2022年度内蒙古自治区鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心）
单位决算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、项目支出决算情况说明
十二、机构运行经费支出决算情况说明
十三、政府采购支出决算情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
鄂尔多斯市妇幼保健院成立于1959年8月，为鄂尔多斯市卫生健康委员会直属二级单位。我院承担助产技术服务、计划生育技术服务、出生缺陷综合防治工作；承担妇幼保健、计划生育信息管理工作；开展妇幼保健计划生育方面的宣传工作；承担对下级妇幼保健计划生育服务机构的业务技术指导、培训监督、信息统计工作；开展妇女、儿童群体保健业务和妇产科、儿科临床门诊、住院业务，为我市妇女儿童提供专业的医疗服务。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括党务部、行政事务部、人力资源部、财务科、医务部、院感部、护理部、质控部、信息部、保健部、事业发展部、医学装备部、后勤保障部及儿科、儿保科、儿童康复科、孕产保健科、妇保科、中医科、体检科、功能科、检验科、药剂科等科室，成为集预防、医疗、保健、康复、健康教育、优生优育、计划生育技术服务等功能于一体的妇幼保健计划生育医疗机构。
2.从决算单位构成看，纳入本单位2022年决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心）。本单位无下属单位。
详细情况见表：
三、2022年度单位主要工作完成情况
一是做好民生项目，助力健康鄂尔多斯。年初，在全市范围内开展了“鄂尔多斯市居民对妇幼公共卫生服务项目内容知晓度与需求情况”调查，撰写了《鄂尔多斯市妇女儿童健康促进计划可行性报告》，为政府惠民政策的制定提供了思路和依据。
9月，市委市政府启动了无创产前基因筛查、新生儿48种遗传代谢疾病筛查和耳聋基因筛查三项妇幼健康领域民生项目。我院作为这三大民生项目的承接单位，前期进行了大量的准备工作，设备购置、物资耗材准备、系统开发都已经完成；项目现已顺利开展。
二是优势互补，促进协同发展。4月份与康巴什区人民政府达成共建市妇幼保健院框架协议，利用康巴什区在卫生健康领域的政策红利，建立以市、区妇幼保健机构为核心、以区属各基层医疗卫生机构为基础、以辖区市直医疗机构和教学科研机构为支撑的妇幼健康服务网络，从而形成独特而鲜明的地区性妇幼健康发展新特色。
三是合作共建，实现深度融合。依托鄂尔多斯市中心医院现有品牌资源，我院与市中心医院实现深度融合，以妇儿学科建设为重点，全面推动技术、管理、品牌的平移，促进优质医疗资源扩容下沉。7月起开展了科室结对“手拉手”，力求实现市妇幼保健院与市中心医院诊疗技术、服务能力和医疗质量的同质化发展。
四是立足项目，服务目标人群。联合市教体局制定了《鄂尔多斯市中小学生健康体检工作方案》，开展市本级中小学生健康体检工作，准确掌握全市中小学生健康状况并建立电子化健康档案，为我市学校卫生保健和预防免疫工作提供参考。
五是弘扬抗疫精神，筑牢安全屏障。市妇幼保健院不仅承担了康巴什地区“两癌”防治项目、婚前医学检查、孕前优生健康检查等一系列妇幼公共卫生服务，还积极投身康巴什区核酸采样、新冠疫苗接种、隔离酒店保障及定点医疗机构保障等指令性任务，成为康巴什区抗击疫情的主力军。截止2022年12月31日，我院共完成核酸检测889422人次，其中阳性3267人次；接种新冠疫苗45069人次。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心）单位2022年度收入、支出决算总计7,346.84万元。与年初预算相比，收、支总计各增加4,637.27万元，增长171.14%，变动原因：中央、自治区、市级项目拨款增加；事业收入增加；与上年决算相比，收、支总计各增加3,089.30万元，增长72.56%。其中：财政拨款收入增加，包括人员经费、二级专科建设、中小学生健康体检、新生儿耳聋基因检测和无创产前基因筛查等项目经费增加；医疗业务收入增加，事业收入增加。
（一）收入决算总计7,346.84万元。包括：
1.本年收入决算合计7,188.86万元。与上年决算相比，增加3,247.41万元，增长82.39%，变动原因：财政拨款收入增加，包括人员经费、二级专科建设、中小学生健康体检、新生儿耳聋基因检测和无创产前基因筛查等项目经费增加；医疗业务收入增加，事业收入增加。
2.使用非财政拨款结余151.51万元。与上年决算相比，增加151.50万元，增长5,357,275.18%，变动原因：事业收入结转到使用非财政拨款结余。
3.年初结转和结余6.48万元。与上年决算相比，减少309.61万元，减少97.95%，变动原因：年初结转和结余使用309.61万元。
（二）支出决算总计7,346.84万元。包括：
1.本年支出决算合计7,298.22万元。与上年决算相比，增加3,339.25万元，增长84.35%，变动原因：财政拨款增加，人员经费支出增加，日常公用经费支出增加，项目支出增加，包括二级专科建设、中小学生健康体检、新生儿耳聋基因检测和无创产前基因筛查等项目经费支出增加。
2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，减少281.87万元，减少100.00%，变动原因：本年度使用结余分配281.87万元。
3.年末结转和结余48.62万元。结转和结余事项：重大传染病防控经费8万元，疫情防控人员补助、后勤保障经费20万元，两癌防治项目经费3万元，公共卫生医疗保健项目经费鄂尔多斯9万元，艾梅乙工作补助经费5.37万元、孕前优生经费3.25万元。与上年决算相比，增加31.93万元，增长191.32%，变动原因：本年度收到重大传染病防控经费、疫情防控人员补助及后勤保障经费、两癌防治项目经费、公共卫生医疗保健项目经费鄂尔多斯等。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心）单位2022年度本年收入决算合计7,188.86万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入5,472.26万元，占76.12%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0.68万元，占0.01%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
