2022年度内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生健康综合行政执法支队
单位决算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
八、财政拨款”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、项目支出决算情况说明
十二、机构运行经费支出决算情况说明
十三、政府采购支出决算情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款”经费支出决算表
十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
本机构承担的任务：主要职责是对公民、法人和其他组织贯彻执行卫生法律法规的情况进行督促检查，对违反卫生法律法规、危害人体健康的行为追究法律责任。目前承担着《传染病防治法》、《执业医师法》等12部法律、《公共场所卫生管理条例》等39部行政法规和《生活饮用水卫生监督管理办法》等137部部门规章的监督执法任务。具体工作任务是负责实施卫生健康专项整治和日常监督检查；对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查；对医疗机构、采供血机构、中蒙医机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序；对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为，对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为；对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为，做好违法违纪案件的督查督办；对乡镇（街道）卫生健康综合监督执法进行指导和督查，对监督协管员进行业务指导；行政区域内卫生监督信息的收集、核实和上报；受理对违法行为的投诉、举报；开展卫生健康法律法规宣传教育和执法检查；完成卫生健康行政部门交办的其它工作。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，从预算单位构成看，属于鄂尔多斯市卫生健康委员会二级单位，纳入2022年部门决算编制范围的二级预算单位。
鄂尔多斯市卫生健康综合行政执法支队前身是鄂尔多斯市卫生计生综合监督执法局，2021年由鄂尔多斯市机构编制委员会批复，同意更名为鄂尔多斯市卫生健康综合行政执法支队。
鄂尔多斯市卫生健康综合行政执法支队2011年升格为相当于副处级建制，是市卫生健康委员会依法在全市行使卫生行政执法职能的执行机构。单位位于康巴什区公共卫生指挥中心6楼东侧，截止2022年12月31日，有在职人员19名，退休人员17人。内设办公室、信息科、医疗卫生监督科、传染病防治卫生监督科、职业卫生监督科、公共场所卫生监督科6个科室。本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本单位2022年度决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
三、2022年度单位主要工作完成情况
（一）结合疫情防控，全面加强稽查和专项监督，着力保障群众健康
一是全力加强疫情防控。进入10月以来，我市疫情发展迅速，形势严峻复杂，支队第一时间成立了领导小组，组成3个工作组对主城区和重点旗区的疫情防控工作进行监督检查。对200余户次各级各类医疗机构、核酸检测实验室、新冠疫苗接种点、核酸采样点、公共场所、管供水单位等与群众生活密切相关的行业进行重点监督检查；二是对9个旗区开展两轮督查指导，内容覆盖医疗、传染病、消毒产品、职业卫生、公共场所、生活饮用水、学校卫生等各个方面。通过实地督导，进一步规范和提高了全市卫生健康执法机构行政执法整体水平；三是开展整治医疗乱象、打击养老诈骗、消毒产品经营、抑菌剂、第二类精神药品、采供血单位、民营医院、用人单位职业病防治、职业健康检查机构、职业性布病机构、放射卫生、防暑降温、生活饮用水、涉水产品、疫情防控隔离酒店、学校卫生及学校疫情防控、住宿业、文化娱乐场所、食品安全跟踪评价等二十余类专项监督检查，共检查各类医疗卫生机构、药店、企业、学校、公共场所、水厂300余家，对于发现的问题均当场下达卫生监督意见书责令限期整改，对于问题较严重的均进行了卫生行政处罚；四是配合市人大完成了全市餐饮具集中消毒单位调研工作，摸清了行业底数、消毒状况和经营情况，为全市群众就餐安全提供了有效保障。
（二）加强执法队伍管理、提高办案能力
一是落实包容审慎执法，优化营商环境。支队组织人员对565条相关法律法规的自由裁量权进行了梳理，探索创新包容审慎监管方式，实行轻微违法不予处罚，积极营造规范文明、宽松有序的卫生健康执法生态，进一步优化营商环境；二是成立案卷评查工作小组，对对2021年已办结的卫生行政处罚案卷进行评查，选送两例典型案卷上报自治区。此外参加了2022年鄂尔多斯市行政执法案卷评查会议，并提供5卷备选行政处罚案卷参评。通过评查进一步提高了我市卫生行政执法案卷的质量；三是根据《中华人民共和国行政处罚法》的最新修订内容，完成涉及《卫生监督执法文书》相关内容的修订、更新；四是严格执法，保障群众卫生安全。年内共查处各类案件22件，涉及医疗、传染病、职业卫生、公共场所、消毒产品等方面，共处罚金12.9万元。
（三）“双随机、一公开”工作有序进行
一是为确保任务的顺利抽取，从源头把关，全面维护两库。年初在国家“双随机”任务抽取前，对支队对监督人员信息库和被监督单位数据库进行全面维护，同时指导9个旗区进行两库的维护及数据把关，为后续任务的抽取奠定了良好的基础；二是按时完成国家双随机、部门联合双随机和部门内部双随机执法检查工作，共涉及各类被监督单位500余家。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生健康综合行政执法支队单位2022年度收入、支出决算总计499.97万元。与年初预算相比，收、支总计各增加1.03万元，增长0.21%，变动原因：上年新型冠状肺炎防疫专项资金结转结余导致；与上年决算相比，收、支总计各增加68.63万元，增长15.91%。其中：
