2022年度内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）
部门决算公开
目录
第一部分部门概况
一、主要职能、职责
二、部门机构设置及决算单位构成情况
第二部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、项目支出决算情况说明
十二、机构运行经费支出决算情况说明
十三、政府采购支出决算情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、预算绩效情况说明
第三部分名词解释
第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）贯彻党中央关于卫生健康工作的方针政策，落实自治区党委、市委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻执行国家法律法规，落实自治区关于卫生健康等方面的法规规定，研究拟订并组织实施全市卫生健康发展规划、工作方案等政策措施。
（二）统筹规划卫生健康资源配置，编制并实施区域卫生健康规划。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
（三）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革的相关政策建议，组织实施深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，拟定并组织实施为推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（四）拟订并组织实施疾病预防控制规划和严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。实施国家免疫规划，负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告、传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。贯彻落实爱国卫生方针政策。
（五）负责全市老年健康工作。组织协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（六）组织实施国家药物政策和基本药物制度。贯彻执行食品安全地方标准，负责食品安全企业标准备案，组织开展食品安全风险监测、评估、预警和交流工作，对食源性疾病及食品安全事故有关流行病学调查提供技术支持。
（七）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头落实《烟草控制框架公约》有关工作。
（八）拟订并组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法以及医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员职业规则、服务规范，会同有关部门执行卫生健康专业技术人员资格标准。建立医疗服务评价和监督管理体系。
（九）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展政策建议，完善地方计划生育工作相关制度、措施。
（十）拟订并组织实施全市基层医疗卫生、妇幼健康服务体系以及全科医生队伍建设的发展规则和政策措施，推进卫生健康科技创新发展。
（十一）保障和促进蒙医药中医药医疗、保健、教育、科研、文化及相关产业的改革发展与对外交流合作，推进蒙医药中医药传承创新和振兴发展。
（十二）负责市保健对象的医疗保健和预防保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（十三）负责市本级卫生、健康领域行政执法工作，查处全市性、跨旗区违法行为，办理重大行政案件。指导、监督管理旗区卫生、健康领域行政执法工作。
（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室 、人事科 、规划发展与信息科、财务审计科、法规与综合监督科 、体制改革科 、宣传科 、疾病预防控制与爱国卫生运动管理科 、医政医管科 、基层卫生健康科 、卫生应急办公室、科技教育科 、食品安全与药物政策科、妇幼健康科、职业健康科、人口家庭与老年健康科、行政审批科、蒙中医药管理综合科、蒙中医药管理业务科、公立医院党建工作指导委员会办公室、机关党委共20个职能部门。本部门下属单位包括：鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）（本级）、鄂尔多斯市疾病预防控制中心、鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心）、鄂尔多斯市卫生健康综合行政执法支队、鄂尔多斯市120医疗救援指挥中心、鄂尔多斯市爱国卫生服务中心（健康鄂尔多斯行动推进中心）、鄂尔多斯市老龄工作指导中心（鄂尔多斯市婴幼儿照护服务指导中心）、鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影像研究所）、鄂尔多斯市蒙医医院(鄂尔多斯市蒙医研究所)、鄂尔多斯市中医医院、鄂尔多斯市第二人民医院、鄂尔多斯市第四人民医院、鄂尔多斯市中心血站共13家机构。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计13家，具体包括：鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）（本级）、鄂尔多斯市疾病预防控制中心、鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心）、鄂尔多斯市卫生健康综合行政执法支队、鄂尔多斯市120医疗救援指挥中心、鄂尔多斯市爱国卫生服务中心（健康鄂尔多斯行动推进中心）、鄂尔多斯市老龄工作指导中心（鄂尔多斯市婴幼儿照护服务指导中心）、鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影像研究所）、鄂尔多斯市蒙医医院(鄂尔多斯市蒙医研究所)、鄂尔多斯市中医医院、鄂尔多斯市第二人民医院、鄂尔多斯市第四人民医院、鄂尔多斯市中心血站。详细情况见表：
三、2022年度部门主要工作完成情况
