2022年度内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）（本级）
单位决算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、项目支出决算情况说明
十二、机构运行经费支出决算情况说明
十三、政府采购支出决算情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
单位概况
第一部分
一、主要职能、职责
鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）贯彻党中央关于卫生健康工作的方针政策，落实自治区党委、市委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻执行国家法律法规，落实自治区关于卫生健康等方面的法规规定，研究拟订并组织实施全市卫生健康发展规划、工作方案等政策措施。
（二）统筹规划卫生健康资源配置，编制并实施区域卫生健康规划。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
（三）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革的相关政策建议，组织实施深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，拟定并组织实施为推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（四）拟订并组织实施疾病预防控制规划和严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。实施国家免疫规划，负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告、传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。贯彻落实爱国卫生方针政策。
（五）负责全市老年健康工作。组织协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（六）组织实施国家药物政策和基本药物制度。贯彻执行食品安全地方标准，负责食品安全企业标准备案，组织开展食品安全风险监测、评估、预警和交流工作，对食源性疾病及食品安全事故有关流行病学调查提供技术支持。
（七）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头落实《烟草控制框架公约》有关工作。
（八）拟订并组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法以及医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员职业规则、服务规范，会同有关部门执行卫生健康专业技术人员资格标准。建立医疗服务评价和监督管理体系。
（九）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展政策建议，完善地方计划生育工作相关制度、措施。
（十）拟订并组织实施全市基层医疗卫生、妇幼健康服务体系以及全科医生队伍建设的发展规则和政策措施，推进卫生健康科技创新发展。
（十一）保障和促进蒙医药中医药医疗、保健、教育、科研、文化及相关产业的改革发展与对外交流合作，推进蒙医药中医药传承创新和振兴发展。
（十二）负责市保健对象的医疗保健和预防保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（十三）负责市本级卫生、健康领域行政执法工作，查处全市性、跨旗区违法行为，办理重大行政案件。指导、监督管理旗区卫生、健康领域行政执法工作。
（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括:办公室、人事科 、规划发展与信息科 、财务审计科、法规与综合监督科 、体制改革科 、宣传科 、疾病预防控制与爱国卫生运动管理科 、医政医管科 、基层卫生健康科 、卫生应急办公室、科技教育科、食品安全与药物政策科、妇幼健康科、职业健康科、人口家庭与老年健康科、行政审批科、蒙中医药管理综合科、蒙中医药管理业务科、公立医院党建工作指导委员会办公室、机关党委。本单位下属单位包括：鄂尔多斯市卫生健康委员会综合保障中心、鄂尔多斯市卫生健康人才考试中心、鄂尔多斯市干部保健中心（鄂尔多斯市医疗管理事务服务中心）、鄂尔多斯市计划生育协会。
2.从决算单位构成看，纳入本单位2022年单位决算编制范围的预算单位共计5家，具体包括：鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）（本级）、鄂尔多斯市卫生健康委员会综合保障中心、鄂尔多斯市卫生健康人才考试中心、鄂尔多斯市干部保健中心（鄂尔多斯市医疗管理事务服务中心）、鄂尔多斯市计划生育协会。详细情况见表：
三、2022年度单位主要工作完成情况
2022年，全市卫健系统干部职工不忘初心，笃行不怠，取得了疫情防控和改革发展的双胜利，主要体现在疫情防控交出满意答卷，医疗救治能力显著提升，公卫体系建设成效明显，健康鄂尔多斯建设纵深推进，深化医改稳中有进，服务能力显著增强，行业作风持续加强，各项成绩可以说可圈可点。2022年，我们获批成为全国首批乡村医生综合赋能行动5个试点城市之一，获评2022年度全国卫生健康行业新闻宣传先进单位荣誉称号，防治和爱国卫生工作受到国家和自治区通报表扬，被命名为全国首批婴幼儿照护服务示范城市，建成5家国家示范性城乡老年友好型社区，成功打造西部地区首家市级，在全区营商环境考评中，市卫健委宜居环境指标位居第一。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）单位2022年度收入、支出决算总计4,714.71万元。与年初预算相比，收、支总计各减少3,832.05万元，减少44.84%，变动原因：本单位作为行业主管部门，年初预算中包含部门代编预算；与上年决算相比，收、支总计各增加396.76万元，增长9.19%。其中：
（一）收入决算总计4,714.71万元。包括：