（一）收入决算总计499.97万元。包括：
1.本年收入决算合计490.88万元。与上年决算相比，增加74.20万元，增长17.81%，变动原因：增加了执法终端项目经费，执法服装经费、卫生监督经费、计划生育事务专项项目资金增加。
2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
3.年初结转和结余9.09万元。与上年决算相比，减少5.57万元，减少37.99%，变动原因：新型冠状肺炎防疫专项资金结转结余导致。
（二）支出决算总计499.97万元。包括：
1.本年支出决算合计499.97万元。与上年决算相比，增加77.99万元，增长18.48%，变动原因：增加了执法终端项目经费，执法服装经费、卫生监督经费、计划生育事务专项项目资金增加。
2.结余分配0.00万元。结余分配事项：利息。与上年决算相比，减少0.06万元，减少96.76%，变动原因：上年资金账户产生的利息收入比本年多。
3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：无结转。与上年决算相比，减少9.30万元，减少100.00%，变动原因：新冠疫情防控经费全部支出。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生健康综合行政执法支队单位2022年度本年收入决算合计490.88万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入490.88万元，占100.00%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
本年事业收入0.00万元，占0.00%；
本年经营收入0.00万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
本年其他收入0.00万元，占0.00%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生健康综合行政执法支队单位2022年度本年支出决算合计499.97万元，其中：
本年基本支出426.01万元，占85.21%；
本年项目支出73.95万元，占14.79%；
本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
本年经营支出0.00万元，占0.00%；
本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生健康综合行政执法支队单位2022年度财政拨款收入、支出决算总计499.97万元，与年初预算相比，收、支总计各增加1.03万元，增长0.21%，变动原因：上年结转结余资金本年全部支出；与上年决算相比，收、支总计各增加68.69万元，增长15.93%，变动原因：社会保障和就业支出中缴纳基数调增；专项项目数较上年增加3个导致专项资金支出增加。
五、一般公共预算支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生健康综合行政执法支队单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算499.97万元。与年初预算498.94万元相比，完成年初预算的100.21%。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为57.14万元，与年初预算相比减少4.35万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算8.42万元，支出决算8.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。
2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算18.34万元，支出决算18.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。
3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算30.12万元，支出决算27.33万元，完成年初预算的90.74%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动，4名人员调出。
4．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算4.61万元，支出决算3.05万元，完成年初预算的66.16%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动，4名人员调出。
（四）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为422.32万元，与年初预算相比增加10.22万元。其中：
1．公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算393.94万元，支出决算396.38万元，完成年初预算的100.62%。决算数与年初预算数的差异原因：上年度项目结转资金，于本年全部支出。
2.公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算9.09万元，较年初预算增加9.09万元。
3．计划生育服务（款）计划生育服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算2万元，较年初预算增加2万元。