2022年，全市卫健系统干部职工不忘初心，笃行不怠，取得了疫情防控和改革发展的双胜利，主要体现在疫情防控交出满意答卷，医疗救治能力显著提升，公卫体系建设成效明显，健康鄂尔多斯建设纵深推进，深化医改稳中有进，服务能力显著增强，行业作风持续加强，各项成绩可以说可圈可点。2022年，我们获批成为全国首批乡村医生综合赋能行动5个试点城市之一，获评2022年度全国卫生健康行业新闻宣传先进单位荣誉称号，“两癌”防治和爱国卫生工作受到国家和自治区通报表扬，被命名为全国首批婴幼儿照护服务示范城市，建成5家国家示范性城乡老年友好型社区，成功打造西部地区首家市级“医学影像云平台”，在全区营商环境考评中，市卫健委宜居环境指标位居第一。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）部门2022年度收入、支出决算总计227,880.17万元。与年初预算相比，收、支总计各增加38,065.68万元，增长20.05%，变动原因：本年度因疫情防控工作需要财政拨款增加；与上年决算相比，收、支总计各增加8,041.64万元，增长3.66%。其中：
（一）收入决算总计227,880.17万元。包括：
1.本年收入决算合计204,987.36万元。与上年决算相比，增加7,808.94万元，增长3.96%，变动原因：本年度因疫情防控工作需要，财政拨款增加。
2.使用非财政拨款结余15,071.81万元。与上年决算相比，增加13,800.11万元，增长1,085.17%，变动原因：本部门包含6家医疗机构，属于差额拨款单位，存在医疗收入，本年度较上年度使用医疗收支结余增加。
3.年初结转和结余7,821.00万元。与上年决算相比，减少13,567.41万元，减少63.43%，变动原因：本年度加强预算执行管理，结转结余减少。
（二）支出决算总计227,880.17万元。包括：
1.本年支出决算合计222,545.57万元。与上年决算相比，增加19,998.50万元，增长9.87%，变动原因：本年度因疫情防控工作需要，支出有所增加。
2.结余分配1,920.80万元。结余分配事项：事业收支结余。与上年决算相比，减少2,523.14万元，减少56.78%，变动原因：本年度因疫情防控管制，医疗收入有所减少，结余相应减少。
3.年末结转和结余3,413.80万元。结转和结余事项：上级补助资金结转和事业收入结余。与上年决算相比，减少9,433.73万元，增长减少73.43%，变动原因：本年度因疫情防控管制，医疗收入有所减少，结余相应减少。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）部门2022年度本年收入决算合计204,987.36万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入72,619.91万元，占35.43%；
本年政府性基金预算财政拨款收入3.42万元，占0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
本年事业收入130,282.01万元，占63.56%；
本年经营收入0.00万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
本年其他收入2,082.02万元，占1.01%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）部门2022年度本年支出决算合计222,545.57万元，其中：
本年基本支出191,961.61万元，占86.26%；
本年项目支出30,583.96万元，占13.74%；
本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
本年经营支出0.00万元，占0.00%；
本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）部门2022年度财政拨款收入、支出决算总计79,342.56万元，与年初预算相比，收、支总计各增加21,381.87万元，增长36.89%，变动原因：本年度因疫情防控工作需要，追加预算拨款较多；与上年决算相比，收、支总计各增加10,772.24万元，增长15.71%，变动原因：本年度因疫情防控工作需要，财政拨款及支出增加。
五、一般公共预算支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算77,663.50万元。与年初预算57,954.57万元相比，完成年初预算的134.01%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）
一般公共服务支出类决算数为41.31万元，与年初预算相比减少3.77万元。其中：
1．纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算40万元，支出决算36.23万元，完成年初预算的90.57%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算安排每个派驻纪检组工作经费10万元，当年实际未全额支出。
2．其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算5.08万元，支出决算5.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：此款项为结转的市本级人才工作专项经费，本年度全额支出。
（二）科学技术支出（类）
科学技术支出类决算数为641.84万元，与年初预算相比增加248.61万元。其中：
1．基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算26.5万元，支出决算16.69万元，完成年初预算的62.98%。决算数与年初预算数的差异原因：该款项为市中心医院结转的科技专项，本年度未全额支出。
2．应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算0万元，支出决算45.29万元，较年初预算增加45.29万元。决算数与年初预算数的差异原因：本部门收到上级科技专项拨款，本年度支出45.29万元。
3．技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算261.13万元，支出决算117.67万元，完成年初预算的45.06%。决算数与年初预算数的差异原因：该款项为本部门结转的科技专项，本年度未全额支出。