1.本年收入决算合计4,368.67万元。与上年决算相比，增加2,118.50万元，增长94.15%，变动原因：本年度因疫情防控需要财政拨款增加。
2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本单位无使用非财政拨款结余。
3.年初结转和结余346.04万元。与上年决算相比，减少1,721.74万元，减少83.27%，变动原因：上年度包含疫情防控预备金及中央支持应急体系建设资金等上级结转资金，本年度完成支出，结转减少。
（二）支出决算总计4,714.71万元。包括：
1.本年支出决算合计4,540.14万元。与上年决算相比，增加673.60万元，增长17.42%，变动原因：本年度因疫情防控需要财政拨款增加，支出增加。
2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无结余分配。
3.年末结转和结余174.57万元。结转和结余事项：往来待结算资金及党费支持疫情结转资金。与上年决算相比，减少276.85万元，减少61.33%，变动原因：上年度包含部分疫情防控结转资金，本年度完成支出。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）单位2022年度本年收入决算合计4,368.67万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入4,337.38万元，占99.28%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
本年事业收入0.00万元，占0.00%；
本年经营收入0.00万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
本年其他收入31.29万元，占0.72%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）单位2022年度本年支出决算合计4,540.14万元，其中：
本年基本支出1,658.95万元，占36.54%；
本年项目支出2,881.19万元，占63.46%；
本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
本年经营支出0.00万元，占0.00%；
本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计4,529.50万元，与年初预算相比，收、支总计各减少4,017.26万元，减少47.00%，变动原因：本单位作为行业主管部门，年初预算中包含部门代编预算；与上年决算相比，收、支总计各增加389.31万元，增长9.40%，变动原因：本年度因疫情防控需要财政拨款增加。
五、一般公共预算支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算4,529.50万元。与年初预算8,546.76万元相比，完成年初预算的53.00%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）
一般公共服务类决算数为11.37万元，与年初预算相比减少3.71万元。其中：
1．纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算10.00万元，支出决算6.29万元，完成年初预算的62.90%。决算数与年初预算数的差异原因：此款项为派出纪检组工作经费，未全额支出。
2．其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算5.08万元，支出决算5.08万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：此款项为结转的AK项目尾款，本年度全额支出。
（二）科学技术支出（类）
科学技术支出类决算数为7.63万元，与年初预算相比增加2.03万元。其中：
1．其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算5.60万元，支出决算7.63万元，完成年初预算的136.25%。决算数与年初预算数的差异原因：此款项包含结转的全市人才专项，年初预算5.6万元，支出4.65万元，剩余资金平衡预算，巩固中医药先进单位创建拨款2.98万元，全额支出。
（三）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为342.06万元，与年初预算相比增加165.81万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算48.32万元，支出决算89.59万元，完成年初预算的 185.41%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度补发绩效奖，支出增加。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算103.95万元，支出决算105.58万元，完成年初预算的101.57%。决算数与年初预算数的差异原因：社保基数调整引起的少量变化。
3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算12.36万元，支出决算27.04万元，完成年初预算的218.77%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度包含两名辞职人员职业年金做实，年初未安排预算。
4．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，支出决算110.60万元，较年初预算增加110.60万元。决算数与年初预算数的差异原因：死亡抚恤属于临时性预算，未编制年初预算，根据实际情况，追加预算。
5．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算11.62万元，支出决算9.26万元，完成年初预算的79.69%。决算数与年初预算数的差异原因：此款项主要为失业保险和工伤保险，变动是由于人员变动引起的支出变动。