4.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算18.17万元，支出决算14.85万元，完成年初预算的81.73%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动，4名人员调出。
（五）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为20.50万元，与年初预算相比减少4.85万元。其中：
住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算25.35万元，支出决算20.50万元，完成年初预算的80.87%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动，4名人员调出。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生健康综合行政执法支队单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算426.01万元，其中：
（一）人员经费374.23万元。主要包括：基本工资91.06万元、津贴补贴179.23万元、奖金0.51万元、社会保障缴费45.23万元、伙食补助费0万元、绩效工资8.62万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费26.76万元、抚恤金0万元、生活补助2.31万元、医疗费0万元、奖励金 0 万元、住房公积金20.50万元、提租补贴0万元。
（二）公用经费51.78万元。主要包括：办公费3.22万元、印刷费0.60万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.39万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.30万元、维修（护）费0.39万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费3.04万元、工会经费2.62万元、福利费5.15万元、公务用车运行维护费1.80万元、其他交通费用33.18万元、其他商品和服务支出0.11万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生健康综合行政执法支队单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算73.95万元，其中：
（一）工资福利支出44.49万元。主要包括：办公费5.19万元、印刷费4.63万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费1.00万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.77万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费1.06万元、公务接待费0万元、专用材料费9.09万元、被装购置费5.00万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费1.08万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0.80万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出14.89万元等。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生健康综合行政执法支队单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算2.60万元，支出决算2.60万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算2.60万元，支出决算2.60万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：无差异。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生健康综合行政执法支队单位2022年度财政拨款“三公”经费支出2.60万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.60万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容：未发生。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无此项内容。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.60万元。其中：
（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：未发生。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无此项内容。
（2）公务用车运行维护费支出2.60万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比，增加0.55万元，增长26.83%，变动原因：外出督查频率增加。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：未发生；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无此项内容。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生健康综合行政执法支队单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生健康综合行政执法支队单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、项目支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生健康综合行政执法支队单位2022年度预算安排项目7个，实施项目7个，完成项目7个，项目支出总金额73.95万元。资金来源包括年初结转结余9.09万元，本年财政拨款金额64.87万元，本年其他资金0.00万元。
