2022年度内蒙古自治区鄂尔多斯市中医医院
单位决算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、项目支出决算情况说明
十二、机构运行经费支出决算情况说明
十三、政府采购支出决算情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
鄂尔多斯市中医医院始建于1962年、1979年获批复将中蒙医院分设、1983年建立，是一所集中医医疗、预防、康复、保健为一体的综合性三级甲等中医医院。
医院占地2.7万平方米，建筑总面积5.4万平方米，编制床位480张，目前，开放床位400张，年门急诊人次33万人次。现有在职职工537人，卫生专业技术人员473人，护理人员181人，其中高级职称人员107人，中级职称人员168人，具有博士学历1人，具有硕士学历的54人，全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师1人，自治区名中医2人，自治区基层名中医1人，鄂尔多斯市名中医13人，鄂尔多斯市名老中医1人。开设了针灸科、骨伤科、妇产科等28个一级临床科室；14个行政职能科室，15个护理单元，11个医技科室；自治区中医特色优势重点专科6个（针灸科、妇产科、肾病科、脾胃病科、脑病科、骨伤科），自治区中医特色优势重点专科在建设项目2个（肿瘤科、心血管病科），市级重点学科2个（康复医学科、肿瘤科），市级重点专科9个（肿瘤科、皮肤科、脾胃病科、肺病科、心血管病科、骨伤科、内分泌病科、儿科、肛肠科）。目前医院已经与北京中医药大学、望京医院、东方医院在人才培养、科研等项目建立了合作关系，同陕西省中医医院结成医联体，逐步形成了“大综合、强专科、多特色”的优势格局。
医院设备齐全，医疗设备总值近1.8亿，拥有飞利浦64排128层CT、美国GE双排螺旋CT、德国西门子1.5T核磁共振、德国西门子医用血管造影X射线机(DSA)、美国GE和德国西门子DR、上肢康复机器人、经颅磁刺激仪等设备。
医院把发展作为第一要务，以发展特色优势学科为核心，立足把服务市场做大，把临床学科做强，把医疗技术做精。以公立医院改革为契机，坚持公立医院公益性，要将问题导向，患者需求导向，医院发展导向有机统一，整体推进，强化全方位管理，不断提高综合服务水平和医疗质量，打造医生学者风范，护士天使形象，行政公仆情怀的高素质医疗团队。
几年来，医院内涵建设不断加强，社会认可度明显提升，以实现人民群众可承受，政府可承担，医院可持续发展，老百姓满意为目标，通过扩大中医影响力，加快了中医药发展，提升了中医药服务能力。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括一家。本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计一家，本单位无下属单位。具体包括：鄂尔多斯市中医医院本级。详细情况见表：
三、2022年度单位主要工作完成情况
（一）坚持党建引领
一是深入学习贯彻党的二十大精神。组织观看党的二十大开幕实况直播；召开学习贯彻党的二十大精神干部大会1次；召开专题研讨党的二十大精神集体学习会1次。
二是常态化开展工作。为加强领导班子建设，院党委召开党员大会进行了党委换届选举。召开党风廉政建设工作会议2次，并层层签订目标责任书；开展中心组学习8次；开展“抓党建促民族团结进步教育、铸牢中华民族共同体意识”专题学习研讨会1次；组织领导、专家赴杭锦旗巴拉贡镇开展了“医者初心履使命 医路前行护健康”主题党日活动，并在巴拉贡镇地方文化传承教育基地进行了参观学习。合理规范使用党建工作经费，切实发挥党建经费在党的组织建设和党员教育中基础作用的重要工作。全年发展党员4名、组织关系转入党员7名，组织关系转出党员4名。开展新入职职工岗前廉洁从业教育培训2次；按照“四主动”工作要求，针对重点科室组织开展谈话7次，观看廉政教育片7次。
三是加强党内作风建设。完成“医疗系统腐败和作风问题专项整治工作”和“党内政治生活庸俗化交易化问题集中治理工作”等规定动作，开展相关会议13次，专项整治专题民主生活会1次，开展廉政警示教育12次，签署了集中治理党内政治生活庸俗化交易化问题承诺书120份。同时，以“专项整治”和“集中治理工作”成果为基础，适时在院内开展了“转变工作作风，改善就医环境，提升服务态度，简化就诊流程，提高医疗质量，排除安全隐患”专项活动，推行“6S”精益化管理活动，通过打造脑病科病区为标杆，以行政围绕临床转为服务宗旨，动员各科室参与，保证各个区域物品合理放置，整齐有序；通过投入182万余元，更换破旧办公家具、候诊长椅，更新门诊大厅便民设施、导视标牌，全方位提升就医环境；规定了医院职工具体停车位，让出东楼周围290个停车位留给前来就诊的患者，有效缓解了停车难题；对前来就诊的老年人，残障人士等特殊群体主动热情服务，按需提供全程引导服务，进一步改善服务态度。投入1803万元购置大型医疗设备16台件，进一步满足诊疗需求，效果显著。全年，完成转变工作作风5项、改善就医环境11项，提升服务态度5项、简化就诊流程3项、提高医疗质量12项，排除安全隐患3项。2022年共收到锦旗58面,表扬信37封，拒收红包6例，累计金额6000元。
