交界处、8月4日在杭锦旗伊和乌素苏木希日摩仁嘎查、9月19日在杭锦旗伊和乌素苏木敖楞布拉格嘎查发生），市疾控中心第一时间赴相关旗区进行实地指导、处置、验收。我市的4个疫源旗（杭锦旗、鄂托克旗、鄂托克前旗、乌审旗）均被研判为高风险地区，共设立固定监测点8个、流动监测点2个。全市共踏查面积约1.27万平方公里，监测面积814平方公里，打样方407公顷，剖验14种宿主动物2250只，培养检查各种媒介蚤11种439组2758匹；布夹7420夹次，捕鼠318只，捕获率4.29%；梳检长爪沙鼠2075只，带蚤鼠875只，染蚤率42.17%，获蚤9种2573匹，蚤指数1.24；开展血清学检测406份。2022年全市共判定疫点4个、疫鼠4只，疫蚤1组6匹，分离鼠疫菌3株。 

　　9.布病防治工作 

　　在9个旗区开展重点人群监测工作，调查重点人群29162人，血清学监测24520人，检出阳性2339例，血检阳性率9.5%，其中，新发病例2153例，血检发病率8.8%。网报管理病例2569例，建档率100%；规范治疗率99.2%,治愈率91.7%；慢性化率1.6%。重点人群知晓率94%，宣传教育乡镇覆盖率100%，村（嘎查）覆盖率92.7%；行为干预乡镇覆盖率100%，村（嘎查）覆盖率74.5%。开展医疗卫生人员培训班93期，累计培训卫生专业人员1168人次，医务人员958人次。 

　　（二）免疫规划工作 

　　一是合格门诊建设（95%）和标准化门诊建设（60%）：标准化门诊建设率为71%，较2021年的67%,提高了4个百分点，位于自治区前列。二是儿童常规疫苗接种率：以乡为单位，我市80个乡镇（街道）、苏木，儿童扩大免疫规划疫苗接种率全部达到国家要求的90%以上。三是AEFI报告处置监测：全市累计报告376例（其中新冠疫苗累计报告201例），其中一般反应338例（新冠疫苗一般反应164例），异常反应2例（新冠疫苗2例），偶合症20例，不能分类2例，待定13例。组织调查诊断7例。48小时内及时报告率95.31%;48小时内及时调查率93.88%;全市调查表及时报告率95.92%；AEFI分类率96.61%，均达到自治区要求。四是麻疹病例监测：全市累计报告疑似麻疹54例，排除麻疹风疹43例，排除麻疹报告发病率为2.23/10万。较2021年提高了0.69/10万。各项监测指标均达到100%。五是AFP病例监测：全市累计报告9例，报告发病率为2.31/10万，达到国家自治区的要求。各项监测指标也均达到100%。六是手足口病例监测：全市累计报告手足口病例296例，采送样272例，采样率达到92%。 

　　（三）地方病、慢性病防治工作 

　　1.地方病防治工作。一是碘缺乏病防治工作：按照国家碘缺乏病参照实验室的要求，市级和各旗区质控考核结果均合格。已完成市级对旗区尿碘、盐碘实验室复核。已完成对我市伊金霍洛旗、杭锦旗的400名8-10岁儿童采用B超法甲状腺容积的测量。全市共监测8-10岁儿童1801名和孕妇903名，监测完成率100%。积极组织开展第28个“全国防治碘缺乏病日”，向群众广泛宣传碘缺乏病防治相关常识。二是饮水型地方性氟中毒和砷中毒防治工作：完成鄂尔多斯市9个旗区现有的564个病区村和39个新发现水氟超标地区的监测工作；完成1244名8-12周岁儿童的氟斑牙检查任务及43名氟骨症患者的随访登记。完成我市9个旗区现有的76个高砷村和31个新发现水砷超标地区监测工作以及6名砷中毒病人的随访登记。三是大骨节病防治工作：完成我市乌审旗10个大骨节病区村75名大骨节病患者的用药随访治疗工作以及35名7-12周岁儿童进行了临床检查工作。四是是患者救治：我市8个病区旗区均设置了地方病定点医疗机构。已完成了对75名大骨节病患者，43名氟骨症患者，6名砷中毒患者、13名克汀病患者的随访救治工作。 