4．科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算0万元，支出决算1.65万元，较年初预算增加1.65万元。决算数与年初预算数的差异原因：本部门收到上级科技专项拨款，本年度支出1.65万元。
5．科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。年初预算0万元，支出决算242.05万元，较年初预算增加242.05万元。决算数与年初预算数的差异原因：本部门收到上级科技专项拨款，本年度支出242.05万元。
6．科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算100万元，支出决算4.33万元，完成年初预算的4.33%。决算数与年初预算数的差异原因：该款项为本部门结转的科技专项，本年度未全额支出。
7．其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算0万元，支出决算6.53万元，较年初预算增加6.53万元。决算数与年初预算数的差异原因：本部门收到上级科技专项拨款，本年度支出6.53万元。
8.其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算5.6万元，支出决算207.63万元，完成年初预算的3,707.68%。决算数与年初预算数的差异原因：一是本部门结转上年度科技专项资金5.6万元，本年度收到上级科技专项拨款，两项合计支出207.63万元。
（三）文化旅游体育与传媒（类）
文化旅游体育与传媒支出类决算数为3.00万元，与年初预算相比增加3.00万元。其中：
1．文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算0万元，支出决算3.00万元，较年初预算增加3.00万元。决算数与年初预算数的差异原因：市蒙医院本年度收到蒙医药文化保护经费3万元，全额支出。
（四）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为3,586.27万元，与年初预算相比增加1,458.68万元。其中：
1．人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算30万元，支出决算94.60万元，完成年初预算的326.67%。决算数与年初预算数的差异原因：该款项全部为市中心医院项目支出：一是本年度新增部分人才培养上级拨款，二是部分自有资金项目结转资金未纳入年初预算。
2．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算48.32万元，支出决算98.00万元，完成年初预算的202.81%。决算数与年初预算数的差异原因：一是因机构改革，部分事业单位转为参公单位；二是本年度补发绩效奖，支出增加。
3．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算559.56万元，支出决算1,205.12万元，完成年初预算的215.37%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度补发绩效奖，支出增加。
4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算1,286.10万元，支出决算1,308.13万元，完成年初预算的101.71%。决算数与年初预算数的差异原因：社保基数调整引起的少量变化。
5．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算124.19万元，支出决算70.20万元，完成年初预算的56.53%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算按上年度职业年金的最高标准预算，实际支出较少。
6．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算749.63万元，较年初预算增加749.63万元。决算数与年初预算数的差异原因：死亡抚恤属于临时性预算，未编制年初预算，根据实际情况，追加预算。
7．社会福利（款）老年福利（项）。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：年初安排的老年人慰问专项，本年度全额支出。
8．残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算2.25万元，支出决算2.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：此款项为结转的残疾人医疗鉴定费，本年度全额支出。
9．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算67.16万元，支出决算48.34万元，完成年初预算的71.98%。决算数与年初预算数的差异原因：此款项主要为失业保险和工伤保险，变动是由于人员变动引起的支出变动。
（五）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为72,222.50万元，与年初预算相比增加18,850.23万元。其中：
1．卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算1,032.15万元，支出决算1,253.18万元，完成年初预算的121.41%。决算数与年初预算数的差异原因：主要为人员经费支出增加：一是本年度补发年度考核奖和基础绩效奖；二是本年度新增人员。
2．卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算1,107.88万元，支出决算1,713.41万元，完成年初预算的154.66%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度因防疫工作需要建设疫情防控管理平台，支出增加。
3．公立医院（款）综合医院（项）。年初预算18,377.82万元，支出决算18,448.71万元，完成年初预算的100.38%。决算数与年初预算数的差异原因：公立综合医院人员变动引起的少量变化。