四是推进乡村振兴战略，组织义诊及讲座16次，派出业务骨干63人次服务群众1300余人；为包联村捐助抗旱救灾款2万元和价值1万余元的抗疫物资。
（二）聚焦重点工作
1.精准施策，科学防控
根据疫情发展变化，医院因时因势，快速应变，由科学开展防控到推行“1123”模式，着力保健康、防重症、“一人一方一法”精准治疗、降低病死率。
“1123”落实全院一盘棋，全院一张床；坚持中医药参与全程治疗、坚持科学管理高效有序做好医疗救治工作；落实好多学科协作、药品、设备实时监测、服务升级，多措多举三项措施。
组织中医专家组制定防治及康复中药方8个，并向社会公布。根据疫情发展变化，及时为各旗区及重点人群提供预防中药90000余袋。同时，迅速开通线上问诊购药服务，令16339名新冠感染患者足不出户就能体验“一人一方”中医药服务，开具中药35235剂，累计使用中药25吨。整建制承建康巴什区“亚定点医院”。医院快速扩容病房收治能力，将原开放401张病床扩增至436张，用于新冠感染患者和危重症患者收治，ICU床位由5张扩增至16张，16张呼吸机床位、21张高流量氧疗床位利用率持续为100%。开展相关培训、演练80余次。医院PCR实验室建成并投入使用，150多个日夜完成110余万人次的核酸样本检测工作。
派出89名医护人员驰援上海、呼和浩特、巴彦淖尔等地并圆满完成任务。派出医生390人次、护理人员608人次参加核酸采样；派出医生574人次参与疫苗接种工作，参与社区疫苗注射保障257天。
2.精益管理，提质增效
（1）抓好医疗安全管理。落实急诊检查时限性与危急值报告制度。医技科室大型设备CT检查阳性率79.8%，核磁检查阳性率93.3%，B超检查阳性率为80.1%。
（2）提升病案质量管理。每月对全院病历归档时限及病历书写质量进行考核，共审核归档病历1140份，存在问题病历361份，理法方药一致性为95.3%。完成7138份病历的收集、编码、质检、归档上架等工作。
（3）落实全面质控管理。召开医疗全面质量管理委员会及环节干部会各10次、质量工作推进会1次，印发考核通报12期。开展临床路径病种66个，所有路径表单框架已植入电子病历系统。共3852例患者进入路径，临床路径管理比例52.7%，完成3560例，完成率92.4%。
（4）积极开展中医治疗技术及新技术，推动传承创新。全院共开展中医医疗技术项目71项，基本满足本地区病人需求。门诊中医治疗率58.6%，住院中医治疗率 97.6%，采用非药物中医技术治疗人次占医院门诊总人次的比例为14.5%。开展新技术8项，呼吸与危重症科开展股静脉置管术，肿瘤科开展肠梗阻导管置入术、下腔静脉滤器置入术，检验科开展抗甲状腺球蛋白抗体检测，急诊科开展伤口美容缝合技术，妇产科开展宫腔镜检查及治疗术、宫颈锥切术，骨伤科开展关节镜辅助下针刀松解腕管治疗腕管综合征。申报国家限制类医疗技术一项：肿瘤消融治疗技术，已备案待审批。
（5）完善人才梯队建设。招录了一批优秀专业技术人员，及时填补各专业技术岗位人员短缺问题。招聘中级及研究生10人，招聘护士22人，招聘护理志愿者11人，招募检验志愿者9人。顺利完成岗位聘用管理、职称评审等日常工作。
（6）强化医联体建设。与北京中医药大学东方医院、自治区人民医院、自治区中医医院开展多渠道、多层次、全方位的合作与交流，建立了战略伙伴关系。与自治区中医医院和自治区人民医院建立中医肛肠等2个专科联盟；成为自治区人民医院胃镜中心分中心，并定期聘请专家坐诊。牵头联合康巴什区、东胜区各社区卫生服务中心组成区域医疗集团。推进分级诊疗制度，与康巴什区慢性病医院及5家社区卫生服务中心签订了《双向转诊和对口支援合作协议》。牵头与准旗中蒙医医院、达旗中蒙医医院组建2个专科联盟，将医疗技术下沉，提高基层的诊疗水平和服务能力。
（7）加强处方和药品管理。每月定期开展处方点评并于药讯公布，每季度按时召开药事管理与药物治疗学委员会会议，坚持临床药师查房制度，住院基本药物使用率较高，抗菌药物使用率及强度符合三级医院要求，临床药学工作稳步推进。全年上报药品不良反应66例。
（8）深化中医特色优质护理。全年开展中医护理项目共34项，治疗人次为177989人次，住院患者中医护理覆盖率为91.5%，执行中医护理方案2452项，上报QCC项目2项。上报护理不良事件16例。通过入科督导检查、考核培训，落实“新风貌·心服务”优质护理服务活动。
（9）医院工作有序开展。定期校验及更换医疗机构执业许可证、事业单位法人证等证件。配合完成创建文明典范城市各项工作。组织层层签订《党的二十大维稳工作安全责任书》。重新调整总值班形式，由带班领导、总值班人员及总务后勤共同完成值班工作。严格车辆使用，派出车辆2185余次。
（10）健全院感防控机制。及时调整我院的疫情防控措施并更新“两案一制”，开展培训74次共4799人次参与，演练6次共1306人次参与，防护服穿脱考核217人次。科学监测，完成数据上报工作。全年处理医疗废物共计31.464吨。
（11）强化医疗器械管理。召开医用耗材管理委员会会议1次，审议了2022年医用耗材供应目录。召开医学装备管理委员会会议2次，通过申购医疗设备83台件。及时巡查、检修设备设施，设备完好率达98%以上。完成放射诊疗许可证年检工作。急救设备随时保持待用状态，有效保证全院医疗设备的正常运行及临床使用需求。