　　2.慢性病防治工作。一是死因监测：2022年网报死亡报告病例9780人（按照录入时间统计），粗死亡率4.57‰。死亡人数、粗死亡率与2021年有所提升。二是肿瘤随访登记：累计上报8558张肿瘤信息登记卡，其中新发病肿瘤患者1759人，已随访患者1845人。较去年同期上报数量增长6.8%。三是脑卒中高危人群筛查干预项目：2022年度院内综合干预建档2094例,院外筛查干预建档2851例，筛查出高危人群847人，短期随访2730次，超额完成2022年度的项目工作，在自治区名列前茅。四是慢阻肺高危人群筛查干预项目：已初筛7167人，超额完成初筛任务。筛出高危人数1235人，肺功能检查合格人数为338人；肺功能报告质控率为100%。五是儿童口腔窝沟封闭项目：全市共计2002名儿童参与了窝沟封闭项目，完成窝沟封闭8066颗牙，半年后复查完好率为96.18%，窝沟封闭后现场宣教，窝沟封闭知晓率达到80.97%，“六龄齿”知晓率达到80.97%。 

　　（四）卫生及检验工作 

　　一是职业卫生工作。职业病网报395人，确诊病例157人（职业性尘肺病97人，职业性中暑1人，职业性布鲁氏菌病9人，职业性噪声聋50人），共接待职业病诊断咨询2000余次，职业病诊断网报率达100%。超额完成了重点人群职业健康素养监测与干预（完成153%）、尘肺病主动监测（完成10%）、职业健康检查机构和诊断机构质量考核工作（要求30%，完成74%）、职业性尘肺病患者随访调查工作（要求抽取1%-2%，完成9.2%），职业健康检查常规监测审核与现场复核工作和尘肺病筛查工作居自治区前列。二是职业性放射性疾病监测工作。对9个旗区的101家放射诊疗机构、32家非放射诊疗机构、共1275名放射工作人员进行基本情况调查；进行放射工作人员健康体检421人；完成9个旗区医疗放射设备及非医疗放射设备的检测项目。三是学校卫生工作。完成了2022年鄂尔多斯市学生常见病和健康影响因素监测与干预项目数据分析工作，并对学生常见病进行干预;完成2022年鄂尔多斯市综合防控儿童青少年近视工作自评报告。四是食品环境卫生工作。食源性疾病监测哨点医院141家，共上报食源性疾病病例数2572例，食源性疾病暴发监测3起，食源性疾病主动监测141例；生活饮用水监测国家项目，共计完成694份水样检测，任务完成率127%；完成空气污染对人群健康影响监测、城乡室内环境与健康危害调查评估、农村饮用水安全工程卫生学评价、农村环境卫生、公共场所健康危害因素监测等国家项目，其中空气污染对人群健康影响监测和农村饮用水安全工程卫生学评价两个国家项目的开展填补了我市在空气污染对人群健康影响和饮用水卫生学评价方面的空白。健康体检7261人次。 

　　（五）信息化建设工作 

　　完成基础应用软件开发并使用，如体检、LIS\PACS、OA办公系统、官方网站、微信公众号、物资管理等系统建设，实现业务流程的电子化，初步完成数据互联。完成《鄂尔多斯市疾病预防控制中心“智慧疾控”一期项目》项目建议书及可行性研究报告的编制、评审工作，目前已编制招标参数，并公开招标。一期项目包含建设实验室LIMS系统、鼠疫防控系统、应急管理系统、学校卫生管理系统、视频会议系统以及数据综合集成管理平台，实现部分公共卫生领域分析预警功能，实现对实验室全面、动态的质量管理，提供完整的质量规范体系。在数据综合集成管理平台对中心内部业务数据整合的基础上，对接市全民健康信息平台、市应检尽检、市健康宝等系统，进一步实现应用数据的共享，达到信息互通互联。 

　　（六）科教宣传工作 

　　一是强化宣传引导和氛围营造。发挥新媒体宣传阵地作用，加强宣传平台建设，宣传品位得到提升。充分发挥网络、新媒体、电视等载体的宣传作用,2022年开通鄂尔多斯疾控视频号，平台运行总播放量8万余次，全年各科室报送信息375篇，向上级部门报送信息218篇，市级以上新闻媒体报刊网络发表新闻稿件400余次。全年公众号发布消息1200条，阅读次数近260万余次。二是加强健康教育宣传。倡导健康生活方式，围绕“3.24”世界结核病宣传日、“全国儿童预防接种日”“12.1”世界艾滋病宣传日等开展主题宣传活动，全年发布40余条新冠肺炎防控健康提示信息，公众号平台单条阅读量最高达10万人次。四是稳步推进科研工作。制定下发了市疾控中心科教工作方案，调整学术委员会委员；申报重点学科职业病学、重点实验室（地球性化学性地方病学）；申报4项自治区科技重点研发和成果转化项目发表科研论文4篇；上报5项2022年度鄂尔多斯市社会科学课题，其中一项结题并获得优秀；获批创新项目1项——2022年全市卫生健康创新项目（项目资金10万元）。五是积极申报继续医学教育项目。完成自治区专业技术人员继续教育平台学习，达标率100%、参与率100%；申报完成2023年自治区级继续医学教育23项（审核通过21项），在全市卫生健康行业内审核通过率第一。 

