2022年度内蒙古自治区鄂尔多斯市第二人民医院
单位决算公开
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
八、财政拨款经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、项目支出决算情况说明
十二、机构运行经费支出决算情况说明
十三、政府采购支出决算情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款经费支出决算表
十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分单位概况
一、主要职能、职责
鄂尔多斯市第二人民医院始建于1990年，目前为二级医院，是鄂尔多斯市人民政府主办的集医疗、科研、教学、预防、保健、康复于一体的传染病专科医院，主要承担全市的传染病救治、突发公共卫生事件救治及传染病诊疗临床教学工作；与公安协作承担全市的海洛因依赖患者的美沙酮维持治疗（戒毒）工作；承担全市卫生人员传染病防治培训工作。
2021年收治并治愈新冠肺炎患者，并根据防控要求牢筑疫情防控线。
美沙酮药物维持治疗是现有强制隔离戒毒、劳教戒毒、自愿戒毒之外的一种全新的的社区戒毒模式，也是一项先进的戒毒控制措施，对于有效遏止艾滋病的感染和传播、减少毒品的需求、恢复吸毒成瘾者的社会功能都具有积极的意义。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市第二人民医院。详细情况见表：
三、2022年度单位主要工作完成情况
（一）扎实立足本职，全力做好疫情医疗救治工作
1.组织召开医院新冠疫情防控有关工作会议10次、医院感染控制专题会议12次、医疗质量安全专题会议2次。全年开展感控知识、技能培训2397人次。
2.全力做好新冠疫情医疗救治工作，在疫情防控“硬仗期”，收治了大量新冠感染重症、危重症患者，医院党政领导班子靠前指挥，下沉一线，全院干部职工慎终如始坚守在常态化疫情防控工作最前沿。累计派出14名工作人员，圆满完成支援上海、呼和浩特、满洲里、包头、巴彦淖尔等疫情对外支援任务。
（二）稳步推进业务发展，着力提升诊疗水平
1.成立了职业病康复站、皮肤科等，新开设了儿科、疼痛骨科等病区，不断拓展业务领域，促进医院健康发展。
2.新开展了肝动脉插管肝肿瘤灌注化疗术、肝转移瘤的化学治疗，开展了血脂净化治疗技术，开展了光棒引导下气管插管技术在全麻困难气道的临床应用等；新开展无创肠癌基因检查、高敏乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸定量检测等项目，提升传染病检测能力。
3.开设了变态反应科、妇产科、结核病科、肝病科、疼痛骨科双休日门诊，开展了双休日胃镜、肠镜检查服务。邀请北京、天津、河北及自治区等地知名专家定期来院开展会诊讲学、查房指导、手术示教等活动，不断带动提升诊疗业务水平。
4.医院所承担的“鄂尔多斯地区过敏性鼻炎的流行病学调查及防治技术研发”成功入选鄂尔多斯市科技局“揭榜挂帅”项目，并由北京世纪坛医院顺利揭榜，按照《鄂尔多斯市“揭榜挂帅”项目任务书》内容，逐项落实工作任务。
5.持续推进医联体建设，成立了鄂尔多斯市过敏性鼻炎专科联盟，现已签约成员单位23家，累计服务患者5000余人次。引进黄花蒿花粉变应原舌下滴剂，为过敏性鼻炎患者带来福音。获批开展2项内蒙古自治区卫生健康科技计划项目，“椎间盘镜辅助下腰椎微创融合技术”被评为全市卫生健康创新项目；“一种医学护理床旁呼叫器”获得实用新型专利。
6.圆满承办鄂尔多斯市过敏性鼻炎防治培训班、鄂尔多斯感染病学专业委员会换届暨鄂尔多斯感染病学质控会议和感染病学学术会议。
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市第二人民医院单位2022年度收入、支出决算总计16,455.18万元。与年初预算相比，收、支总计各增加6,013.94万元，增长57.60%， 变动原因：收入决算总计16,455.18万元,年初收入预算10,441.25万元,差额为增加收入6,013.94万元,原因为项目支出年初结转和结余446.24万元, 一般公共预算财政拨款收入增加5,073.36万元,事业收入增加341.28万元,其他收入增加153.06万元;支出决算总计16,455.18万元，年初支出预算10,441.25万元，差额为增加支出6,013.94万元，原因为基本支出增加56.55万元，项目支出增加5238.32万元，事业收入结余分配719.07万元。与上年决算相比，收、支总计各增加855.92万元，增长5.49%。其中：收入较上年决算增加855.92万元，主要为财政拨款收入增加4669.78万元，事业收入增加882.89万元，其他收入增加100.91万元，使用非财政拨款结余减少1258.87万元，年初结转和结余减少3538.79万元。支出较上年增加855.92万元，主要为基本支出减少340.77万元，项目支出增加3360.94万元，结余分配减少539.8万元，年末结转和结余减少1624.45万元。
（一）收入决算总计16,455.18万元。包括：
1.本年收入决算合计16,008.94万元。与上年决算相比，增加5,653.58万元，增长54.60%，变动原因：财政拨款收入增加4669.78万元，事业收入增加882.89万元，主要为医疗收入增加，其他收入增加100.91万元，主要为捐赠收入增加。