（12）严格落实医保政策。全面推开异地就医参保患者即时结报工作和职工基本医疗保险门诊统筹直报业务，将门诊慢特病直报、生育住院及相关生育医疗费用直报工作步入正轨，完善15项医疗保障信息业务编码标准信息维护工作，顺利通过国家医疗保障局信息平台验收。
（13）有序开展采购工作。招标采购项目共计10项（放射科CT及相关设备1项，介入室球管1项，彩超3项，疫情防控物资1项，耳鼻喉科设备1项，PCR实验室设备1项，非遗项目1项，污水站服务项目1项），电子卖场共采购54次、系统内无过程采购12次。
（14）做好信息及网络安全管理。完成市全民健康平台的数据接入。电子票据线上线下同步运行使用，实现全院全渠道付款即开票。实现智慧医保线上线下同步运行使用，实现医保移动支付、刷脸支付、电子医保卡支付多渠道支付方式。
（15）细化财务管理工作。依法组织收入，严格控制支出。上线医院智慧运营管理平台系统，完成医疗物价收费项目的维护和督查工作，规范了医务人员的医疗收费行为。
（16）加强内部审计管理。规范物资采购物资及服务业务流程，全过程监督规范经济行为。全年履行审计监督、出具审计意见270余次，涉及资金1759万余元。
（17）开展三级公立中医医院绩效考核工作。重新调整了领导小组，每月对重点指标进行分析。2021年国家监测指标等级为B，全区三级公立中医医院排名第三。
3.加强科研，促进传承
（1）加强科研管理。召开科研项目及新技术新项目专题培训会1次。立项北京康盟慈善基金会医学科研发展基金项目1项、自治区级科技项目6项、院级科研项目3项；组织申报2023年度自治区“十四五”社会公益领域重点研发和成果转化计划项目7项、内蒙古自然科学基金项目3项，组织申报鄂尔多斯市科技计划项目26项，发表论文33篇、著作4部、实用新型专利10个。
（2）推进临床教学工作。完成了8名中医全科医生转岗培训工作，结业率达100%；派出9人参加内蒙古自治区第二批西学中培训。根据年度进修计划和医院发展需要，31人到外院进修学习，2人到外院参加规培，4人外出参加学术会议；接收医学院校、基层医院来院实习进修36人次。
（3）完善师承继教，加快学科建设。批复全国第七批名老中医药专家学术经验继承工作指导老师1人、学术经验继承人2人；自治区、市级第四批老中医药（蒙医药）专家学术经验继承指导老师共5人、学术经验继承人共10人。2022年开展自治区级继教22项，市级继教40项，参与率达100%，达标率达99%。申报2023年自治区级继教18项，自治区中医药继续教育项目4项。对全院医务人员开展了三基考核，参与率100%，达标率93.6%。心血管病科、肿瘤科被确定为自治区第三批中医特色优势重点专科建设项目；中医肺病科、中医老年病科被确定为自治区第二批中医临床重点专科建设项目。
4.加强宣传教育，筑牢文化阵地
打造中医药文化知识阵地，助推医院文化品牌建设。设立了中医药文化知识角，拓展了文化宣传的形式。
全力打造精品栏目，开创医院宣传新局面。在自媒体发布信息856条，开设新技术、提升服务质量、重点健康节日、疫情防控等专题板块十余个。中医药法实施五周年进行系列报道，受到自治区卫健委发文通报表扬；新开设《你问医生答》栏目，受到关注。《天骄杏林》视频节目播出99期，疫情防控相关报道23期，科普节目播出55期，疫情驰援报道节目14期，医院活动及宣传片21期，节目点击量约35.2万。6条万＋爆款视频，4条信息荣登鄂尔多斯热榜。自治区级平台报道82次、市级媒体报道100次。同时制作各类宣传册（页）、材料汇编、宣传展板29项。
5.完善基建，注重安全
东楼遗留工程手术室、ICU、血透室、检验科已基本具备交工使用条件，PCR实验室于8月投入使用，疫情期间保障了康巴什区全民核酸检测任务。东楼地下室内部食堂、远程会诊中心、药浴区域装修改造工程、医院发热门诊紧急改造工程加紧施工中。积极着手东胜分院建设相关工作，多次与东胜区相关部门沟通，并完成前期多次参与选址等工作。完成医院日常后勤维修工作。为强化安全生产责任，各科室提交《安全职责管理规定》，层层签订《消防安全责任书》、《反恐防暴责任书》、《安全承诺书》等。开展消防讲座8次、消防安全生产月启动仪式及消防安全培训1次、消防灭火及逃生实战演练1次、反恐演练1次、科室应急演练2次、安全生产检查9次、处理突发事件17次。设立20套疏散引导箱，发放消防安全宣传资料300余份。
6.便民惠民，提升效率
（1）开通自治区首家线下流程国家医保APP扫脸支付功能，我市首家完成线上流程支付宝小程序建设；我市首家上线智能终端刷脸挂号、刷脸医保缴费、刷脸自助办理医院业务服务；医保电子凭证实现全流程应用。
（2）实现分时段挂号、就诊，门诊提供预约、缴费、打印报告单服务，全年预约诊疗38007人次，占门诊人次15.4%。完善“一站式服务中心”设置，推进医院检验检查结果互认工作落实。
（3）普及健康知识，通过自媒体＋主流媒体形势传播健康理念，自制并发布“天骄杏林”科普视频102条、中医药信息486条，深受百姓赞扬。
（4）与“多多评”平台对接，市民可免挂号，直接购买新冠感染预防汤剂。
（5）彰显公益性，全年开展义诊活动14次，派出业务骨干55人次，服务百姓1000余人，发放健康宣传资料1200余份；派出51名医务人员参与医疗保障11次，168名护理人员参与各类保障。