　　第二部分2022年度单位决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市疾病预防控制中心2022年度收入、支出决算总计8701.94万元。与年初预算相比，收、支总计各增加3532.39万元，增长68.33%，变动原因一是本年追加预算。因工资自然增长、社保公积金缴费基数变动、单位新增人员、退休人员去世、清算退休职工职业年金等原因，追加基本支出人员经费；因工作任务增加，追加2022年中央医疗服务与保障能力提升补助资金项目、2022年自治区基本公共卫生服务补助资金项目、2022年中央重大传染病防控经费补助资金项目和流调溯源装备采购经费等项目。二是2022年有其他收入782.31万元(收内蒙古综合疾病预防控制中心全国重点传染病及病媒生物监测项目专款30万元，收市红十字会转入新冠集成式核酸检测实验室专项款750万元，收市慈善总会慰问费0.3万元，收税务局2021年度个人所得税退付手续费0.40万元，收基本户利息收入1.61万元)。 

　　与上年决算相比，收、支总计各增加3,438.34万元，增长65.32%。其中： 

　　（一）收入决算总计8701.94万元。包括： 

　　1.本年收入决算合计8660.77万元。与上年决算相比，增加4448.02万元，增长105.58%，变动原因:一是2022年因补岗晋聘工资自然增长、社保公积金缴费基数变动、单位新增人员、退休人员去世、清算退休职工职业年金等原因，追加基本支出人员经费；二是按照年度工作任务，增加了部门预算项目。 

　　2.使用非财政拨款结余32.78万元。与上年决算相比，增加19.96万元，增长155.66%，变动原因：本年银行存款利息增加，使用此部分资金支出增加。 

　　3.年初结转和结余8.39万元。与上年决算比，减少1029.64万元，减少99.19%，变动原因：上缴以前年度沉淀资金。 

　　（二）支出决算总计8701.94万元。包括： 

　　1.本年支出决算合计8375.76万元。与上年决算相比，增加3297.24万元，增长64.93%，变动原因：一是基本支出增加，增加的主要原因是2022年因补岗晋聘工资自然增长、社保公积金缴费基数变动、单位新增人员、退休人员去世、清算退休职工职业年金等原因，追加基本支出人员和去世职工抚恤金；二是按照年度工作任务安排，增加项目支出。 

　　2.结余分配0万元。与上年决算比，增加0万元，增长0%。 

　　3.年末结转和结余326.18万元。结转和结余事项：项目监测费28.29万元，集成式新冠核酸检测实验室专项款297.89万元。与上年决算相比，增加141.10万元，增长76.24%，变动原因：主要由于本年收项目监测费和集成式新冠核酸检测实验室专项款。 

　　二、收入决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市疾病预防控制中心单位2022年度本年收入决算合计8660.77万元，其中： 

　　本年一般公共预算财政拨款收入7878.45万元，占90.97%； 

　　本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%； 

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0.00%； 

　　本年上级补助收入0.00万元，占0.00%； 

　　本年事业收入0.00万元，占0.00%； 

　　本年经营收入0.00万元，占0.00%； 

　　本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%； 

　　本年其他收入782.31万元，占9.03%。 

　　图1 收入决算图 

　　三、支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市疾病预防控制中心单位2022年度本年支出决算合计8375.76万元，其中： 

　　本年基本支出4468.76万元，占53.35%； 

　　本年项目支出3907.00万元，占46.65%； 

　　本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 

　　本年经营支出0.00万元，占0.00%； 

　　本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。 

　　图2 支出决算图 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市疾病预防控制中心2022年度财政拨款收入、支出决算总计7885.89万元，与年初预算相比，收、支总计各增加2716.34万元，增长52.55%，变动原因：主要是本年追加预算。一是因工资自然增长、社保公积金缴费基数变动、单位新增人员、退休人员去世、清算退休职工职业年金等原因，追加基本支出人员经费；二是因工作任务增加，追加2022年中央医疗服务与保障能力提升补助资金项目、2022年自治区基本公共卫生服务补助资金项目、2022年中央重大传染病防控经费补助资金项目和流调溯源装备采购经费等项目；与上年决算相比，收、支总计各增加2941.99万元，增长59.51%，变动原因：一是2022年人员经费增加年度考核奖以及因社保缴费基数变动、新增人员等，增加了相应的社保和人员经费；二是按照年度工作任务，增加了部门预算项目支出。 