4．公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算9,524.59万元，支出决算12,082.79万元，完成年初预算的126.86%。决算数与年初预算数的差异原因：市中医院和市蒙医院本年度医疗设备购置项目支出，年初由财政业务科室代编预算。
5．公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算5,002.42万元，支出决算5,252.77万元，完成年初预算的105.00%。决算数与年初预算数的差异原因：市二医院本年度医疗设备购置项目支出，年初由财政业务科室代编预算。
6．公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算2,121.68万元，支出决算2,586.91万元，完成年初预算的121.93%。决算数与年初预算数的差异原因：市四医院本年度医疗设备购置项目支出，年初由财政业务科室代编预算。
7．公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算5,044.59万元，支出决算9,472.08万元，完成年初预算的187.77%。决算数与年初预算数的差异原因：此款项包含上级财政公立医院改革相关拨款支出，未纳入年初预算。
8．公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算3,165.56万元，支出决算3,835.19万元，完成年初预算的121.15%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度因疫情防控，疾控中心承担病毒检测任务，财政拨款增加。
9．公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算393.94万元，支出决算396.38万元，完成年初预算的100.62%。决算数与年初预算数的差异原因：市卫健监督执法局本年度包含结转的中央财政拨款，未纳入年初预算。
10．公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算2,264.83万元，支出决算4,674.90万元，完成年初预算的206.41%。决算数与年初预算数的差异原因：市妇幼保健院本年度医疗设备购置项目支出，年初由财政业务科室代编预算。
11．公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算678.25万元，支出决算698.95万元，完成年初预算的103.05%。决算数与年初预算数的差异原因：市120指挥中心本年度包含结转资金，未纳入年初预算。
12．公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算511.55万元，支出决算653.72万元，完成年初预算的127.79%。决算数与年初预算数的差异原因：市中心血站本年度医疗设备购置项目支出，年初由财政业务科室代编预算。
13．公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算154.53万元，支出决算155.01万元，完成年初预算的100.31%。决算数与年初预算数的差异原因：市爱卫服务中心补发年度考核奖和基础绩效奖导致人员经费支出增加。
14．公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算175.11万元，支出决算374.15万元，完成年初预算的213.67%。决算数与年初预算数的差异原因：此款项包括上级财政拨款，未纳入年初预算。
15．公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算977.77万元，支出决算1,307.79万元，完成年初预算的133.75%。决算数与年初预算数的差异原因：此款项包括上级财政拨款，未纳入年初预算。
16．公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算695.5万元，支出决算6504.93万元，完成年初预算的935.29%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度因疫情防控工作需要，财政拨款增加，支出增加。
17．公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算501.76万元，支出决算1,061.67万元，完成年初预算的211.59%。决算数与年初预算数的差异原因：一是本年度因疫情防控需要，财政拨款增加；二是上级财政医疗机构服务能力提升项目拨款未纳入年初预算。
18．中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算40万元，支出决算265.06万元，完成年初预算的662.65%。决算数与年初预算数的差异原因：上级财政中医药传承与发展等项目拨款未纳入年初预算。
19．计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算622万元，支出决算662.31万元，完成年初预算的106.48%。决算数与年初预算数的差异原因：此款项包含部分结转项目资金未纳入年初预算。
20．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算55.88万元，支出决算57.21万元，完成年初预算的102.38%。决算数与年初预算数的差异原因：因机构改革，部分事业单位转为参公单位，行政医疗费增加。
21．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算635.41万元，支出决算529.92万元，完成年初预算的83.40%。决算数与年初预算数的差异原因：因机构改革，部分事业单位转为参公单位，事业医疗费减少。
22．医疗救助（款）疾病应急救助（项）。年初预算0万元，支出决算1.49万元，较年初预算增加1.49万元。决算数与年初预算数的差异原因：上级财政疾病应急救助专项拨款未纳入年初预算。
23．老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算188.08万元，支出决算149.04万元，完成年初预算的79.24%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度预算未全额执行，存在结余。