（6）关心关爱职工，慰问困难党员3次、慰问支援疫情一线人员家属3次，送去慰问金7500元。
7.示范引领，评优评先
开展评先选优活动。表彰优秀科主任10人，先进个人20人，优秀人员65人，优秀护士10人，优秀护士长2人，最佳护理工作支持者3人，护理项目奖6个；表彰2021年度先进科室10个、宣传工作优秀集体6个。1人被评为自治区第一届119消防先进个人。通过树立典型、奖励表彰,营造了学习先进、争当先进的良好氛围。
2022年医院在全体职工的共同努力下，社会各界有识之士的大力支持下，实现了高速、健康、高质量的发展，为实现“大跨越”“大发展”而努力前行。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市中医医院单位2022年度收入、支出决算总计23,083.20万元。与年初预算相比，收入减少1,581.80万元，减少6.41%，变动原因：受新冠疫情影响，本年度事业收入减少，导致2022年度总收入随之下降。；与上年决算相比，支处总计增加888.72万元，增长4.00%。其中：卫生健康支出增长幅度较大，主要原因是2022年度为防控新冠疫情增加多项专项支出。
（一）收入决算总计23,083.20万元。包括：
1.本年收入决算合计22,268.10万元。与上年决算相比，增加2,016.34万元，增长9.96%，变动原因：2022年度较上年度财政拨款增加2189.87万元，故与上年决算相比本年度有所增长。
2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，无增减变化。
3.年初结转和结余815.10万元。与上年决算相比，减少1,127.62万元，减少58.04%，变动原因：2022年度项目进度按时完成，本年度结余资金均为事业收入自有资金。
（二）支出决算总计23,083.20万元。包括：
1.本年支出决算合计22,235.36万元。与上年决算相比，增加1,679.07万元，增长8.17%，变动原因：2022年度为防控新冠疫情增加多项专项支出。
2.结余分配846.64万元。结余分配事项：该结余分配数为我院事业收入结余。与上年决算相比，增加439.98万元，增长108.19%，变动原因：我单位为全市各企事业单位提供新冠疫情预防中药，从而事业收入增加，导致结余数额增长。
3.年末结转和结余1.20万元。结转和结余事项：该项结余为我院科教收入结余。与上年决算相比，减少1,230.33万元，减少99.90%，变动原因：2021年结转结余1231.53万元为财政项目资金，本年我院财政项目资金全额支出，未有结转和结余。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市中医医院单位2022年度本年收入决算合计22,268.10万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入7,771.94万元，占34.90%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
本年事业收入14,423.44万元，占64.77%；
本年经营收入0.00万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
本年其他收入72.73万元，占0.33%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市中医医院单位2022年度本年支出决算合计22,235.36万元，其中：
本年基本支出18,826.21万元，占84.67%；
本年项目支出3,409.15万元，占15.33%；
本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
本年经营支出0.00万元，占0.00%；
本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市中医医院单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计8,587.03万元，与年初预算相比，收、支总计各增加1,472.03万元，增长20.69%，变动原因：2022年中追加多项财政专项拨款用于新冠疫情防控；与上年决算相比，收、支总计各增加1,062.24万元，增长14.12%，变动原因：本年度拨款专项资金增加，导致与上年决算相比收支有所增长。
五、一般公共预算支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市中医医院单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算8,587.03万元。与年初预算7,115.00万元相比，完成年初预算的120.69%。其中：
（一）应用技术支出（类）
应用技术支出类决算数为19.82万元，与年初预算相比增加0万元。其中：
1.应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算8万元，支出决算8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