　　五、一般公共预算支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款支出决算7885.89万元。与年初预算5169.55万元相比，完成年初预算的152.55%。其中： 

　　（一）科学技术支出（类） 

　　科学技术支出类决算数为8.57万元，与年初预算相比减少15.67万元。其中： 

　　技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算24.24万元，支出决算8.57万元，完成年初预算的35.35%。决算数与年初预算数的差异原因：本项目为三年项目，本年剩余款项结转到了下年。 

　　（二）社会保障和就业支出（类） 

　　社会保障和就业支出类决算数为791.56万元，与年初预算相比增加354.39万元。其中： 

　　1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算107.8万元，支出决算235.33万元，完成年初预算的218.30%。决算数与年初预算数的差异原因：一是退休人员补贴发放政策有调整，退休人员经费执行数在年初预算基础上调增；二是退休人员增加。 

　　2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算243.08万元，支出决算244.78万元，完成年初预算的100.70%。决算数与年初预算数的差异原因：本年补缴了新进人员以前年度养老保险缴费，超年初预算部分使用本年追加经费支出。 

　　3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算66.13万元，支出决算43.17万元，完成年初预算的65.28%。决算数与年初预算数的差异原因：一是人员调出；二是在职人员退休。 

　　4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算20.15万元，支出决算19.9万元，完成年初预算的98.76%。决算数与年初预算数的差异原因：正常支出，基本与年初预算数持平。 

　　5.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，决算支出248.39万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：按照预算编制要求，死亡抚恤在年初预算不作安排，预算执行中根据实际需要追加。 

　　（三）卫生健康支出（类） 

　　卫生健康支出类决算数为6902.02万元，与年初预算相比增加2376.18万元。其中： 

　　1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算130.66万元，支出决算138.10万元，完成年初预算的105.69%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有考录人员，相应申请追加人员经费，医疗保险全年执行数在年初预算基础上调增。 

　　2．计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算0万元，支出决算4万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因： 

　　3．公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算3165.56万元，支出决算3835.19万元，完成年初预算的121.15%。决算数与年初预算数的差异原因：一是2022年有新进人员；二是受新冠影响，项目经费较年初预算增加。 

　　4．公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算133.08万元，支出决算178.16万元，完成年初预算的133.87%。决算数与年初预算数的差异原因：受新冠影响，项目费较年初预算增加。 

　　5．公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算776.54万元，支出决算859.5万元，完成年初预算的110.68%。决算数与年初预算数的差异原因：受新冠影响，项目费较年初预算增加。 

　　6．公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处（项）。年初预算0万元，支出决算1074.1万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：追加经费，财政拨款年初无预算。 

　　7.公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算320万元，支出决算812.97万元，完成年初预算的254.05%。决算数与年初预算数的差异原因： 

　　（四）住房保障支出（类） 

　　住房保障支出类决算数为183.75万元，与年初预算相比增加1.44万元。其中： 

　　住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算182.31万元，支出决算183.75万元，完成年初预算的100.79%。决算数与年初预算数的差异原因：根据人员变动及工资津补贴政策调整情况，住房公积金缴费基数有调整，支出超年初预算部分在年中进行了追加。 

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4433.67万元，其中： 

　　（一）人员经费3665.04万元。 

　　主要包括：基本工资836.14万元、津贴补贴1304.9万元、绩效工资333.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费244.78万元、职业年金缴费43.17万元、职工基本医疗保险缴费103.41万元、公务员医疗补助缴费34.69万元、其他社会保障缴费19.9万元、住房公积金183.75万元、其他工资福利支出61.52万元、退休费235.33万元、抚恤金248.39万元、生活补助15.51万元。 

　　（二）公用经费768.63万元。 

　　主要包括：办公费22.3万元、印刷费7万元、手续费0.02万元、水费17.28万元、电费94.68万元、邮电费12万元、取暖费73.46万元、物业管理费189万元、差旅费5万元、维修（护）费44.25万元、培训费0.82万元、公务接待费0.24万元、劳务费5.38万元、委托业务费9.83万元、工会经费21.28万元、福利费44.34万元、公务用车运行维护费6.52万元、其他交通费用197万元、其他商品和服务支出17.24万元、其他资本性支出0.97万元。 