本年事业收入1,635.88万元，占22.76%；
本年经营收入0.00万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
本年其他收入80.04万元，占1.11%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心）单位2022年度本年支出决算合计7,298.22万元，其中：
本年基本支出4,228.69万元，占57.94%；
本年项目支出3,069.54万元，占42.06%；
本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
本年经营支出0.00万元，占0.00%；
本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心）单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计5,472.93万元，与年初预算相比，收、支总计各增加2,763.36万元，增长101.98%，变动原因：中央、自治区、市级项目拨款增加；与上年决算相比，收、支总计各增加2,443.65万元，增长80.67%，变动原因：本年度财政拨款收入增加，人员经费增加，项目支出增加，其中增加了中小学生健康体检项目经费、二级专科建设经费、2022年市级新生儿疾病筛查经费、新生儿耳聋基因检测和无创产前基因筛查项目等经费。
五、一般公共预算支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心）单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算5,472.26万元。与年初预算2,707.31万元相比，完成年初预算的202.13%。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为218.09万元，与年初预算相比增加11.95万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算54.79万元，支出决算105.35万元，完成年初预算的192.28%。决算数与年初预算数的差异原因：离退休人员工资调标，追加工资预算。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算102.01万元，支出决算99.40万元，完成年初预算的97.44%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算为上浮10%金额。
3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算35.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度未产生职业年金缴费。
4．残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算2.25万元，支出决算2.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
5．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算12.1万元，支出决算11.09万元，完成年初预算的91.65%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算为上浮10%金额。
（二）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为5,158.11万元，与年初预算相比增加（减少）2,763.47万元。其中：
1．卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算17万元，较年初预算增加17万元。决算数与年初预算数的差异原因：2022年度全市高端卫生健康人才培养经费预算追加。
2．公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算8.41万元，支出决算65.89万元，完成年初预算的783.47%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金、2021年市直公立医院院长年薪、市直公立医院药品零差率销售财政补助资金预算追加。
3．公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算2264.83万元，支出决算4674.9万元，完成年初预算的206.41%。决算数与年初预算数的差异原因：新生儿耳聋基因检测和无创产前基因筛查项目经费预算追加、调资追加工资预算等。
4．公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算42.03万元，支出决算 70.11万元，完成年初预算的166.81%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年自治区基本公共卫生服务补助资金、2022年中央财政基本公共卫生服务补助经费预算追加。
5．公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算24.56万元，支出决算 1万元，完成年初预算的4.07%。决算数与年初预算数的差异原因：重大传染病防控经费部分未使用。
6．公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算 11.54万元，较年初预算增加11.54万元。决算数与年初预算数的差异原因：2022年新冠疫情防控市级补助资金、新冠病毒疫苗储运和接种财政补助经费预算追加。
7．公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算0万元，支出决算 49.99万元，较年初预算增加49.99万元。决算数与年初预算数的差异原因：2022年市级新生儿疾病筛查经费预算追加。
