2022年度内蒙古自治区鄂尔多斯市老龄工作指导中心（鄂尔多斯市婴幼儿照护服务指导中心）
单位决算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
八、财政拨款经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、项目支出决算情况说明
十二、机构运行经费支出决算情况说明
十三、政府采购支出决算情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款经费支出决算表
十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
1.贯彻落实国家、自治区和市委有关老龄工作方针、政策、法规，维护老年人合法权益。
2.承担老龄化现状和发展趋势调查研究工作,总结推广先进经验,为市委、政府提供决策依据。
3.承担老龄工作业务培训和业务指导工作。
4.承担涉老社会中介组织、普惠性婴幼儿照护发展和多元化托育机构监督、管理、指导等方面的辅助性工作。
5.承担3岁以下是幼儿照护卫生保健和早期发展的业务指导。
6承担市卫生健康委员会交办的其他相关工作。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括内蒙古自治区鄂尔多斯市老龄工作指导中心（鄂尔多斯市婴幼儿照护服务指导中心）。本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本单位2022年度决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
三、2022年度单位主要工作完成情况
为深入贯彻落实人口老龄化的国家战略，按照全国示范性老年友好型社区创建工作要求，改善老年人居住环境、方便老年人日常出行联合各旗区及各街道办事处组织开展智慧助老系列主题宣传活动，鼓励智慧助老志愿服务，倡导为老年人提供智慧助老公益服务，通过线上线下教学等方式让老年人掌握出示健康码、扫码支付、交通出行、就医等生活便利化技能。通过微信公众号、网站等渠道在“敬老月”来临之际，各街道、社区通过悬挂敬老爱老宣传标语，发放有关老年维权材料。请专业讲师团深入到各旗区开展老年人健康知识宣讲活动，为老年人提供健康指导、心理疏导、精神关怀等公益服务，引导老年人树立科学健康文明的生活观念和生活方式，在全社会掀起孝老爱老宣传热潮。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市老龄工作指导中心（鄂尔多斯市婴幼儿照护服务指导中心）单位2022年度收入、支出决算总计200.96万元。与年初预算相比，收、支总计各减少13.28%，变动原因：1.本年度有4人调走，3人考入本单位，人员变动引起预决算差异。2.本年度增加了2022年人口和计划生育目标责任制考核市级经费项目。
与上年决算相比，收、支总计各增加1.99万元，增长1.00%。其中：
（一）收入决算总计200.96万元。包括：
1.本年收入决算合计200.96万元。与上年决算相比，增加10.89万元，增长5.73%，变动原因：本年度增加了2022年人口和计划生育目标责任制考核市级经费项目。
2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，与上年决算相比无变动。
3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，减少8.90万元，减少100.00%，变动原因：上缴了历年财政结余资金及历年结余银行存款利息。
（二）支出决算总计200.96万元。包括：
1.本年支出决算合计200.95万元。与上年决算相比，增加6.40万元，增长3.29%，变动原因：1.本年度有4人调走，3人考入本单位，人员变动引起预决算差异。2.本年度增加了2022年人口和计划生育目标责任制考核市级经费项目。
2.结余分配0.01万元。结余分配事项：上缴了历年结余利息款。与上年决算相比，增加0.01万元，增长100%，变动原因：本年度上缴了历年结余银行存款利息。
3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：无结转。与上年决算相比，减少4.42万元，减少100.00%，变动原因：上缴了历年财政结余资及历年结余银行存款利息。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市老龄工作指导中心（鄂尔多斯市婴幼儿照护服务指导中心）单位2022年度本年收入决算合计200.96万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入200.95万元，占100.00%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
本年事业收入0.00万元，占0.00%；
本年经营收入0.00万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
本年其他收入0.01万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市老龄工作指导中心（鄂尔多斯市婴幼儿照护服务指导中心）单位2022年度本年支出决算合计200.95万元，其中：
本年基本支出121.63万元，占60.52%；
本年项目支出79.33万元，占39.48%；
本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
本年经营支出0.00万元，占0.00%；
本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市老龄工作指导中心（鄂尔多斯市婴幼儿照护服务指导中心）单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计200.95万元，与年初预算相比，收、支总计各减少30.78万元，减少13.28%，变动原因：本年度有4人调走，3人考入本单位，人员变动引起预决算差异。与上年决算相比，收、支总计各增加9.92万元，增长5.19%，变动原因：主要是本年度增加了2022年人口和计划生育目标责任制考核市级经费项目。