　　七、一般公共预算项目支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算3452.23万元，其中： 

　　（一）工资福利支出0万元。 

　　（二）商品和服务支出1,879.06万元。主要包括：办公费22.45万元、印刷费11.8万元、咨询费1万元、邮电费7.04万元、差旅费97.85万元、维修（护）费112.56万元、培训费41.67万元、专用材料费1352.23万元、劳务费18.71万元、委托业务费68.68万元、公务用车运行维护费8.11万元、其他交通费用26.11万元、其他商品和服务支出110.84万元。 

　　（三）对个人和家庭的补助支出25.97万元。主要包括：生活补助5.77万元、其他对个人和家庭的补助20.21万元。 

　　（四）债务利息及费用支出2.96万元。主要包括：国外债务付息2.96万元。 

　　（五）资本性支出1544.24万元。主要包括：办公设备购置144.93万元、专用设备购置1010.76万元、大型修缮42万元、信息网络及软件购置更新328.55万元、无形资产购置18万元。 

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市疾病预防控制中心2022年度财政拨款“三公”经费年初预算62.22万元，调减预算47.35万元，“三公”经费全年预算14.87万元，支出决算14.87万元，完成全年预算的100.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算14.63万元，支出决算14.63万元，完成全年预算的100.00%；公务接待费预算0.24万元，支出决算0.24万元，完成全年预算的100.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。 

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市疾病预防控制中心2022年度财政拨款“三公”经费支出14.87万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出14.63万元，占98.36%；公务接待费支出0.24万元，占1.64%。其中： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出14.63万元。其中： 

　　（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。 

　　（2）公务用车运行维护费支出14.63万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为13辆。与上年决算相比，增加8.78万元，增长150.35%，变动原因：一是2022年因新冠疫情工作需要，公务用车使用次数增加；二是部分公务车辆购置时间较长，相应保养及维修等支出增加，公务用车运行维护费增加。 

　　（3）公务接待费支出0.24万元。其中：国内公务接待支出0.24万元，接待1批次，6人次，开支内容：质控科资质认定现场考核餐费；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0.22万元，增长896.73%，变动原因：2022年安排有资质认定现场考核。 

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

　　本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市疾病预防控制中心2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，与上年相比无差异。 

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

　　本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、结余。 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市疾病预防控制中心2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，与上年相比无差异。 

　　十一、项目支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市疾病预防控制中心2022年度预算安排项目30个，实施项目30个，完成项目28个，项目支出总金额3,907.00万元。资金来源包括年初结转结余8.39万元，本年财政拨款金额3,444.79万元，本年其他资金780.00万元。 

　　十二、机构运行经费支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市疾病预防控制中心2022年度机构运行经费支出决算768.63万元。比上年决算相比，增加55.59万元，增长7.80%，变动原因：2022年有新进人员，机构运行经费支出增加。 

　　十三、政府采购支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市疾病预防控制中心2022年度政府采购支出总额1,691.08万元，其中：政府采购货物支出988.36万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出702.72万元。授予中小企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的0.00%。 

　　十四、国有资产占用情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市疾病预防控制中心截至2022年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆，其他用车9辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）15台（套）。 

　　十五、预算绩效情况说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市疾病预防控制中心根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目27个，共涉及资金3,452.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。 

　　组织对“慢性病公共卫生考核及社会影响因素状况调查和重点传染病经费”、“偿还德国政府贷款本息”、“厂矿企业检测费、检验费、体检费”、“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”、“食品风险检测(地产食品风险监测经费”、“鼠疫、布病、艾滋病、计划免疫、手足口病、结核病、病媒生物经费”等8个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出994.8万元，没有政府性基金支出和国有资本经营支出等其他类资金项目。通过绩效评价工作，我单位进一步提高了对预算绩效管理的认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。 

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市疾病预防控制中心2022年度在决算中反映“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”、“食品风险检测(地产食品风险监测经费)”、“新冠核酸检测经费”“厂矿企业检测费、检验费、体检费”、“鼠疫、布病、艾滋病、计划免疫、手足口病、结核病、病媒生物经费”等5个一般公共预算项目,共5个项目的绩效自评结果。本单位没有政府性基金项目和国有资本经营预算项目。 