2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，减少1,258.87万元，减少100.00%，变动原因：本年使用非财政拨款结余没有发生额。
3.年初结转和结余446.24万元。与上年决算相比，减少3,538.79万元，减少88.80%，变动原因：基本支出年初结转和结余减少2072.15万元；上年决算年初结转和结余项目支出减少1745.46万元，主要为2018-2020年全市高端卫生健康人才培养提升工程减少72.9万元，政府债券（专用设备购置）减少463.16万元， 耐多药结核病防控工作专项行动配套经费减少9.21万元，重点学科建设补助资金减少90.01万元， 市直属医疗机构学科建设经费和蒙医中医特色优势重点专科建设补助经费减少164.75万元，市直公立医院院长年薪减少7.7万元，疟疾等其他寄生虫病监测（消除疟疾监测）减少1万元，鼠疫防控专项经费减少80.1万元，2020年中央财政重大传染病防控经费减少50.01，自治区医疗设备购置和疫情防控经费（突发公共卫生）减少31.02万元，新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费（突发公共卫生）减少462.43万元，新冠肺炎疫情防控补助结算资金减少284.27万元，2020年医疗救助补助资金（中央级）（疾病应急救助）减少10万元，自治区抗击新冠肺炎先进个人减少18.9万元，本年决算年初结转和结余项目支出增加278.82万元，主要为全市高端卫生健康人才培养提升工程经费增加2.98万元，疫情一线人员春节慰问金增加10万元，重点学科发展补助支出增加1.43万元，新冠肺炎疫情防控经费增加262.92万元，2020年医疗救助补助资金（中央级）疾病应急救助增加1.49万元。
（二）支出决算总计16,455.18万元。包括：
1.本年支出决算合计15,736.11万元。与上年决算相比，增加3,020.17万元，增加23.75%，变动原因：基本支出减少340.77万元，主要为人员经费增加105.88万元，公用经费减少446.65万元；项目支出增加3,360.94万元，主要为：本年支出中应用技术研究与开发项目经费增加0.88万元，鄂尔多斯地区过敏性鼻炎流行病学调查及防治技术增加238.26万元，全市高端卫生健康人才培养提升工程经费增加7.76万元，耐多药结核病防控工作专项行动配套经费减少5.37万元，市级包联驻村工作经费减少1.41万元，市直公立医院院长年薪增加3.3万元，疫情一线人员春节慰问金增加10万元，重点学科发展补助支出增加0.55万元，市直属医疗机构学科建设经费和蒙医中医特色优势重点专科建设补助经费减少31.51万元，设备购置补助支出增加71.36万元，2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金减少87.82万元，市直属医疗机构学科建设经费增加109.31万元，中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金增加115万元，市直公立医院药品零差率销售财政补助资金增加24万元，2022年中央财政基本公共卫生服务补助资金（第二批）增加15.6万元，鼠疫专项经费减少53.4万元，中央重大传染病防控经费补助资金增加28.9万元，2021年重大传染病防控经费增加8.13万元，中央财政2021年重大传染病防控经费补助资金增加10万元，自治区医疗设备购置和疫情防控经费增加21.81万元，新冠肺炎疫情防控经费增加262.92万元，新冠病毒疫苗储运与接种财政补助经费增加3.8万元，新冠疫情防控市级补助资金增加13万元，新冠疫情防控专项经费增加609万元，市级新冠疫情防控补助资金增加7万元，增补市本级疫情防控物资经费增加218.44万元，市级医疗防控物资紧急采购资金增加1900.33万元，增补疫情防控物资经费增加319.88万元，医疗防控储备物资采购经费增加1036.24万元，2021年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金增加9.24万元，市级人口和计划生育目标责任制考核经费增加6.9万元， 2020年医疗救助补助资金（中央级）疾病应急救助增加1.49万元，2020年重点流域断面水质污染补偿金增加21.46万元，上年支出中政府债券（专用设备购置）减少463.16万元，传染病医院运营费用减少475万元，6.30专项行动保障经费减少11.86万元，公立医院综合改革——中央减少20万元，综合改革奖补资金——自治区减少30万元，中央财政2021年重大传染病防控经费补助资金减少3.71万元，2020年中央财政重大传染病防控经费减少0.49万元，2021年重大传染病防控经费——中央减少3.87万元，新冠肺炎疫情防控经费（突发公共卫生）减少199.51万元，新冠肺炎疫情防控补助结算资金减少284.27万元，2021年财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力）减少40.24万元，自治区抗击新冠肺炎先进个人减少2万元。
2.结余分配719.07万元。结余分配事项：本年收入结余分配资金。与上年决算相比，减少539.80万元，减少42.88%，变动原因：本年医疗收入减少539.8万元。