24．其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算101万元，支出决算84.93万元，完成年初预算的84.09%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度预算未全额执行，存在结余。
（六）节能环保支出（类）
节能环保支出类决算数为76.25万元，与年初预算相比减少38.88万元。其中：
1．污染防治（款）水体（项）。年初预算115.13万元，支出决算76.25万元，完成年初预算的66.23 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度预算未全额执行，存在结余。
（七）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为983.74万元，与年初预算相比增加19.16万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算964.58万元，支出决算983.74万元，完成年初预算的101.99%。决算数与年初预算数的差异原因：因基数调整，人员增加造成支出增多。
（八）粮油物资储备支出（类）
粮油物资储备支出类决算数为108.58万元，与年初预算相比减少134.77万元。其中：
1．重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算243.35万元，支出决算108.58万元，完成年初预算的44.62%。决算数与年初预算数的差异原因：结余资金为采购项目的质保金，因尚未到质保期，本年度未支出。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算48,395.61万元，其中：
（一）人员经费44,164.08万元。主要包括：基本工资7856.52万元、津贴补贴7309.83万元、奖金15.43万元、绩效工资2175.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费1892.13万元、职业年金缴费177.24万元、职工基本医疗保险缴费747.14万元、公务员医疗补助缴费73.76万元、其他社会保障缴费83.32万元、住房公积金1282.03万元、其他工资福利支出19838.06万元、离休费57.09万元、退休费1255.61万元、抚恤金749.63万元、生活补助47.00万元、医疗费补助602.88万元、其他对个人和家庭的补助支出0.74万元。
（二）公用经费4,231.53万元。主要包括：办公费42.78万元、印刷费8.30万元、手续费0.05万元、水费37.69万元、电费183.68万元、邮电费18.65万元、取暖费294.91万元、物业管理费473.65万元、差旅费9.50万元、维修（护）费52.58万元、培训费1.13万元、公务接待费2.06万元、专用材料费1606.23万元、劳务费43.47万元、委托业务费13.37万元、工会经费43.20万元、福利费89.69万元、公务用车运行维护费17.05万元、其他交通费用1268.11万元、其他商品和服务支出20.73万元、办公设备购置3.73万元、其他资本性支出0.97万元。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算29,267.89万元，其中：
（一）工资福利支出509.58万元。主要包括：基本工资80.00万元、津贴补贴211.22万元、奖金55.30万元、绩效工资80.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.60万元、职工基本医疗保险缴费3.58万元、其他工资福利支出70.23万元。
项目经费开支工资福利支出主要为：公立医院院长年薪、疫情防控补助、住院医师规范化培训学员补助及引进专家工资、人才培养、学科建设等人员经费支出。
（二）商品和服务支出14,403.08万元。主要包括：办公费703.26万元、印刷费142.71万元、咨询费118.64万元、手续费0.15万元、水费0.08万元、电费0.20万元、邮电费25.28万元、取暖费0.38万元、差旅费261.12万元、维修（护）费1661.32万元、租赁费161.43万元、会议费41.95万元、培训费375.07万元、公务接待费0.52万元、专用材料费7715.05万元、被装购置费5.00万元、专用燃料费1.10万元、劳务费980.29万元、委托业务费528.93万元、公务用车运行维护费22.57万元、其他交通费用40.72万元、税金及附加费用0.31万元、其他商品和服务支出1617.01万元。
（三）对个人和家庭的补助761.79万元。主要包括：生活补助5.77万元、医疗费补助5.44万元、奖励金30.49万元、其他对个人和家庭的补助720.10万元。
项目经费开支对个人和家庭的补助主要为：干部保健经费、特殊群体医疗费补助、学科带头人奖励、疫情防控补助、师承教育补助等。
（四）债务利息及费用支出2.96万元。主要包括：国外债务付息2.96万元。
（五）资本性支出13,590.48万元。主要包括：房屋建筑物构建187.52万元、办公设备购置387.50万元、专用设备购置9971.39万元、大型修缮192.52万元、信息网络及软件购置更新2118.11万元、其他交通工具购置125.07万元、无形资产购置533.15万元、其他资本性支出75.22万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）部门2022年度财政拨款“三公”经费预算42.20万元，支出决算42.20万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算39.62万元，支出决算39.62万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算2.58万元，支出决算2.58万元，完成预算的100.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：本部门本年度“三公”经费均根据实际情况做出预算调整，与全年预算数无差异。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）部门2022年度财政拨款“三公”经费支出42.20万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出39.62万元，占93.90%；公务接待费支出2.58万元，占6.10%。其中：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门无因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出39.62万元。其中：