（四）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为3,978.20万元，与年初预算相比减少4,050.32万元。其中：
1．卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算1,032.15万元，支出决算1,253.18万元，完成年初预算的121.41%。决算数与年初预算数的差异原因：主要为人员经费支出增加：一是本年度补发年度考核奖和基础绩效奖；二是本年度新增人员。
2．卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算900.00万元，支出决算1,389.69万元，完成年初预算的154.41%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度因防疫工作需要建设疫情防控管理平台，支出增加。
3．公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算4,428.00万元，支出决算84.00万元，完成年初预算的1.90%。决算数与年初预算数的差异原因：此款项包含部门代编预算4428万元，已分配至相关单位，实际支出84万元为盘活资金，用于支付市直公立医院廉洁风险防控平台建设项目尾款。
4．公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算0.00万元，支出决算3.20万元，较年初预算增加3.20万元。决算数与年初预算数的差异原因：此款项包括上级财政拨款，未纳入年初预算。
5．公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算29.00万元，支出决算24.79万元，完成年初预算的85.48%。决算数与年初预算数的差异原因：市本级重大传染病防控经费预算28万元，未全额执行。
6．公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算695.50万元，支出决算702.01万元，完成年初预算的100.94%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度因疫情防控工作需要，财政拨款增加，支出增加。
7．公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算120万元，支出决算50.34万元，完成年初预算的41.95%。决算数与年初预算数的差异原因：一是本年度因疫情防控需要，财政拨款增加；二是部门代编预算120万元，用于新生儿疾病筛查和产前筛查，已分配至相关单位执行。
8．中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算40万元，支出决算4.42万元，完成年初预算的11.05%。决算数与年初预算数的差异原因：一是本单位支出上级财政中医药传承与发展资金未纳入年初预算；二是部门代编预算40万元，用于蒙中医特色优势专科财政补助，已分配至相关单位支出。
9．计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算622万元，支出决算330.33万元，完成年初预算的53.11%。决算数与年初预算数的差异原因：此款项包含部分部门代编预算。
10.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算55.88万元，支出决算57.21万元，完成年初预算的102.38%。决算数与年初预算数的差异原因：社保基数调整导致医疗保险缴费增加。
11．其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算101万元，支出决算79.03万元，完成年初预算的78.25%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度预算未全额执行，存在结余。
（五）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为81.66万元，与年初预算相比增加3.69万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算77.97万元，支出决算81.66万元，完成年初预算的104.73%。决算数与年初预算数的差异原因：因基数调整，人员增加造成支出增多。
（六）粮油物资储备支出（类）
粮油物资储备支出类决算数为108.58万元，与年初预算相比减少134.77万元。其中：
1．重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算243.35万元，支出决算108.58万元，完成年初预算的44.62%。决算数与年初预算数的差异原因：结余资金为采购项目的质保金，因尚未到质保期，本年度未支出。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,653.32万元，其中：
（一）人员经费1,500.92万元。主要包括：基本工资349.12万元、津贴补贴580.47万元、奖金14.91万元、绩效工资67.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费105.58万元、职业年金缴费32.74万元、职工基本医疗保险缴费42.59万元、公务员医疗补助缴费14.62万元、其他社会保障缴费9.26万元、住房公积金81.66万元、离休费14.38万元、退休费74.78万元、抚恤金110.60万元、生活补助1.93万元、其他对个人和家庭的补助支出0.74万元。
（二）公用经费152.39万元。主要包括：办公费8.29万元、手续费0.03万元、水费1.50万元、邮电费3.98万元、维修（护）费2.70万元、公务接待费1.71万元、工会经费7.47万元、福利费15.56万元、公务用车运行维护费4.88万元、其他交通费用104.55万元、其他商品和服务支出1.72万元。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算2,876.19万元，其中：
（一）工资福利支出0.00万元。