8.计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算0万元，支出决算 209.12万元，较年初预算增加209.12万元。决算数与年初预算数的差异原因：2022年人口和计划生育目标责任制考核市级经费预算追加。
9.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算54.83万元，支出决算58.56万元，完成年初预算的106.80 %。决算数与年初预算数的差异原因：医疗保险基数增加。
（三）节能环保支出（类）
节能环保支出类决算数为21.12万元，与年初预算相比减少 8.88万元。其中：
1．污染防治（款）水体（项）。年初预算30万元，支出决算21.12万元，完成年初预算的70.4%。决算数与年初预算数的差异原因：2020年重点流域断面水质污染补偿金（妇幼）经费部分未使用。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为74.92万元，与年初预算相比减少1.58万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算76.5万元，支出决算74.92万元，完成年初预算的97.93%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算为上浮10%金额。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心）单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,405.31万元，其中：
（一）人员经费2,117.42万元。主要包括：基本工资357.56万元，津贴补贴496.18万元、绩效工资178.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费99.4万元、职工基本医疗保险缴费43.58万元、公务员医疗补助缴费14.98 万元、社会保障缴费11.09万元、住房公积金74.92万元、其他工资福利支出736.18 万元、离休费13.74万元、退休费91.33万元等。
（二）公用经费287.89万元。主要包括：办公费4.51 万元、电费9万元、邮电费2.43万元、取暖费52万元、物业管理费73.65万元、差旅费2.87万元、维修（护）费 5万元、工会经费7.85万元、福利费16.36 万元、公务用车运行维护费1.39万元、其他交通费用111万元、其他商品和服务支出0.72万元、办公设备购置1.11万元等。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心）单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算3,066.95万元，其中：
（一）工资福利支出9.48万元。主要包括：其他工资福利支出9.48万元，用于支付院长年薪。
（二）商品和服务支出698.93万元。主要包括：办公费7.82万元、印刷费17.3万元、咨询费10万元、邮电费 0.12万元、差旅费15.46万元、维修（护）费91.47万元、培训费 46.27万元、公务接待费 0.42万元、专用材料费 363.14万元、劳务费3.08万元、委托业务费84.74 万元、公务用车运行维护费0.6万元、其他交通费用0.15万元、其他商品和服务支出58.36万元等。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心）单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算2.41万元，支出决算2.41万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算1.99万元，支出决算1.99万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.42万元，支出决算0.42万元，完成预算的100.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心）单位2022年度财政拨款“三公”经费支出2.41万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.99万元，占82.54%；公务接待费支出0.42万元，占17.46%。其中：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，无变动。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.99万元。其中：
（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，无变动。
（2）公务用车运行维护费支出1.99万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比，增加0.44万元，增长28.55%，变动原因：因业务需要，下乡及外出增加，公务用车运行维护费增加。
3.公务接待费支出0.42万元。其中：国内公务接待支出0.42万元，接待1批次，35人次，开支内容：鄂尔多斯市女性两癌综合防控经验交流会议期间公务接待；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.07万元，增长21.11%，变动原因：因业务需要，接待人次增加，公务接待费增加。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心）单位2022年度政府性基金支出决算0.68万元。与上年决算相比，减少0.06万元，减少8.16%，变动原因：该经费用于重度听力残疾人残疾评定补贴，本年度报销人数减少。其中：