（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，减少18.00万元，减少100.00%，变动原因：上年度市二医院支出2020年度采购车辆的尾款。
（2）公务用车运行维护费支出39.62万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为48辆。与上年决算相比，增加16.83万元，增长73.88%，变动原因：本年度根据疫情防控工作需要，督导次数增加，公车运维费相应增加。
3.公务接待费支出2.58万元。其中：国内公务接待支出2.58万元，接待19批次，325人次，开支内容：一是上级部门督导检查接待支出、二是其他部门及业务往来单位（个人）工作交流接待支出；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，减少0.26万元，减少9.32%，变动原因：本年度因疫情防控管制，工作交流活动减少，接待费减少。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）部门2022年度政府性基金支出决算27.85万元。与上年决算相比，增加21.15万元，增长315.92%，变动原因：本年度市妇幼保健院和市四医院残疾人医疗鉴定费用财政补助拨款增加，支出增加。其中：
（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出10.76万元，主要用于市中心医院康巴什部运动场所建设。
（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）支出17.08万元，主要用于市四医院和市妇幼保健院的残疾人医疗鉴定支出。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）部门2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。
本部门无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结余。
十一、项目支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）部门2022年度预算安排项目310个，实施项目310个，完成项目310个，项目支出总金额30,583.97万元。资金来源包括年初结转结余7,670.73万元，本年财政拨款金额24,247.52万元，本年其他资金1,922.19万元。
十二、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）部门2022年度机构运行经费支出决算4,231.53万元。比上年决算相比，增加952.39万元，增长29.04%，变动原因：一是本部门根据疫情防控需要，改造、新增部分医疗救治及防疫检测场所，水、电、物业等运行成本增加，二是根据防疫督导工作要求，下乡督导检查次数增加，其他交通费用相应增加。
十三、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）部门2022年度政府采购支出总额22,854.19万元，其中：政府采购货物支出16,334.25万元、政府采购工程支出1,888.54万元、政府采购服务支出4,631.40万元。授予中小企业合同金额4,083.49万元，占政府采购支出总额的17.87%，其中：授予小微企业合同金额546.15万元，占授予中小企业合同金额的13.37%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的2.38%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的3.37%。
十四、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆90辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车28辆、离退休干部用车0辆，其他用车60辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）319台（套）。
十五、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目280个，共涉及资金29,267.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目2个，共涉及资金27.85万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“适龄妇女两癌防治”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出600万元，政府性基金支出0万元。其中，对“适龄妇女两癌防治项目”委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目执行情况良好，设定指标基本完成，项目绩效评价得分为86.87分。
绩效报告详见附件。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）部门2022年度在决算中反映280个一般公共预算项目，以及2个政府性基金项目，共282个项目的绩效自评结果。以下为直属医疗机构学科建设经费项目、市级乡村医生养老保险补助项目、全市高端卫生健康人才培养提升工程经费项目、基本公共卫生服务项目、视频会议专网租赁费、OA办公系统数字认证费等项目的绩效自评。