（二）商品和服务支出809.51万元。主要包括：办公费29.84万元、印刷费15.07万元、咨询费39.56万元、手续费0.13万元、差旅费48.55万元、维修（护）费2.08万元、租赁费10.75万元、培训费11.84万元、专用材料费96.72万元、专用燃料费1.10万元、劳务费19.76万元、委托业务费241.15万元、公务用车运行维护费4.54万元、其他交通费用8.56万元、其他商品和服务支出279.86万元。
（三）对个人和家庭的补助201.06万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助201.06万元。
项目经费开支对个人和家庭的补助主要为：干部保健经费和派驻纪检组公杂费补助。
（四）资本性支出1865.62万元。主要包括：办公设备购置12.86万元、专用设备购置303.42万元、信息网络及软件购置更新1497.19万元、其他交通工具购置26.09万元、其他资本性支出26.06万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算11.14万元，支出决算11.14万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算9.42万元，支出决算9.42万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算1.71万元，支出决算1.71万元，完成预算的100.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：本部门本年度“三公”经费均根据实际情况做出预算调整，与全年预算数无差异。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）单位2022年度财政拨款“三公”经费支出11.14万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9.42万元，占84.63%；公务接待费支出1.71万元，占15.37%。其中：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出9.42万元。其中：
（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无公务用车购置支出。
（2）公务用车运行维护费支出9.42万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比，增加3.45万元，增长57.80%，变动原因：本年度根据疫情防控工作需要，督导次数增加，新增疫情防控应急指挥车一辆，公车运维费相应增加。
3.公务接待费支出1.71万元。其中：国内公务接待支出1.71万元，接待14批次，257人次，开支内容：一是上级部门督导检查接待支出、二是其他部门及业务往来单位（人员）工作交流接待支出；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少0.46万元，减少21.04%，变动原因：本年度因疫情防控管制，公务交流活动减少，接待费减少。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、项目支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）单位2022年度预算安排项目31个，实施项目31个，完成项目31个，项目支出总金额2,881.19万元。资金来源包括年初结转结余215.57万元，本年财政拨款金额2,684.06万元，本年其他资金0.00万元。
十二、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）单位2022年度机构运行经费支出决算152.39万元。比上年决算相比，增加5.09万元，增长3.46%，变动原因：人员变动导致运行经费略有增长。
十三、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）单位2022年度政府采购支出总额1,606.36万元，其中：政府采购货物支出352.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,254.11万元。授予中小企业合同金额194.22万元，占政府采购支出总额的12.09%，其中：授予小微企业合同金额189.23万元，占授予中小企业合同金额的97.43%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的15.49%。
十四、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车8辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）2台（套）。
十五、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目30个，共涉及资金2,876.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。
组织对“适龄妇女两癌防治”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出600万元，政府性基金支出0万元。其中，对“适龄妇女两癌防治项目”委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目执行情况良好，设定指标基本完成，项目绩效评价得分为86.87分。
绩效报告详见附件。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）单位2022年度在决算中反映30个一般公共预算项目的绩效自评结果。以下为直属医疗机构学科建设经费项目、市级乡村医生养老保险补助项目、全市高端卫生健康人才培养提升工程经费项目、基本公共卫生服务项目、视频会议专网租赁费、OA办公系统数字认证费等项目的绩效自评。