五、一般公共预算支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市老龄工作指导中心（鄂尔多斯市婴幼儿照护服务指导中心）单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算200.95万元。与年初预算231.73万元相比，完成年初预算的86.72%。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为29.20万元，与年初预算相比增加0.51万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算11.62万元，支出决算11.79万元，完成年初预算的101.46%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有4人调走，3人考入本单位，人员变动引起预决算差异。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算5.9万元，支出决算6.13万元，完成年初预算的103.89%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有4人调走，3人考入本单位，人员变动引起预决算差异。
3．行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算0.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：补发部分退休职工去世抚恤金。
4．行政事业单位养老支出（款）老年福利（项）。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。
5．其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.18万元，决算支出0.73万元，完成年初预算的61.86%。决算数与年初预算数有差异的原因是：人员变动引起预决算差异。
（二）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为167.15万元，与年初预算相比减少27.17万元。其中：
1．计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算0万元，支出决算14.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：因工作需要市卫健为下拨经费。
2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算6.24万元，支出决算3.33万元，完成年初预算的53.37%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有4人调走，3人考入本单位，人员变动引起预决算差异。
3．老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算188.08万元，决算支出149.04万元，完成年初预算的79.24%。决算数与年初预算数有差异的原因是:本年度有4人调走，3人考入本单位，人员变动引起预决算差异。
（三）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为4.60万元，与年初预算相比减少4.11万元。其中：
住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8.71万元，支出决算4.60万元，完成年初预算的52.81 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有4人调走，3人考入本单位，人员变动引起预决算差异。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市老龄工作指导中心（鄂尔多斯市婴幼儿照护服务指导中心）单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算121.63万元，其中：
（一）人员经费105.02万元。主要包括：基本工资20.15万元、津贴补贴43.03万元、奖金0万元、社会保障缴费9.44万元、伙食补助费0万元、绩效工资2.5万元、其他工资福利支出12.12万元、离休费0万元、退休费11.79万元、抚恤金0.55万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金4.6万元、提租补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。
（二）公用经费16.60万元。主要包括：办公费0.58万元、印刷费0.44万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.03万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.2万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.12万元、公务接待费0万元、专用材料费0.23万元、劳务费2.09万元、委托业务费0.1万元、工会经费0.89万元、福利费1.85万元、公务用车运行维护费1.03万元、其他交通费用9.01万元、其他商品和服务支出0.04万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0 万元、其他资本性支出0万元等。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市老龄工作指导中心（鄂尔多斯市婴幼儿照护服务指导中心）单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算79.33万元，其中：
（一）工资福利支出万元。主要包括：办公费0.94万元、印刷费16.9万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.2万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.46万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0.08万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费 0.7 万元、委托业务费7.7万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费1.37万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出39.98万元等。
（三）其他对个人与家庭的补助支出10万元。