3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：本年年末结转和结余为0.00万元，上年年末结转和结余基本支出结转818.08万元，项目支出结转和结余806.37万元。与上年决算相比，减少1,624.45万元，减少100.00%，变动原因：本年无年末结转和结余事项。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市第二人民医院单位2022年度本年收入决算合计16,008.94万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入10,514.61万元，占65.68%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
本年事业收入5,341.27万元，占33.36%；
本年经营收入0.00万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
本年其他收入153.06万元，占0.96%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市第二人民医院单位2022年度本年支出决算合计15,736.11万元，其中：
本年基本支出10,169.80万元，占64.63%；
本年项目支出5,566.31万元，占35.37%；
本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
本年经营支出0.00万元，占0.00%；
本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市第二人民医院单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计10,960.85万元，与年初预算相比，收、支总计各增加5,519.61万元，增长101.44%，变动原因：年初财政拨款结转和结余增加446.24万元，基本支出增加281.29万元，项目支出增加4792.08万元；与上年决算相比，收、支总计各增加3,203.14万元，增长41.29%，变动原因：年初财政拨款结转和结余减少1466.64万元，基本支出增加648.57万元，项目支出增加4021.21万元。
五、一般公共预算支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市第二人民医院单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算10,960.85万元。与年初预算5,441.25万元相比，完成年初预算的201.44%。其中：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类决算数为10.00万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：
1．纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算 10 万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数无差异。
（二）科学技术支出（类）
科学技术支出决算数为239.14万元，与年初预算相比增加224.14万元。其中：
1．技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算15万元，支出决算0.88万元，完成年初预算的0.06%。决算数与年初预算数的差异原因：应用技术研究与开发项目经费支出0.88万元。
2．科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。年初预算0万元，支出决算238.26万元，较年初预算增加 238.26万元。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加鄂尔多斯地区过敏性鼻炎流行病学调查及防治技术238.26万元。
（三）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为230.53万元，与年初预算相比增加75.83万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算30.55万元，支出决算71.24万元，完成年初预算的233.19%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年追加发放退休人员绩效奖。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算118.94万元，支出决算118.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。
3．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算5.2万元，支出决算0.00万元，与年初预算相比减少5.2万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算的失业保险补贴和工伤保险补贴未支出。
4．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算40.35万元，与年初预算相比增加40.35万元。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加抚恤金和丧葬费。
（四）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为10,366.24万元，与年初预算相比增加5,219.63万元。其中：