十二、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生健康综合行政执法支队单位2022年度机构运行经费支出决算51.78万元。比上年决算相比，增加3.92万元，增长8.20%，变动原因：办公费用及委托业务费（第三方业务费）增加。
十三、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生健康综合行政执法支队单位2022年度政府采购支出总额16.27万元，其中：政府采购货物支出9.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.24万元。授予中小企业合同金额8.72万元，占政府采购支出总额的53.60%，其中：授予小微企业合同金额8.72万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的55.50%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的44.50%。
十四、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生健康综合行政执法支队单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
十五、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生健康综合行政执法支队单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目7个，共涉及资金73.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“党的建设、意识形态、改革调研项目”、“卫生监督经费项目”、“执法服装项目”等5个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出58.91万元，政府性基金支出0万元。。从评价情况来看，以上项目均完成了既定任务，绩效评价效果良好。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生健康综合行政执法支队单位2022年度在决算中反映7个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共7个项目的绩效自评结果。以下公开5个项目的绩效自评结果。
1.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.3分。全年预算数为20万元，执行数为19.66万元，完成预算的98.3%。项目绩效目标完成情况：该项目资金共计20万元，全部用于党的建设、意识形态、改革调研工作，经费实际支出19.66万元，资金使用率98.3%。全年共举办12次主题党日活动，12次党的建设、意识形态、改革调研培训。党的二十大召开后，支队对支队党建宣传栏进行了更新，及时全面宣传党的二十大精神。同时通过向全市各旗区卫生监督机构、被监督单位现场调研，及时听取意见，为今后党的建设、意识形态、改革调研工作提供方向。发现的主要问题及原因：（1）项目立项、实施存在问题。（2）资金管理使用存在问题。下一步改进措施：2023年，我单位将继续加大资金使用效率，强化绩效使用结果的运用，按照年度计划和要求支出各项资金。继续改进预算管理，强化预决算执行，进一步提升了经费使用效益，各项资金均按照鄂尔多斯市本级行政事业单位财务管理相关制度严格审批并专款专用。同时要严格执行支队财务管理制度和资金使用审批流程，做到严格、规范、专款专用。
2.卫生监督经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 9 5.78 分。全年预算数为 9 万元，执行数为5.2 万元，完成预算的 57.78 %。项目绩效目标完成情况：根据国家、编制部门的三定方案等文件要求，我单位承担着全市食品安全卫生、公共场所卫生、职业卫生、学校卫生、传染病防治、打击非法行医等卫生监督工作的督查任务，通过日常监督、专项督查、重点项目督查、重大活动保障等方式，开展食品安全卫生、公共场所卫生、职业卫生、学校卫生、传染病防治、打击非法行医等工作，保障全市人民健康安全，该项目全部用于该项目产生的燃油费、差旅费、办公费等支出，共9万元，由于受疫情影响，监督检查项目压缩形行程，资金没有完全使用。。发现的主要问题及原因：（1）项目立项、实施存在问题。（2）资金管理使用存在问题。下一步改进措施：根据国家、编制部门的三定方案等文件要求，我单位承担着全市食品安全卫生、公共场所卫生、职业卫生、学校卫生、传染病防治、打击非法行医等卫生监督工作的督查任务，通过日常监督、专项督查、重点项目督查、重大活动保障等方式，开展食品安全卫生、公共场所卫生、职业卫生、学校卫生、传染病防治、打击非法行医等工作，保障全市人民健康安全，该项目计划全部用于该项目产生的燃油费、差旅费、办公费等支出。
3.执法服装经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：该项目资金共计5万元，全部用于制服采购。为加强卫生监督制、着装管理，维护卫生监督队伍着装的统一性和严肃性，树立良好的卫生行政执法形象，卫生部制定了《卫生监督制、着装管理规定》。我支队结合贯彻落实《卫生监督制、着装管理规定》，定期更换卫生监督员监督制服，严格规范卫生监督制、着装管理工作。必须严格执行制、着装规定，不得擅自改变服装和帽子的式样、颜色，不得随意增减标志或改变标志式样，不得将制服、衬衣或大衣的纽扣混钉，不得随意扩大着装范围。发现的主要问题及原因：（1）项目立项、实施存在问题。（2）资金管理使用存在问题。下一步改进措施：着装时，帽徽、肩章、臂章、胸号、领带应按规定佩戴齐全，不得混用。佩戴位置要准确、端正。每个卫生监督员的胸牌要固定编号，不得借用、交换。着春秋冬装时，穿长袖衬衫下摆系于裤内，要佩戴统一制式领带，穿制服时不得敞胸，应将纽扣扣好；着夏装时，短袖衬衫下摆放于裤外；穿大衣时，衣领不得向上翻起，除第一个纽扣外，其余纽扣必须扣好。