2.技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算11.82万元，支出决算11.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为376.53万元，与年初预算相比增加376.53万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算101.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初未对行政事业单位离退休人员经费支出安排预算。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算153.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初未对行政事业事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出安排预算。
3．抚恤（款）行政事业单位死亡抚恤金支出（项）。年初预算0万元，支出决算121.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初未对行政事业事业单位死亡抚恤金支出（项）支出安排预算。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为8,046.21万元，与年初预算相比增加1,046.28万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算57.53万元，支出决算57.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
2．公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算6596.13万元，支出决算7007.79万元，完成年初预算106.24%。决算与年初预算差异原因：年中追加预算411.66万元。
3．公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算169.15万元，支出决算646.13万元，完成年初预算381.98%。决算与年初预算差异原因是年中追加预算476.98万元。
4．公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算14.78万元，支出决算14.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
5．公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算86.84万元，支出决算115.39万元，完成年初预算132.87%。决算与年初预算差异原因为年中追加预算28.55万元
6．中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算43.57万元，支出决算80.17万元，完成年初预算184%。决算与年初预算差异原因为年中追加预算36.6万元。
7．计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算0万元，支出决算6万元，完成年初预算100%。决算与年初预算差异原因为年中追加预算6万元。
8．其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.86万元，完成年初预算100%。决算与年初预算差异原因为年中追加预算1.86万元。
9．其他卫生健康管理事务支出。年初预算31.93，支出决算116.56万元，完成年初预算365.04%。决算与年初预算差异原因为年中追加预算84.63万元。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为115.07万，与年初预算相比增加0.00万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算115.07万元，支出决算115.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
（五）节能环保支出（类）
节能环保支出类决算数为29.4万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：
1.污染防治（款）水体（项）初预算29.4万元，支出决算29.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市中医医院单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算5,177.88万元，其中：