1．卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算8万元，支出决算12.76万元，完成年初预算的159.5 %。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算的全市高端卫生健康人才培养提升工程经费支出2.98万元，年中追加2022年高端卫生健康人才培养市级补助资金支出9.78万元。
2．公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算5002.42万元，支出决算5252.77万元，完成年初预算的105 %。决算数与年初预算数的差异原因：项目支出增加25.57万元，包括市级包联驻村工作经费决算支出增加8.59万元、市直公立医院院长年薪决算支出增加11万元、疫情一线人员春节慰问金决算支出增加10万元、耐多药结核病防控工作专项行动配套经费决算支出减少4.02万元。基本支出人员经费决算支出增加224.78万元。
3．公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算16.09万元，支出决算577.44万元，完成年初预算的 358.88%。决算数与年初预算数的差异原因：重点学科发展补助支出决算支出增加1.43万元、市直属医疗机构学科建设经费和蒙医中医特色优势重点专科建设补助经费决算支出增加68.25万元、设备购置补助支出决算支出增加71.36万元、市直属医疗机构学科建设经费决算支出增加109.31万元、中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金决算支出增加115万元、市直公立医院药品零差率销售财政补助资金决算支出增加196万元。
4．公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算15.6万元，与年初预算相比增加15.6万元。决算数与年初预算数的差异原因： 2022年中央财政基本公共卫生服务补助资金（第二批）决算支出增加15.6万元。
5．公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算44.42万元，支出决算53.03万元，完成年初预算的 119.38%。决算数与年初预算数的差异原因：鼠疫专项经费决算支出增加6万元、中央重大传染病防控经费补助资金决算支出增加28.9万元、2021年重大传染病防控经费决算支出减少1万元、中央财政2021年重大传染病防控经费补助资金决算支出减少25.29万元。
6．公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算4392.41万元，与年初预算相比增加4392.41万元。决算数与年初预算数的差异原因：自治区医疗设备购置和疫情防控经费决算支出增加21.81万元、新冠肺炎疫情防控经费决算支出增加262.92万元、新冠病毒疫苗储运与接种财政补助经费决算支出增加3.8万元、新冠疫情防控市级补助资金13决算支出增加万元、新冠疫情防控专项经费决算支出增加609万元、市级新冠疫情防控补助资金决算支出增加7万元、增补市本级疫情防控物资经费决算支出增加218.44万元、市级医疗防控物资紧急采购资金决算支出增加1900.33万元、增补疫情防控物资经费决算支出增加319.87万元、医疗防控储备物资采购经费决算支出增加1036.24万元。
7．公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算11.76万元，支出决算9.24万元，完成年初预算78.57%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金决算支出减少2.52万元。
8．计划生育事务（款）计划生育事务（项）。年初预算0万元，支出决算6.9万元，与年初预算相比增加6.9万元。决算数与年初预算数的差异原因：市级人口和计划生育目标责任制考核经费决算支出增加6.9万元。
9．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算63.93万元，支出决算44.6万元，完成年初预算69.76%。决算数与年初预算数的差异原因：公务员医疗补助缴费决算未支出。
10．医疗救助（款）疾病应急救助（项）。年初预算0万元，支出决算1.49万元，与年初预算相比增加1.49万元。决算数与年初预算数的差异原因：2020年医疗救助补助资金（中央级）疾病应急救助决算支出增加1.49万元。
（五）节能环保支出（类）
节能环保支出类决算数为25.73万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：
1．污染防治（款）水体（项）。年初预算25.73万元，支出决算25.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。
（六）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为89.21万元，与年初预算相比增加89.21万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 89.21万元，支出决算89.21万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市第二人民医院单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算5,394.54万元，其中：
