2022年度内蒙古自治区鄂尔多斯市中心血站
决算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
八、财政拨款经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、项目支出决算情况说明
十二、机构运行经费支出决算情况说明
十三、政府采购支出决算情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款经费支出决算表
十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
内蒙古自治区鄂尔多斯市中心血站是鄂尔多斯市卫生健康委员会所属的全市唯一的采供血服务机构，承担着全市42家医疗临床机构的血液供应工作，主要职责是保障全市医疗临床用血的采集、供应和调剂工作，供应的血液包括全血、去白细胞全血、悬浮红细胞、去白悬浮细胞等。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
从决算单位构成看，纳入本部门家，具体包括：鄂尔多斯市中心血站。详细情况见表：
三、2022年度单位主要工作完成情况
截至2022年12月31日共采集血液15892人次，全年共采集血液15892人次，采集血液总量5721880毫升，同比增长16.9％。其中团体招募献血7809人次，街头自愿献血8693人次。一次献血400毫升的10442人次，占献血人次的65.7%。机采血小板1109人次，2177个治疗量，同比增长48％。向临床提供全血37个单位，红细胞类血液制品30030.5个单位（其中：洗涤红细胞悬液88个单位，去甘油解冻红细胞159个单位）同比增长24.6%，单采血小板2151个治疗量同比增长49.6%，冷沉淀3952治疗量，同比增长68.7%，全年总报废率控制在0.7%。用血费用报销管理系统的使用，让广大无偿献血者本人及其直系亲属用血费用报销更加的方便、快捷，从而提升了用血后偿还服务的质量；截至目前无偿献血返还47人次，返还血量5.0530万毫升，返还金额55028元。截至2022年12月31日酶免检测共17629人份，阳性194份，检测合格率98.9%，完成了血液初复检率100%的目标值。核酸检测共检测标本17740人份，阳性12份，合格率99.93%，有效缩短了经血传播疾病的窗口期，并且使发往临床的各种血液制品100%通过核酸检测结果为合格的血液产品。上半年所有参加国家临检中心各项室间质评成绩均为优秀。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市中心血站单位2022年度收入、支出决算总计2,333.73万元。与年初预算相比，收、支总计各减少1,676.33万元，减少254.99%，变动原因：年初未将事业收入及其他收入金额录入预算项目；与上年决算相比，收、支总计各增加532.57万元，增长29.57%。其中：
（一）收入决算总计2,333.73万元。包括：
1.本年收入决算合计2,333.73万元。与上年决算相比，增加589.55万元，增长33.80%，变动原因：一是本年临床用血收入增加，故事业收入增加；二是本年新增专用设备更新项目，故财政拨款收入增加。
2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，减少56.98万元，减少100.00%，变动原因：本年无结转和结余资金。
（二）支出决算总计2,333.73万元。包括：
1.本年支出决算合计2,204.87万元。与上年决算相比，增加535.35万元，增长32.07%，变动原因：本年购置专用设备金额增加。
2.结余分配128.86万元。结余分配事项：未分配。与上年决算相比，减少2.78万元，减少2.11%，变动原因：本年支出增加，结余减少。
3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市中心血站单位2022年度本年收入决算合计2,333.73万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入857.53万元，占36.75%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
本年事业收入1,474.23万元，占63.17%；
本年经营收入0.00万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
本年其他收入1.97万元，占0.08%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市中心血站单位2022年度本年支出决算合计2,204.87万元，其中：
本年基本支出1,980.87万元，占89.84%；
本年项目支出224.00万元，占10.16%；
本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
本年经营支出0.00万元，占0.00%；
本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市中心血站单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计857.53万元，与年初预算相比，收、支总计各增加200.13万元，增长30.44%，变动原因：本年新增专用设备更新项目；与上年决算相比，收、支总计各增加181.35万元，增长26.82%，变动原因：本年新增专用设备更新项目，社保等基数上调，故财政拨款增加。
五、一般公共预算支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市中心血站单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算857.53万元。与年初预算657.40万元相比，完成年初预算的130.44%。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为44.62万元，与年初预算相比增加8.04万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算5.3万元，支出决算13.34万元，完成年初预算的251.70%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员项目外工资增加了奖金项。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算31.28万元，支出决算31.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数无差异。
（二）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为789.45万元，与年初预算相比增加192.09万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算11.73万元，支出决算11.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。
2．公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算653.72万元，支出决算653.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初数的差异原因：无差异。
3．公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算121万元，支出决算121万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。
4．计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算3万元，支出决算3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。
（三）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为23.46万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 23.46万元，支出决算23.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市中心血站单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算633.53万元，其中：
（一）人员经费601.13万元。主要包括：基本工资 99.67万元、津贴补贴140.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.28万元、职工基本医疗保险缴费11.73万元、绩效工资41.39万元、其他工资福利支出237.06万元、退休费13.34万元、生活补助2.31万元、住房公积金23.46万元。