（一）人员经费4,912.46万元。主要包括：基本工资510.93万元、津贴补贴451.14万元、奖金0万元、社会保障缴费210.95万元、伙食补助费0万元、绩效工资476.31万元、其他工资福利支出2925.22万元、离休费14.1万元、退休费87.01万元、抚恤金121.72万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金115.07万元、提租补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。
（二）公用经费265.43万元。主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用265.14万元、其他商品和服务支出0.29万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市中医医院单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算3,409.15万元，其中：
（一）工资福利支出40.00万元。主要包括：基本工资40万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0 万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元等。该项目为院长年薪项目。
（二）商品和服务支出1,024.20万元。主要包括：办公费25.29万元、印刷费0.21万元、咨询费0.6万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.8万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费60.23万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费126万元、租赁费26.11万元、会议费0万元、培训费84.81万元、公务接待费0万元、专用材料费475.57万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费91.58万元、委托业务费工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出133万元等。
（三）对个人和家庭补助支出27.8万元。主要包括奖励金10.48万元，其他对个人和家庭补助17.31万元。
（四）资本性支出2317.15万元。主要包括办公设备购置18.35万元，专用设备购置2298.8万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市中医医院单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异，我单位无此项财政拨款。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市中医医院单位2022年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，与上年决算相比无增减变动，主要原因我单位无此项财政拨款。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，与上年决算相比无增减变动，主要原因我单位无此项财政拨款。
（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，与上年决算相比无增减变动，主要原因我单位无此项财政拨款。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：……；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，与上年决算相比无增减变动，主要原因我单位无此项财政拨款。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市中医医院单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，与上年决算相比无增减变动，主要原因我单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余项目。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市中医医院单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因我单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余项目。
十一、项目支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市中医医院单位2022年度预算安排项目9个，实施项目9个，完成项目9个，项目支出总金额3,409.15万元。资金来源包括年初结转结余815.10万元，本年财政拨款金额2,594.05万元，本年其他资金0.00万元。