（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）支出 0.68 万元，主要用于重度听力残疾人残疾评定补贴。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心）单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，无变动。本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、项目支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心）单位2022年度预算安排项目24个，实施项目24 个，完成项目24个，项目支出总金额3,069.54万元。资金来源包括年初结转结余6.48万元，本年财政拨款金额3,067.63万元，本年其他资金44.05万元。
十二、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心）单位2022年度机构运行经费支出决算287.89万元。比上年决算相比，增加38.31万元，增长15.35%，变动原因：人员增加导致职工交通补贴费用增加，其他交通费用增加。
十三、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心）单位2022年度政府采购支出总额3,995.21万元，其中：政府采购货物支出3,156.00万元、政府采购工程支出565.91万元、政府采购服务支出273.29万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 0 %。
十四、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心）单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）9台（套）。
十五、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心）单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目23个，共涉及资金3,066.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，共涉及资金0.68万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目 ”、“免费婚前医学检查服务经费项目”、“二级专科建设经费项目”、“中小学生健康体检项目”、“2022年自治区财政残疾人事业发展补助资金项目”等5 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 392.25 万元，政府性基金支出0万元。其中，对“党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目”、“免费婚前医学检查服务经费项目”、“二级专科建设经费项目”、“中小学生健康体检项目”、“2022年自治区财政残疾人事业发展补助资金项目”等项目开展绩效评价。从评价情况看，以上项目总体完成情况良好，基本上按要求完成各项工作。中小学生健康体检经费项目因受疫情影响项目开展，导致项目执行进度缓慢，部分绩效目标未完成。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心）单位2022年度在决算中反映23个一般公共预算项目，以及1个政府性基金项目，共24个项目的绩效自评结果。以下是“党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目”、“免费婚前医学检查服务经费项目”、“二级专科建设经费项目”、“中小学生健康体检项目”、“2022年自治区财政残疾人事业发展补助资金项目”的绩效自评结果。
1.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：为确保我单位党的建设、意识形态、调研改革工作有效开展，市财政预算安排20万元工作经费用于该项目。通过各项工作的开展，不断提升党建品牌影响力，提升党组织战斗力和党员干部党性修养；进一步加强党员干部意识形态，牢固树立四个意识，坚定四个自信，坚决做到两个维护；加强调查研究工作，不断促进党建业务同步发展。数量指标中党员学习人数，实际完成100人次；开展意识形态主题活动人数实际完成100人次。质量指标中职工意识形态工作覆盖率实际完成80%；党员学习完成率为90%。发现的主要问题及原因：暂无问题。下一步改进措施：下一步工作中，要加强入党积极分子、发展对象、党员、党务干部的培训和教育管理；加强党内关怀慰问，慰问生活困难的党员、离退休老党员；积极开展党的组织生活、主题党日活动、我为群众办实事下乡义诊等专项活动；加强党建工作外出学习考察；加强党员活动阵地建设和党组织规范化建设等。
2.免费婚前医学检查服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100 分。全年预算数为 30万元，执行数为30 万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：根据市政府文件，为保证项目工作的顺利进行，按照项目实施方案的要求，市财政预算安排30万元用于该项目。通过实施免费婚检项目，使我市出生缺陷发生率减少，提高出生人口素质。通过政府提供公共卫生服务的方式，使适婚群众都可以享受免费婚检服务，这对提高我市出生人口素质，构建幸福家庭、和谐社会，为经济社会发展提供良好的人口环境具有重大意义。数量指标中实际完成检查人数150对，完成率100%；宣传教育督导人数实际完成4000人次。质量指标中知晓率大于等于95，实际完成值为95%。通过检查减少了出生缺陷发生率，提高出生人口素质，减轻了患者的家庭负担，提升了患者满意度，提高了社会影响力。发现的主要问题及原因：康巴什区户籍人口较少，再加上免费婚前医学检查是自愿行为，以至于婚检人数较少。下一步改进措施：下一步工作中，要加强宣传教育，提高年青人对婚前医学检查知晓率、重要性的认识，提高检查率。
3.二级专科建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90 分。全年预算数为140 万元，执行数为 140 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为加强我院二级专科建设，市财政预算安排140万元用于该项目。通过实施二级专科建设项目，提升了我院妇幼健康服务能力。数量指标中学习人数，实际完成40人次。质量指标中学习率大于等于90，实际完成值为90%。时效指标中学习时间为5天/人。成本指标中学习成本为3000元/人。发现的主要问题及原因：暂无问题。下一步改进措施：要继续加强我院二级专科建设，提升妇幼健康服务能力，提高医院竞争力。