1.直属医疗机构学科建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.27分。全年预算数为 1867万元，执行数为797.13万元，完成预算的42.7 %。项目绩效目标完成情况：科技论文、课题、举办学术会议、学术讲座等科技创新水平较2021年提升，医疗卫生技术服务能力和水平进一步提高。发现的主要问题及原因：项目建设期限较长，资金执行进度较慢。下一步改进措施：继续按照医学重点学科建设要求，加大人才培养力度和人才梯度建设，通过合作与协作，以及自主申报等方法，积极开展科研课题、学术交流活动，提升科研能力及学术影响力。通过加强学科建设，加强科研、教学对医疗水平的引领作用，提升临床力量和学科影响力，努力建设成医疗质量高，服务能力强，人才队伍优，科研工作新，社会需求大的医学学科，为患者提供更优质的服务。
2.市级乡村医生养老保险补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.39分。全年预算数为 205万元，执行数为205万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：为符合条件的乡村医生发放养老补助，对于达到退休年龄的乡村医生及时退出工作岗位，吸引年轻乡村医生来嘎查村卫生室服务，稳定乡村医生队伍，提高乡村医生岗位吸引力。发现的主要问题及原因：该项目为转移支付资金，部分旗区财政配套资金及时到位率较低。下一步改进措施：采取养老保险和定额补助相结合的方式，为全市所有在职在岗乡村医生通过“先缴后补”的形式缴纳城乡居民养老保险，为所有符合条件的离岗乡村医生按照每人每年216元的标准发放定额补助，从解决乡村医生养老的角度，进一步提升乡村医生岗位吸引力得到有效提升，使全市乡村医生队伍建设得到进一步加强，切实筑牢农村牧区三级医卫生健康医疗服务网底。
3.全市高端卫生健康人才培养提升工程经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.93分。全年预算数为 325.5万元，执行数为187.78万元，完成预算的57.69 %。项目绩效目标完成情况：完成选派曹曦等11人为高端卫生健康人才培养对象，郝玮等20人为高端卫生健康后备人才培养对象，王猛等13人为高端卫生健康管理人才培养对象。评选高金亮等五名领军人才。评选“弥漫大B细胞淋巴瘤的分子分型与临床治疗预后的相关性”等5个项目为创新项目。选派李全福等5人参与人才带培项目。举办“鄂尔多斯医学会2022年学术年会-鄂尔多斯中心医院加速器开机庆典”等3场大型学术交流活动。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，部分学员无法按时外出参加培训；二是因人才培养和评选项目都属于跨年度执行项目，资金执行力度不高，跨年预算无法与项目衔接。下一步改进措施：一是根据疫情发展及时调整培训计划，在条件允许的情况下及时完成培养计划；二是加强预算管理，做好项目资金支出计划，按实际支出情况分年度编制资金预算，确保财政性资金的执行效率。
4.基本公共卫生服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.90分。全年预算数为1261万元，执行数为1261万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：积极推进国家基本公共卫生服务项目，严格落实《补助资金管理办法》，基本公共卫生服务项目人均补助标准达84元；城乡居民电子健康档案建档率达90%以上，高血压、糖尿病等重点慢性病规范管理率分别达75.6%和76.1%；公共卫生委员会覆盖率达到85％以上；同时，搭建了集基本医疗、影像检验和基本公共卫生服务一体的基层一体化信息系统，有效提升基本公共卫生服务项目质效。发现的主要问题及原因：基本公共卫生服务范围较广，部分项目开展不够深入。下一步改进措施：严格按照国家、自治区要求，扎实做好基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务全民共享。同时，利用好信息化手段，提高健康档案的真实性、完整性及利用率，加强基本公共卫生服务的日常管理。一是覆盖广。全市89个苏木乡镇卫生院、41个社区卫生服务中心、572个嘎查村卫生室和665个社区卫生服务站要全部开展国家基本公共卫生服务项目，服务可及性进一步延伸，服务覆盖面达100%。二是服务优。采取“线上+线下”相结合的方式，不断提升项目服务内涵，有效增强服务能力，14项指标完成率要达到规范要求。
5.视频会议专网租赁费、OA办公系统数字认证费等项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.43分。全年预算数为200万元，执行数为198.86万元，完成预算的99.43%。项目绩效目标完成情况：探索建设了市级全民健康信息平台，已有5个旗（区）初步建立了旗级全民健康信息平台，开展了全员人口、居民健康档案、电子病历“三大数据库”建设和居民健康卡应用工作。制定出台《鄂尔多斯市全民卫生健康信息化“十四五”规划》，积极打造5G医疗健康网络，实现深度互联互通和共享互认，形成全方位、全周期、全人群的全民卫生健康信息服务体系。根据新冠肺炎核酸检测工作标准和实战手册及疫情防控工作需求我市建设完成了核酸筛查管理平台主要用于疫情战时大规模全员核酸检测，核酸检测应检尽检管理系统用于常态化疫情防控，通过平台的建设，规范核酸检测流程、加快核酸筛查速度、提高核酸检测质量、加强核酸筛查监管能力。完成11楼视频会议室改造疫情防控调度中心工作，并已验收。完成市保密局保密机房建设、验收和安全测评工作，现已投入使用。发现的主要问题及原因：信息化项目执行过程中容易产生关联费用，如：网络费，设备维修费等，预算未全面覆盖。下一步改进措施：一是建设鄂尔多斯互联网医院综合服务平台项目，搭建互联网医院平台核心框架，二是建设鄂尔多斯市慢病健康监测管理云平台，以三高共管（高血压、高血糖、高血脂）为抓手，切实做好两慢病（高血压、糖尿病）的医防融合。三是建设鄂尔多斯市检查检验结果互认管理平台，依托市级全民健康信息平台，建成全市检查检验结果互认信息支撑系统，实现检查检验资料的数字化存储、传输、共享及结果调阅。
（三）部门项目绩效评价结果。
以“三项民生工程、服务能力提升及产筛新筛项目”为例，该项目绩效评价综合得分为84.11分，绩效评价结果为“良”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：张静 联系电话：0477-8588409
第五部分 2022年度部门决算表