　　1.“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.5分。全年预算数为20万元，执行数为19万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”项目用于举办我单位党建系列活动。旨在通过党建工作开展，深入推进支部党建工作，提升党员党性修养。通过党建工作开展，深入推进支部党建工作，提升党员党性修养。党的建设、意识形态、改革调研工作经费实际支出19万元全部用于举办党建系列活动，资金执行率95%。发现的主要问题及原因：由于缺乏专业人员，项目绩效管理科学性不足，预算编制及绩效指标设置有待强。下一步改进措施：加强项目内各项业务工作的统筹谋划、提高预算编制工作质量。如对预算科目进行科学细化，对每项预算的内容、数额、测算依据等进行明确。 

　　2.“食品风险检测(地产食品风险监测经费)”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展我市食品中有害因素的监测，了解了我市食品中主要污染物及有害因素的污染水平和趋势，掌握和分析了我市食品安全状况，为监管部门采取有针对性的控制措施提供了科学依据，为食品安全风险评估、风险预警、食品安全标准修定提供了支持，为食品生产加工企业和监管部门控制污染提供了技术指导。发现的主要问题及原因：无存在问题。下一步改进措施：精细研判，制定出更加科学合理的管理目标。 

　　3.“新冠核酸检测经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为230万元，执行数为230万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：“新冠核酸检测经费”项目用于开展重点场所、重点人群（重点人群包括密切接触者、境外入境人员、发热门诊患者、新住院患者及陪护人员、医疗机构工作人员、口岸检疫和边防检查人员、监所工作人员、社会福利养老机构工作人员）和重要活动的核酸检测工作。2022年全年新冠检测3730478人份，检测环境样品16000份，收样后及时出具检测结果。超额完成全年既定任务，质控考核均合格，保障了我市各类大型会议活动，多次协助各旗区完成区域性核酸检测，维护了我市经济社会稳定。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强对项目的实施与监督，在项目实施过程中加强对接和指导，确保项目实施及时、无偏差。 

　　4.“厂矿企业检测费、检验费、体检费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.89分。全年预算数为200万元，执行数为197.75万元，完成预算的98.88%。项目绩效目标完成情况：为用人单位减负达72万余元，厂矿工人对职业健康体检工作的满意度达100%，有效预防和控制了职业病发生；全年完成放射防护监测数量20家，监测市直公立医疗机构数量5家，监测旗区公立二级以上医疗机构数量8家，加强了职业病预防防治工作，强化了检测能力，保障了职业性放射工作人员的健康权益。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是结合实际情况设定指标值。根据工作要求和最终工作目标，合理设定目标、选定指标值。二是提高预算编制精准度，努力提高预算与工作计划的对应性，量化细化使用指标，强化预算编制对预算执行的约束能力，为全过程绩效管理工作打下扎实基础。 

　　5.“鼠疫、布病、艾滋病、计划免疫、手足口病、结核病、病媒生物经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.84分。全年预算数为300万元，执行数为295.25万元，完成预算的98.42%。项目绩效目标完成情况：根据不同的环境，按比例分层抽样，共设样方407公顷，捕获长爪沙鼠901只，平均密度2.21只/公顷。采用五米夹线法，共布夹7420夹，捕鼠8种318只，平均捕获率4.29%。剖验宿主动物14种2250只。间接血球凝集试验检验各种动物血清406份，均为阴性，计划免疫、结核病、病媒生物年度所有指标均以完成，性艾培训文件已经下发，但是受疫情影响没有如期召开，其他指标均已完成，手足口全年检测273份，提高了人民群众健康水平。发现的主要问题及原因：受疫情影响，对部分业务工作量预判不够准确。下一步改进措施：精细研判，制定出更加科学合理的绩效目标。 

　　（三）单位项目绩效评价结果 

　　以“厂矿企业检测费、检验费、体检费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为99.89分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见具体绩效评价结果。 

　　《厂矿企业检测费、检验费、体检费”项目绩效评价报告》见第六部分附件。 

　　第三部分 名词解释 

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。 

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。 

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

　　七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。 

　　八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。 

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。 

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。 

　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 

　　十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 

　　第四部分决算公开联系方式及 

　　信息反馈渠道 

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：赵烨霞 联系电话：0477-3896570 

　　第五部分 2022年度单位决算表 

　　详见附件 内蒙古自治区鄂尔多斯市疾病预防控制中心公开表.xls

　　第六部分附件 

　　详见附件 2022年厂矿企业检测费、检验费、体检费自评报告.doc