（一）人员经费4,667.59万元。主要包括：基本工资万元、津贴补贴2458.55万元、社会保障缴费1050.1万元、绩效工资683.5万元、退休费71.24万元、抚恤金40.35万元、生活补助4.62万元、住房公积金359.23万元。
（二）公用经费726.95万元。主要包括：水费18万元、电费80万元、取暖费130万元、物业管理费211万元、劳务费36万元、其他交通费用251.95万元。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市第二人民医院单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算5,566.31万元，其中：
（一）工资福利支出万元。主要包括：水费0.08万元、电费0.2万元、邮电费6.95万元、取暖费0.38万元、差旅费21.42万元、维修（护）费30.4万元、租赁费120.88万元、会议费2.9万元、培训费5.97万元、专用材料费3762.12万元、劳务费361.22万元、公务用车运行维护费3.22万元、其他商品和服务支出233.58万元。
（三）资本性支出“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市第二人民医院单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算0万元，支出决算3.22万元，较年初预算增加3.22万元。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算3.22万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：新冠疫情防控市级补助资金支出公务用车购置及运行维护费3.22万元。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市第二人民医院单位2022年度财政拨款“三公”经费支出3.22万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.22万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：我单位为差额补助事业单位，无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.22万元。其中：
（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无开支内容。与上年决算相比，减少18.00万元，减少100.00%，变动原因：上年决算支出18万元为2020年购入负压救护车支付的第二笔款项。
（2）公务用车运行维护费支出3.22万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加3.22万元，变动原因：新冠疫情防控市级补助资金支出公务用车购置及运行维护费3.22万元。。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无开支内容；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无开支内容。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：我单位为差额补助事业单位，无此项支出。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市第二人民医院单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市第二人民医院单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、项目支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市第二人民医院单位2022年度预算安排项目5 个，实施项目 37 个，完成项目37个，项目支出总金额5,566.31万元。资金来源包括年初结转结余446.24万元，本年财政拨款金额5,120.07万元，本年其他资金0.00万元。
十二、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市第二人民医院单位2022年度机构运行经费支出决算726.95万元。比上年决算相比，增加493.95万元，增长212.00%，变动原因：其他交通费用增加支出18.95万元，传染病运行经费增加支出475万元。
十三、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市第二人民医院单位2022年度政府采购支出总额4,218.68万元，其中：政府采购货物支出4,052.95万元、政府采购工程支出163.90万元、政府采购服务支出1.83万元。授予中小企业合同金额2,841.95万元，占政府采购支出总额的67.37%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的70.12%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的0%。