主要包括其他对个人和家庭的补助10万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市老龄工作指导中心（鄂尔多斯市婴幼儿照护服务指导中心）单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算2.40万元，支出决算2.40万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算2.40万元，支出决算2.40万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：无差异
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市老龄工作指导中心（鄂尔多斯市婴幼儿照护服务指导中心）单位2022年度财政拨款“三公”经费支出2.40万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.40万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：
1. 因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容：未发生。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无此项内容。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2.40万元。其中：
（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：未发生。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无此项内容。
（2）公务用车运行维护费支出2.40万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比，增加0.99万元，增长69.53%，变动原因：外出慰问调研频率增加。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无开支；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无开支。与上年决算相比，减少0.06万元，减少100.00%，变动原因：2022年无公务接待。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市老龄工作指导中心（鄂尔多斯市婴幼儿照护服务指导中心）单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市老龄工作指导中心（鄂尔多斯市婴幼儿照护服务指导中心）单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、项目支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市老龄工作指导中心（鄂尔多斯市婴幼儿照护服务指导中心）单位2022年度预算安排项目4个，实施项目4个，完成项目4个，项目支出总金额79.33万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额79.33万元，本年其他资金0.00万元。
十二、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市老龄工作指导中心（鄂尔多斯市婴幼儿照护服务指导中心）单位2022年度机构运行经费支出决算16.60万元。比上年决算相比，增加2.46万元，增长17.40%，变动原因：由于疫情原因，慰问养老院，其他商品和服务支出增加。
十三、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市老龄工作指导中心（鄂尔多斯市婴幼儿照护服务指导中心）单位2022年度政府采购支出总额20.23万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出19.74万元。授予中小企业合同金额10.20万元，占政府采购支出总额的51.67%，其中：授予小微企业合同金额10.20万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的49.24 %。
十四、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市老龄工作指导中心（鄂尔多斯市婴幼儿照护服务指导中心）单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
十五、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区鄂尔多斯市老龄工作指导中心（鄂尔多斯市婴幼儿照护服务指导中心）单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目4个，共涉及资金79.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%
组织对“ 老龄事业工作经费慰问老年人”、“ 2022年人口和计划生育目标责任制考核市级经费”、“ 党的建设、意识形态、改革调研工作经费”、“ 老龄事业工作经费”等4个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出79.33万元，政府性基金支出0万元。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区鄂尔多斯市老龄工作指导中心（鄂尔多斯市婴幼儿照护服务指导中心）单位2022年度在决算中反映4个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目， 共4个项目的绩效自评结果。
1.老龄事业工作经费慰问老年人自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在端午节，重阳节及春节期间慰问空巢、失能、困难老人，给老年人送去温暖。发现的主要问题及原因：支出进度缓慢。下一步改进措施：合理安排经费支出进度，进一步提升老龄工作。
2.党的建设、意识形态、改革调研工作经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为 10万元，执行数为6.67万元，完成预算的66.7%。项目绩效目标完成情况：积极开展了党员干部培训及活动，提高了党员队伍的先进性和纯洁性。发现的主要问题及原因：因疫情原因，导致一些活动未按照年初计划按期举办。下一步改进措施：强化预决算执行，合理安排计划执行情况。