1.直属医疗机构学科建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.27分。全年预算数为 1867万元，执行数为797.13万元，完成预算的42.7 %。项目绩效目标完成情况：科技论文、课题、举办学术会议、学术讲座等科技创新水平较2021年提升，医疗卫生技术服务能力和水平进一步提高。发现的主要问题及原因：项目建设期限较长，资金执行进度较慢。下一步改进措施：继续按照医学重点学科建设要求，加大人才培养力度和人才梯度建设，通过合作与协作，以及自主申报等方法，积极开展科研课题、学术交流活动，提升科研能力及学术影响力。通过加强学科建设，加强科研、教学对医疗水平的引领作用，提升临床力量和学科影响力，努力建设成医疗质量高，服务能力强，人才队伍优，科研工作新，社会需求大的医学学科，为患者提供更优质的服务。
2.市级乡村医生养老保险补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.39分。全年预算数为 205万元，执行数为205万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：为符合条件的乡村医生发放养老补助，对于达到退休年龄的乡村医生及时退出工作岗位，吸引年轻乡村医生来嘎查村卫生室服务，稳定乡村医生队伍，提高乡村医生岗位吸引力。发现的主要问题及原因：该项目为转移支付资金，部分旗区财政配套资金及时到位率较低。下一步改进措施：采取养老保险和定额补助相结合的方式，为全市所有在职在岗乡村医生通过“先缴后补”的形式缴纳城乡居民养老保险，为所有符合条件的离岗乡村医生按照每人每年216元的标准发放定额补助，从解决乡村医生养老的角度，进一步提升乡村医生岗位吸引力得到有效提升，使全市乡村医生队伍建设得到进一步加强，切实筑牢农村牧区三级医卫生健康医疗服务网底。
3.全市高端卫生健康人才培养提升工程经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.93分。全年预算数为 325.5万元，执行数为187.78万元，完成预算的57.69 %。项目绩效目标完成情况：完成选派曹曦等11人为高端卫生健康人才培养对象，郝玮等20人为高端卫生健康后备人才培养对象，王猛等13人为高端卫生健康管理人才培养对象。评选高金亮等五名领军人才。评选“弥漫大B细胞淋巴瘤的分子分型与临床治疗预后的相关性”等5个项目为创新项目。选派李全福等5人参与人才带培项目。举办“鄂尔多斯医学会2022年学术年会-鄂尔多斯中心医院加速器开机庆典”等3场大型学术交流活动。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，部分学员无法按时外出参加培训；二是因人才培养和评选项目都属于跨年度执行项目，资金执行力度不高，跨年预算无法与项目衔接。下一步改进措施：一是根据疫情发展及时调整培训计划，在条件允许的情况下及时完成培养计划；二是加强预算管理，做好项目资金支出计划，按实际支出情况分年度编制资金预算，确保财政性资金的执行效率。
4.基本公共卫生服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.90分。全年预算数为1261万元，执行数为1261万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：积极推进国家基本公共卫生服务项目，严格落实《补助资金管理办法》，基本公共卫生服务项目人均补助标准达84元；城乡居民电子健康档案建档率达90%以上，高血压、糖尿病等重点慢性病规范管理率分别达75.6%和76.1%；公共卫生委员会覆盖率达到85％以上；同时，搭建了集基本医疗、影像检验和基本公共卫生服务一体的基层一体化信息系统，有效提升基本公共卫生服务项目质效。发现的主要问题及原因：基本公共卫生服务范围较广，部分项目开展不够深入。下一步改进措施：严格按照国家、自治区要求，扎实做好基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务全民共享。同时，利用好信息化手段，提高健康档案的真实性、完整性及利用率，加强基本公共卫生服务的日常管理。一是覆盖广。全市89个苏木乡镇卫生院、41个社区卫生服务中心、572个嘎查村卫生室和665个社区卫生服务站要全部开展国家基本公共卫生服务项目，服务可及性进一步延伸，服务覆盖面达100%。二是服务优。采取“线上+线下”相结合的方式，不断提升项目服务内涵，有效增强服务能力，14项指标完成率要达到规范要求。
5.视频会议专网租赁费、OA办公系统数字认证费等项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.43分。全年预算数为200万元，执行数为198.86万元，完成预算的99.43%。项目绩效目标完成情况：探索建设了市级全民健康信息平台，已有5个旗（区）初步建立了旗级全民健康信息平台，开展了全员人口、居民健康档案、电子病历“三大数据库”建设和居民健康卡应用工作。制定出台《鄂尔多斯市全民卫生健康信息化“十四五”规划》，积极打造5G医疗健康网络，实现深度互联互通和共享互认，形成全方位、全周期、全人群的全民卫生健康信息服务体系。根据新冠肺炎核酸检测工作标准和实战手册及疫情防控工作需求我市建设完成了核酸筛查管理平台主要用于疫情战时大规模全员核酸检测，核酸检测应检尽检管理系统用于常态化疫情防控，通过平台的建设，规范核酸检测流程、加快核酸筛查速度、提高核酸检测质量、加强核酸筛查监管能力。完成市保密局保密机房建设、验收和安全测评工作，现已投入使用。发现的主要问题及原因：信息化项目执行过程中容易产生关联费用，如：网络费，设备维修费等，预算未全面覆盖。下一步改进措施：一是建设鄂尔多斯互联网医院综合服务平台项目，搭建互联网医院平台核心框架，二是建设鄂尔多斯市慢病健康监测管理云平台，以三高共管（高血压、高血糖、高血脂）为抓手，切实做好两慢病（高血压、糖尿病）的医防融合。三是建设鄂尔多斯市检查检验结果互认管理平台，依托市级全民健康信息平台，建成全市检查检验结果互认信息支撑系统，实现检查检验资料的数字化存储、传输、共享及结果调阅。
（三）单位项目绩效评价结果。
以“三项民生工程、服务能力提升及产筛新筛项目”为例，该项目绩效评价综合得分为84.11分，绩效评价结果为“良”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：张静 联系电话：0477-8588409
第五部分 2022年度单位决算表