4.中小学生健康体检项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分70.52分。全年预算数为 200万元，执行数为 61.05万元，完成预算的30.53%。项目绩效目标完成情况：为切实推进学校卫生与健康教育工作，市财政预算安排200万元用于该项目。通过实施中小学生健康体检项目，进一步加强对学生常见病如肥胖、近视、心理行为发育偏差等的监测，实现生长发育全周期健康管理，适当增加如心理行为发育测评等可选择项目，并建立学生电子化健康档案，并为青少年儿童照护及学校提供及时的健康指导意见。宣传人数实际完成值30000人次。质量指标中知晓率大于等于95，实际完成值为95%。发现的主要问题及原因：项目实施存在问题，资金管理使用存在问题。下一步改进措施：加强资金管理使用。
5.2022年自治区财政残疾人事业发展补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85 分。全年预算数为2.25万元，执行数为2.25万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：为切实保障残疾儿童的利益，市财政预算安排2.25万元用于该项目。通过实施自治区财政残疾人事业发展补助资金项目，为我院儿童康复科增加康复教具多样性，进一步地丰富康复儿童的生活，减轻康复儿童家庭负担。数量指标中服务儿童数量，实际完成700人。质量指标中教具使用时间为365天。时效指标中治疗时间为365天。效益指标中减轻患者家庭负担，提高社会影响力。发现的主要问题及原因：暂无问题。下一步改进措施：加强资金使用管理，更好地服务于受众群体。
（三）单位项目绩效评价结果。
以免费婚前医学检查服务经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。
2022年免费婚前医学检查服务经费项目
绩效评价自评报告
一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介。
为减少出生缺陷发生率，提高出生人口素质。
（二）绩效目标设定及指标完成情况。
预期目标：通过实施免费婚检项目，使我市出生缺陷发生率减少，提高出生人口素质。通过政府提供公共卫生服务的方式，使适婚群众都可以享受免费婚检服务，这对提高我市出生人口素质，构建幸福家庭、和谐社会，为经济社会发展提供良好的人口环境具有重大意义。
绩效目标实际完成情况：完成情况良好。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的。
绩效自评是预算绩效管理的重要环节，对于总结经验、改进管理、开展绩效问责具有重要意义。财政部门已经将此项工作常态化，自评和财政再评价结果也正成为财政资金分配中的重要参考因素。因此，要结合项目特点和实际，精心设计自评方案，细化评价内容，统筹协调自评工作，圆满完成自评任务。
（二）项目资金投入情况。
本年度资金年初预算数30.00万元，其中：财政拨款30.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年预算数30.00万元，其中：财政拨款30.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年执行数30.00万元，其中：财政拨款30.00万元，其他资金0.00万元。
（三）项目资金产出情况。
为更好的提高出生人口素质，使我市出生缺陷发生率减少，通过政府提供公共卫生服务的方式，使适婚群众都可以享受免费婚检服务，构建幸福家庭、和谐社会，为经济社会发展提供良好的人口环境。鄂尔多斯市妇幼保健院免费婚前医学检查服务经费，2022年预算收入30万元，截止 2012年 12 月 31 日，财政拨付30万元，实际使用资金合计 30万元，项目支出执行率为 100%，项目经费全部用于支付医用耗材款。
（四）项目资金管理情况。
为加强财务管理，本项目严格按照相关规定要求，对批准的项目内容做好账务设置和账务管理。在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度，审核确认后再付款。同时，财务部对资金使用、管理情况进行检查，基本做到财务会计资料披露信息真实、及时、完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用较为安全规范。
三、项目绩效情况
(一) 产出指标完成情况
1、数量指标
（1）检查人数，目标值大于300人次，实际完成300人次，分值10，得分10。
（2）宣传教育督导人数，目标值大于4000人次，实际完成4000人次，分值10，得分10。
2、质量指标
（3）知晓率，目标值大于95%，实际完成95%，分值10，得分10。
3、时效指标
（4）检查时间，目标值等于365天，实际完成365天，分值10，得分10。
4、成本指标
（5）检查成本，目标值大于800元/人，实际完成800元/人，分值5，得分5。
（6）宣传教育督导成本，目标值大于15元/人，实际完成15元/人，分值5，得分5。
(二) 效益指标完成情况
5、经济效益
6、社会效益
（7）社会影响力，目标值大于有所提升影响力，实际完成1影响力，分值15，得分15。
7、生态效益
8、可持续影响
（8）项目持续发挥作用的期限，目标值大于长期作用，实际完成1作用，分值15，得分15。
(三) 满意度指标完成情况
9、服务对象满意度
（9）患者满意度，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值10，得分10。
（四）自评得分情况
本项目绩效自评得分100分，等级为A。
四、存在问题
暂无存在问题。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
1.我单位将加大宣传力度，以举办专题活动，通过海报、科普册、咨询服务等方式，积极宣传婚检项目工作。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：蔺美文 联系电话：0477-8591579
第五部分 2022年度单位决算表
详见附件。