4.执法终端项目经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 22 万元，执行数为 %。项目绩效目标完成情况：该项目资金共计22万元，全部用于支队的执法终端建设工作，经费实际支出19.96万元，资金使用率90.73%。根据国家相关政策要求，为实现执法公示制度、执法全过程记录，移动卫生监督执法系统软件、执法终端、便携式打印机、执法记录仪执法记录仪等为必要设备，支队在年内将上述设备全部配备，为支队信息化建设提供了硬件、软件支持。发现的主要问题及原因：（1）项目立项、实施存在问题。（2）资金管理使用存在问题。下一步改进措施：2023年，我单位将继续加大资金使用效率，强化绩效使用结果的运用，按照年度计划和要求支出各项资金。继续改进预算管理，强化预决算执行，进一步提升了经费使用效益，各项资金均按照鄂尔多斯市本级行政事业单位财务管理相关制度严格审批并专款专用。同时要严格执行支队财务管理制度和资金使用审批流程，做到严格、规范、专款专用。
5.重大公共卫生服务新型冠状病毒防疫专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.30 万元，执行数为97.7%。项目绩效目标完成情况：该项目资金共计9.3万元，用于购买疫情防控物资，经费实际支出9.09万元，资金使用率97.7%。购买防控物资10种以上，在疫情期间有效保障了卫生监督人员的健康安全，有力保障了卫生监督疫情防控工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：（1）资金管理使用存在问题。下一步改进措施：2023年，我单位将继续加大资金使用效率，强化绩效使用结果的运用，按照年度计划和要求支出各项资金。继续改进预算管理，强化预决算执行，进一步提升了经费使用效益，各项资金均按照鄂尔多斯市本级行政事业单位财务管理相关制度严格审批并专款专用。同时要严格执行支队财务管理制度和资金使用审批流程，做到严格、规范、专款专用。
（三）单位项目绩效评价结果。
以党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 98.3 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。
财政支出绩效监控报告
一、绩效监控工作组织实施情况
为加强支队绩效运行监控管理机制，提高项目资金使用效益，经研究决定成立鄂尔多斯市卫生健康综合行政执法支队绩效运行工作领导小组。组长：肖洪涛，副组长：温东升，成员：李元、张春芳、朱飞娥、刘二鲜、丹娜、李纲、马骁。绩效运行工作领导小组办公室设在支队办公室，具体工作由李元、马骁负责，支队各科室协调配合。支队要把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设、提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧落实。
二、年度预算执行情况
年初资金总额为20.00万元，1-7月阶段实际执行5.00万元，执行率为25.00%，全年预计执行20.00万元。
其中：本年一般公共预算年初预算数为20.00万元，1-7月阶段实际执行5.00万元，执行率为25.00%，全年预计执行20.00万元。
三、绩效目标情况及分析
(一) 绩效目标完成情况
(1)本年度设置绩效目标14个，1-7月阶段目标偏离5个，具体情况如下：
(一) 产出指标
1、数量指标
(1)主题党日活动，年度指标值大于等于12次，1-7月阶段完成值7次。
(2)党建业务、意识形态培训，年度指标值大于等于12次，1-7月阶段完成值7次。
(3)党建宣传栏更新维护，完成年度调研，年度指标值大于等于4次，1-7月阶段完成值2次。
2、质量指标
(4)主题党日活动完成率，年度指标值等于100%，1-7月阶段完成值100%。
(5)完成党建外出学习、培训，年度指标值等于100%，1-7月阶段完成值100%。
(6)完成党建宣传栏更新维护，完成年度调研，年度指标值等于100%，1-7月阶段完成值100%。
3、时效指标
(7)主题党日活动，年度指标值100，1-7月阶段完成值1-7月。
(8)党建外出学习、培训，年度指标值100，1-7月阶段完成值1-7月。
(9)党建宣传栏更新维护，完成年度调研，年度指标值100，1-7月阶段完成值1-7月。
4、成本指标
(10)党建学习培训，宣传栏更新维护等，年度指标值小于等于9万元，1-7月阶段完成值1.7万元。
(11)党建、意识形态、改革调研相关办公用品配置，年度指标值小于等于11万元，1-7月阶段完成值3.3万元。
(二) 效益指标
5、经济效益
6、社会效益
(12)提升队伍整体综合素质能力，年度指标值大于等于100%，1-7月阶段完成值50%。
7、生态效益
8、可持续影响
(13)党建工作水平持续提升，年度指标值大于等于100%，1-7月阶段完成值50%。
(三) 满意度指标
9、服务对象满意度
(14)全体党员干部满意度，年度指标值大于等于95比例，1-7月阶段完成值0比例。
(二) 原因分析
1. 部分工作正在进行，尚未支付款项。
2. 部分工作正在进行，尚未支付款项。
3. 项目未结束，未进行满意度调查统计。
四、意见和建议
五、其他需要说明的事项
下半年，支队将按年初计划，保质保量办好主题党日活动、组织党建业务和意识形态培训、做好党建宣传栏更新维护和改革调研等系列工作。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李元 联系电话：0477-8395392
第五部分 2022年度单位决算表