十四、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市第二人民医院单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车0辆，其他用车2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）33台（套）。
十五、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区鄂尔多斯市第二人民医院单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目37个，共涉及资金5,566.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“污水消杀处理资金项目 ”、“ 美沙酮门诊运营经费（人员经费）项目 ”、“ 美沙酮门诊运营经费（商品服务支出）项目 ”、“ 耐多药结核病防控工作专项行动配套经费项目 ”、“ 派驻纪检组工作经费项目 ”5个项目开展了单位评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出202.98万元，政府性基金支出0万元。其中，以上项目均未委托相关第三方机构开展绩效评价。从单位自评情况来看，以上项目均较好完成年初设定的绩效目标。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区鄂尔多斯市第二人民医院单位2022年度在决算中反映37个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目， 共 5个项目的绩效自评结果。
1.污水消杀处理资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.5分。全年预算数为 25万元，执行数为25万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：完成了污水处理站的管理运行工作，定期维护保养了一体式污水处理设备、消毒设备，定期或不定期的疏通了污水管道，保证设备及管路正常运行，使医院污水排放达到医疗机构水污染物排放标准。发现的主要问题及原因：暂未发现相关问题。下一步改进措施：严格管理运行污水处理设备设施，做好日常运行维护及紧急维修工作，制定切实可行的应急预案，确保污水处理设施正常运行，专人负责24小时运行污水处理生化设备及消毒设备，及时投加消毒药剂，确保出水水质各项指标符合规范要求，每日开展余氯、pH监测，按照环保部门要求委托有资质的第三方机构定期监测其他出水水质指标,规范运行管理污水在线监测设备，及时传输污水监测数据，严格按照项目立项使用项目资金。
2.美沙酮门诊运营经费（人员经费）项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.03分。全年预算数为 125万元，执行数为125万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：按年初预期目标，基本完成了年度任务。发现的主要问题及原因：暂未发现相关问题。下一步改进措施：加强对项目资金的事中考核及执行跟踪，加强督促美沙酮门诊按资金支出进度进行支出力度。
3.美沙酮门诊运营经费（商品服务支出）项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.45分。全年预算数为 28万元，执行数为28万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：保障美沙酮门诊正常运行，认真做好滥用阿片类药物成瘾者社区药物维持治疗工作，强化美沙酮门诊专业人员培训，提高药物维持治疗工作能力与水平，做好美沙酮药品保管、监督服药、登记、检测、成瘾者咨询、行为矫正、心理辅导、随访及资料保密等社区药物维持治疗日常管理工作，按质量完成了年度任务。发现的主要问题及原因：暂未发现相关问题。下一步改进措施：加强对项目资金的事中考核及执行跟踪，加强督促美沙酮门诊按资金支出进度进行支出力度。
4.派驻纪检组工作经费项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为 10万元，执行数为10万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：按照干部权力权限和市纪委监委授权，履行了监督、执纪、问责和监督、调查、处置职责；充分发挥了“哨兵”作用，认真履行了监督职能，扎实推进医院党风廉政建设和反腐败工作，较好的完成了本年度的绩效目标。发现的主要问题及原因：暂未发现相关问题。下一步改进措施：加强与驻在部门在项目资金使用方面的沟通协调，制定项目资金使用计划，并按照使用计划落实项目资金使用，进一步规范项目资金使用流程。
5.耐多药结核病防控工作专项行动配套经费自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.09分。全年预算数为 19万元，执行数为14.98万元，完成预算的 78.84 %。项目绩效目标完成情况：切实减轻了患者就医负担，提高了耐多药患者的纳入治疗率和规律治疗水平，保证完成全程规范治疗，进而提高患者成功治疗水平，以有效控制耐多药结核病疫情。发现的主要问题及原因：资金使用效率需要持续提高，患者入组率需加强提高。下一步改进措施：加强与患者所在科室项目资金使用方面的沟通协调，制定项目资金使用计划，患者建立良好的关系，加大宣传力度，及时发现、及时入组治疗，增加结核病科诊疗能力。