十二、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市中医医院单位2022年度机构运行经费支出决算265.43万元。比上年决算相比，增加167.94万元，增长172.27%，变动原因：本年度将长聘人员交通补助调整到机构运行经费中，以前年度作为工资福利项目进行核算。
十三、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市中医医院单位2022年度政府采购支出总额2150.08万元，其中：政府采购货物支出1922.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出227.68万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的0%。
十四、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市中医医院单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车10辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）37台（套）。
十五、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区鄂尔多斯市中医医院单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目10个，共涉及资金3,409.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区鄂尔多斯市中医医院单位2022年度在决算中反映10个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共10个项目的绩效自评结果。
1.柔性引进专家服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据鄂尔多斯市人民政府关于印发促进中医药（蒙医药）传承创新发展若干政策措施的通知（鄂府发〔2021〕298号）的文件精神，我院积极开展提升中医药服务能力方面的工作。加强公立医院医院医疗联合体工作，深入推进医疗集团，提升中医药的服务能力。我院主要是通过柔性引进人才来提升我院的医疗质量和医疗技术，通过寻找全国的中医药的名医专家，根据本地区为脑血管病的高发人群地区，最后2022年与张春阳医疗团队签订协议，通过建立脑血管、心血管和外周血管医疗技术合作，合作后再近几年来为我院打造出一支心脑血管病治疗的专家团队，为鄂尔多斯市及附近患者在家门口实现高水平的治疗。柔性引进人才是我院为长期培养人才所做的项目，2022年通过柔性引进人才，专家带来了前沿的医疗技术项目，使我院开展了新项目新技术，提升了我院的医疗服务水平。项目实施暂未发现问题。
2.中央医疗服务与保障能力提升项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为3万元，执行数3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过中医药人才培养专项，加强中医药学术继承、高级人才工作室、骨干人才培养等、持续推进中医药特色人才队伍建设，加强基层医疗卫生机构中医馆建设，推动第七批全国老中医专家学术继承及人才培养临床教学基地建设等工作。项目实施暂未发现问题。
3.中央医疗服务与保障能力提升（公立医院改革补助金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为127万元，执行数127万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照中央与地方对公立医院改革要求，在深化医药卫生体制改革期间，中央财政对地方推进公立医院综合改革等给予补助，用以提升公立医院诊疗能力，推动公立医院高质量发展。项目实施暂未发现问题。
4.公立医院药品零差率销售补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为410万元，执行数410万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照国家医改要求，取消药品加成，全面实行药品零差价销售，推进公立医院深化改革，促进公立医院公益性的发挥。项目实施暂未发现问题。
5.市级名蒙中医、药、护、技岗位津贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1.86万元，执行数1.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，推动名中医师、药师、护士、技师示范引领效应，中医药护技职业技能和职业道德进一度提升，更好的服务患者。项目实施暂未发现问题。
（三）单位项目绩效评价结果。
以柔性引进专家服务项目为例，该项目绩效评价综合得分为90分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：张跃宇 联系电话：0477-3115478
第五部分 2022年度单位决算表