（二）公用经费32.40万元。主要包括：其他交通费用32.40万元。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市中心血站单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算224.00万元，其中：
（一）工资福利支出万元、奖金万元、绩效工资万元、职业年金缴费万元、公务员医疗补助缴费万元、住房公积金万元、其他工资福利支出124.00万元。主要包括：办公费万元、咨询费万元、水费万元、邮电费万元、物业管理费万元、因公出国（境）费用万元、租赁费万元、培训费万元、专用材料费万元、专用燃料费万元、委托业务费工会经费万元、公务用车运行维护费万元、税金及附加费用万元等。
（三）资本性支出100.00万元。主要包括：专用设备购置“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市中心血站单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算万元，完成预算的万元，支出决算%；公务用车购置及运行维护费预算万元，完成预算的万元，支出决算%。“三公”经费支出决算与预算无差异。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市中心血站单位2022年度财政拨款“三公”经费支出万元，占万元，占万元，占1.因公出国（境）费支出个，累计万元，增长（减少）2.公务用车购置及运行维护费支出1）公务用车购置支出辆，开支内容：无开支内容。与上年决算相比，增加%，变动原因：本单位无财政拨款“三公”经费支出。
（2）公务用车运行维护费支出年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为万元，增长3.公务接待费支出万元，接待人次，开支内容：无开支；国（境）外公务接待支出批次，万元，增长（减少）年度政府性基金支出决算万元，增长（减少）万元。与上年决算相比，增加（减少）%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、项目支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市中心血站单位2022年度预算安排项目个，完成项目万元。资金来源包括年初结转结余万元，本年其他资金年度机构运行经费支出决算万元，增长%。
十三、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市中心血站单位2022年度政府采购支出总额万元、政府采购工程支出万元。授予中小企业合同金额%，其中：授予小微企业合同金额%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的2022年12月31日，本单位共有车辆辆、主要领导干部用车辆、应急保障用车辆、特种专业技术用车辆，其他用车100万元（含）以上的设备（不含车辆）年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个，共涉及资金100%。
组织对“重大传染病防控经费（血站）”、“艾滋病防控（血液安全管理）”、“人口和计划生育目标责任制考核经费”、“专用设备更新”4个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出万元。其中，对“重大传染病防控经费（血站）”、“艾滋病防控（血液安全管理）”、“人口和计划生育目标责任制考核经费”、“专用设备更新”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目均已完成，资金使用高效合理。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区鄂尔多斯市中心血站单位个一般公共预算项目，以及个项目的绩效自评结果。
1.“重大传染病防控经费（血站）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分万元，执行数为%。项目绩效目标完成情况：资金高效使用，2022年12月前项目完成，有效的做好了重大传染病艾滋病的防控，切实保障了临床用血安全，人民的生命安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
2.“艾滋病防控（血液安全管理）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分万元，执行数为%。项目绩效目标完成情况：资金高效使用，月前项目完成，通过对艾滋病的宣传，高效率的对艾滋病进行预防，使广大群众认识到血液安全的重要性，切实保障人民群众的生命安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
3.“人口和计划生育目标责任制考核经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分万元，执行数为。项目绩效目标完成情况：资金高效使用，月前项目完成，通过对人口和计划生育的宣传，更好的帮助了计划生育家庭及育龄群众，进一步完善人口和计划生育利益导向政策体系。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
4.“专用设备更新”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分万元，执行数为%。项目绩效目标完成情况：资金高效使用，2022年12月前项目完成，通过对专用设备的更新，进一步提升了血液的安全，保障了患者临床用血的使用安全，为患者提供了高质量的临床用血。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（三）单位项目绩效评价结果。
以“专用设备更新”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。项目绩效评价如下：
1、项目基本情况
（1）项目基本情况简介
专用设备更新项目旨在通过对专用设备的更新，进一步提升血液安全，切实保障劳动者及广大群众的生命安全。
（2）绩效目标设定及指标完成情况。
预期目标：通过对专用设备的更新，进一步保障全市临床用血安全，实现临床用血高效运行，保障人民生命安全。
绩效目标实际完成情况：切实保障了劳动者及广大群众的生命安全。
2、绩效自评工作情况
（1）绩效自评目的
通过对项目的资金使用情况、项目实施过程的管理情况、项目完成后的绩效表现等进行自评，目的是全面了解资金的使用是否达到了预期目标；资金的管理是否规范；资金的使用是否合理合规等。从中检验资金支出效率和效果，分析项目推进过程中存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，从而不断增强和落实绩效管理责任，进一步完善工作机制，进而有效提高资金管理水平和资金使用效益。
（2）项目资金投入情况
本年度资金全年预算数100万元，其中财政拨款100万元，其他资金0万元。本年度资金全年执行数100万元，其中财政拨款100万元，其他资金0万元。
（3）项目资金产出情况
专用设备更新项目旨在通过对专用设备的更新，高效率的提升血液安全，切实保障劳动者及广大群众的生命安全，资金执行率100％。
（4）项目资金管理情况
紧跟政策和时代发展步伐，提升了资金管理和使用水平。资金管理使用遵循专款专用、公开透明、及时结算、年度平衡的原则，将资金纳入国库集中管理支付，及时查看和监督资金使用情况，按照财政和上级部门部署要求，继续改进预算管理，强化预决算执行，进一步提升了经费使用效益，且此项资金严格按照鄂尔多斯市本级行政事业单位财务管理相关制度审批使用。
3、项目绩效情况
(1) 产出指标完成情况
1、数量指标
专用设备购置，目标值3个，实际完成3个，分值12分，得分12分。
2、质量指标
设备验收合格率，目标值：100%，实际完成100%，分值12分，得分12分。
3、时效指标
购置设备时限，目标值12月31日前，实际完成12月31 日前，分值13分，得分13分。
4、成本指标
购置设备总成本，目标值100万元，实际完成100万元，分值13分，得分13分。
（2）效益指标完成情况
1、经济效益
不涉及此项，分值0。
2、社会效益
及时满足临床用血要求，目标值优，实际完成优，分值15分，得分15分。
4、生态效益
不涉及此项，分值0分。
5、可持续影响
切实保障患者用血安全，目标值优，实际完成优，分值15分，得分15分。
(3) 满意度指标完成情况
服务对象满意度
患者用血满意度，目标值大于等于90%，实际完成95%，分值10分，得分10分。
（4）自评得分情况
本项目绩效自评得分100分，等级为A。
4、存在问题
无
5、后续工作计划
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李梦心 联系电话：0477-3896744
第五部分 2022年度单位决算表