（三）单位项目绩效评价结果。
以派驻纪检组工作经费为例，该项目绩效评价综合得分为 98分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果：
一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介。
依据党章、宪法和监督法，按照干部权力权限和市纪委监委授权，履行监督、执纪、问责和监督、调查、处置职责；充分发挥“哨兵”作用，认真履行监督职能，扎实推进医院党风廉政建设和反腐败工作
（二）绩效目标设定及指标完成情况。
预期目标：依据党章、宪法和监督法，按照干部权力权限和市纪委监委授权，履行监督、执纪、问责和监督、调查、处置职责；充分发挥“哨兵”作用，认真履行监督职能，扎实推进医院党风廉政建设和反腐败工作
绩效目标实际完成情况：按照干部权力权限和市纪委监委授权，履行了监督、执纪、问责和监督、调查、处置职责；充分发挥了“哨兵”作用，认真履行了监督职能，扎实推进医院党风廉政建设和反腐败工作，较好的完成了本年度的绩效目标。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的。
为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，按照“谁支出、谁自评”原则，查找资金管理中的薄弱环节，认真分析评价结果和所反映的问题，制定改进和提高工作成效的措施，根据《鄂尔多斯市财政局关于开展2022年市本级预算安排项目资金绩效自评工作的通知》（鄂财绩发〔2023〕19号）文件部署，由本单位开展2022年项目进行绩效自评。
（二）项目资金投入情况。
本年度资金年初预算数10.00万元，其中：财政拨款10.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年预算数10.00万元，其中：财政拨款10.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年执行数10.00万元，其中：财政拨款10.00万元，其他资金0.00万元。
（三）项目资金产出情况。
按照市纪委监委派驻市二医院纪检组2022年工作要点，派驻纪检组对驻在单位及综合监督单位(市第二人民医院、市第四人民医院、市妇幼保健院)以落实党风廉政建设责任制为主线，狠抓主体责任落实的监督，与驻在单位及综合监督单位党委主要领导就加强党风廉政建设进行座谈交流，充分交换意见，明确党风廉政建设工作与单位业务工作同安排、同部署、同落实、同检查、同考核。指导、协助驻在单位及综合监督单位党委召开了党风廉政建设工作会议。指导、协助被监管单位制定了《落实党风廉政建设主体责任清单》，对各单位党风廉政建设主体责任落实情况进行了监督检查。通过参加被监管单位党委会议、“三重一大”会议、民主生活会等方式加强对党委和行政班子权力运行情况的监督，认真履行了党内监督职责。强化监督检查，加强对重点项目、重点领域的监督检查，开展干部任前廉政警示谈话、干部谈心谈话，履行监督责任。抓实信访办理及案件查处工作。充分运用“四种形态”，严肃执纪问责。
（四）项目资金管理情况。
严格执行我单位的财务管理制度，对该项目资金进行严格管理，本着科学合理、公开透明的原则，单位项目资金执行专款专用，专账管理，切实加快项目预算执行进度，强化项目资金的管理和监督。对项目资金支出按照我单位财务管理制度执行逐级审批制度，不断提高资金使用的科学性、精准性、时效性。在项目资金使用过程中未出现截留、挤占、挪用等情况。
三、项目绩效情况
(一) 产出指标完成情况
1、数量指标
1)监督单位数量，目标值大于等于3个，实际完成3个，分值15，得分15。
2、质量指标
2)政治监督和日常监督工作任务完成率，目标值等于100%，实际完成100%，分值10，得分10。
3、时效指标
3)政治监督和日常监督工作，目标值等于1年，实际完成1年，分值10，得分10。
4、成本指标
4)政治监督和日常监督工作相关支出，目标值小于等于10万，实际完成10万，分值15，得分15。
(二) 效益指标完成情况
5、经济效益
6、社会效益
5)履行监督职责，目标值卫生事业的有效保障，实际完成卫生事业的有效保障，分值15，得分14。
7、生态效益
8、可持续影响
6)为卫生健康行业优良作风提供保障，目标值长期，实际完成长期，分值15，得分14。
(三) 满意度指标完成情况
9、服务对象满意度
7)服务对象满意度，目标值大于等于90%，实际完成0%，分值10，得分10。
（四）自评得分情况
本项目绩效自评得分98分，等级为A。
四、存在问题
（一）项目立项、实施没有存在的问题。
（二）资金管理使用没有存在的问题
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
1.认真学习财政局相关绩效管理文件，吃透文件精神，强化绩效管理的理念，营造预算绩效管理氛围。 2.创新管理方式，夯实基础工作，突出工作重点，强化制度建设，推动绩效管理各项工作齐头并进。 3进一步加强对编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其最大效益化。
第三部分名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：付晓敏 联系电话：0477-2784021
第五部分 2022年度单位决算表