3.老龄事业工作经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为55万元，执行数为47.88万元，完成预算的87.05%。项目绩效目标完成情况：开展了机构调研及相关工作活动，老龄工作进一步发展，提升了老年人幸福指数。发现的主要问题及原因：因疫情原因，导致一些活动未按照年初计划按期举办下一步改进措施：我单位将继续加大资金使用效率，按照年度计划和要求支出各项资金。继续做好基层老年服务协会组织建设。了解老年人的思想动态和具体诉求，积极帮助解决实际困难。
4.2022年人口和计划生育目标责任制考核市级经费 自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为15万元，执行数为14.78万元，完成预算的98.53%。项目绩效目标完成情况：刷宣传册及宣传品用于宣传人口家庭与老龄健康项目。发现的主要问题及原因：因疫情原因，导致一些活动未按照年初计划按期举办。下一步改进措施：合理安排经费支出进度，进一步提升一老一小工作。
（三）单位项目绩效评价结果。
以老龄事业工作经费为例，该项目绩效评价综合得分为91.71分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。
2022年老龄事业工作经费项目绩效评价自评报告
一．项目基本情况
（一）项目基本情况简介。
通过调研、学习，开展相关工作活动，进一步做好老龄工作，有效提升老年人生活质量和幸福指数，更好的为老年人服务。
绩效目标设定及指标完成情况。
预期目标：通过调研、学习，开展相关工作活动，进一步做好老龄工作，有效提升老年人生活质量和幸福指数，更好的为老年人服务。
绩效目标实际完成情况：开展了机构调研及相关工作活动，老龄工作进一步发展，提升了老年人幸福指数。
二．绩效自评工作情况
绩效自评目的。
通过绩效自评，充分反映2022年项目的具体实施情况。提高资金使用效率。对开展对老龄行业开展业务调研，老年人维权宣传活动，资助基层老年协会情况，老年书画展，老年健康宣传周敬老月等系列活动展开自评，提高社会对老年人关注度，提升老龄工作的开展工作效率，助力老年协会持续发展，提高老龄行业未来持续发展，同时通过绩效自评，对绩效目标存在的问题做出下一步工作计划。更好为老年服务。
（二）项目资金投入情况。
本年度资金年初预算数55.00万元，其中：财政拨款55.00万元，其他资金0.00万元。
项目资金产出情况。
老龄事业工作经费实际支出47.89万元全部用于单位业务工作及机关运行，资金使用率87.07%；用于创建全国示范性老年友好型社区，开展“智慧助老”系列主题活动，开展“敬老月”系列活动，举办了鄂尔多斯市第三届“健康杯”书画赛。积极开展老年法律法规和涉老政策宣传。按自治区“乐龄工程”工作要求，资助老年协会11家，但因疫情原因导致一些活动未按照年初计划按期举办。
项目资金管理情况。
按照财政和上级部门部署要求，继续改进预算管理，强化预决算执行，进一步提升了经费使用效益，且以上资金均按照鄂尔多斯市本级行政事业单位财务管理相关制度严格审批并专款专用。开展反诈防骗和敬老助老活动，弘扬孝亲敬老传统，维护老年人合法权益，印发教育案例、刊发科普知识、编印防骗手册，搭建老年人文化艺术活动平台，让他们通过书法、绘画、等多种形式，展示时代风貌，讴歌幸福生活。开展走访关爱帮扶，深入老年人家庭、养老机构等，重点为贫困、高龄、留守、空巢、独居、失独老人献爱心、办实事、做好事、解难事。
三．项目绩效情况
(一) 产出指标完成情况
1、数量指标
1)开展业务调研次数，目标值大于等于1次，实际完成1次，分值2，得分2。
2)老龄工作人员外出学习培训次数，目标值大于等于4人次，实际完成0人次，分值2，得分0。
3)老年人维权宣传活动，目标值大于等于2次，实际完成2次，分值2，得分2。
4)资助基层老年协会，目标值大于等于8协会，实际完成11协会，分值2，得分2。
5)老年健康宣传周敬老月等系列活动次数，目标值大于等于3次，实际完成3次，分值2，得分2。
6)老年书画展，目标值等于1次，实际完成1次，分值2，得分2。
2、质量指标
7)工作人员业务提高率，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值5，得分5。
8)系列活动完成率，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。
9)老年协会发展率，目标值大于等于95%，实际完成98%，分值5，得分5。
3、时效指标
10)工作完成时间，目标值小于等于2022年底，实际完成2022年底，分值10，得分10。
4、成本指标
11)工作成本，目标值小于等于55万元，实际完成47.89万元，分值13，得分11.32。
(二) 效益指标完成情况
5、经济效益
6、社会效益
12)老龄干部理想信念履职能力，目标值大于等于提高持续，实际持续提高持续，分值2，得分2。
13)老年人维权意识和维权能力提高，目标值大于等于90%，实际完成92%，分值2，得分2。
14)社会对老年人关注度提高，目标值大于等于显著较好，实际较好完成，分值2，得分2。
15)提升老龄工作的开展工作效率，目标值大于等于提升有效，实际有效完成，分值7，得分7。
16)老年协会持续发展，目标值大于等于持续，实际持续完成，分值2，得分2。
7、生态效益
8、可持续影响
17)对老龄行业未来可持续发展的影响，目标值大于等于长期较好，实际较好完成，分值5，得分5。
18)老龄工作持续时间，目标值大于等于1年，实际完成1年，分值10，得分10。
(三) 满意度指标完成情况
9、服务对象满意度
19)老龄培训学员满意度，目标值大于等于90%，实际完成93%，分值5，得分5。
20)老年人对老龄工作满意度，目标值大于等于95%，实际完成98%，分值5，得分5。
（四）自评得分情况
本项目绩效自评得分95.03分，等级为A。
四．存在问题
项目立项、实施存在问题。
1. 因疫情原因，导致一些活动未按照年初计划按期举办
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
2023年，我单位将继续加大资金使用效率，强化绩效使用结果，按照年度计划和要求支出各项资金。尽快理顺和规范老龄工作机构和基层老龄组织共同开展老龄工作，加大对老年福利设施的建设和资金投入，增加功能齐全的活动场所，发展老年教育事业，满足老年人受教育的需求。继续做好基层老年服务协会组织建设。了解老年人的思想动态和具体诉求，积极帮助解决实际困难。
（二）措施及办法。
1. 合理安排经费支出进度，进一步提升老龄工作。
2. 强化预决算执行，合理 安排计划执行情况。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：通嘎拉格 联系电话：0477-8588242
第五部分 2022年度单位决算表
