鄂尔多斯市卫生健康委员会所属
鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影像研究所）
2023年度预算公开报告
2023年2月1日
目录
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2023年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2023年部门预算公开表
一、2023财政拨款收支预算总表
二、2023年一般公共预算财政拨款支出预算表
三、2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、2023年政府采购预算表
十、项目支出绩效目标表
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
本部门是本地区及相邻省市地区设备先进、功能齐全、技术力量雄厚、集医疗、教学、科研、预防、保健康复于一体的国家三级甲等综合性医院，是内蒙古医科大学临床医学院。
作为国家公共卫生医疗机构，本部门不仅承担着本市居民的医疗卫生任务，还承接来自周边地区及全国各地区的患者的保健和诊疗，一直肩负着社会基本医疗保障和公共卫生服务的职能，承担着救死扶伤、防病治病的社会责任，是实现政府保护国民健康、维持社会稳定政策目标的重要基础，运行机制始终是体现社会公益性质。
二、机构设置及人员基本情况
鄂尔多斯市中心医院是一家三级甲等公立医院，是独立编制机构，2023年本部门独立编制机构1个；是独立核算机构，2023年本部门独立核算机构1个，与去年相比，机构数量无变化。
（一）机构基本情况
鄂尔多斯市卫生健康委员会所属鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影像研究所）是鄂尔多斯市人民政府组成的事业单位,为正处级。
（二）人员基本情况
我单位2023年事业编制数为267人，实有人数2640人，其中事业在职人员179人，政府购买2041人，退休418人，离休2人；财政拨款人数比上年净增加61人，其中在编人员179人，比上年净减少28人；离退休人员418人，比上年增加19人，其原因是在职人员退休；政府购买人员2041人，比上年增加70人，其原因是新招聘工作人员所致。
第二部分 2023年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算158,038.71万元，比上年预算129,970.95万元增加28,067.76万元，增长21.60%，增加主要是由于医疗收入预算较去年同期增加11,665.5万元，一般公共预算拨款收入较去年同期增加13182.66万元，上年结转结余较去年同期增加3220.05万元。
支出预算157,981.79万元，比上年预算129,745.63万元增加28,236.16万元，增长21.76%，增加主要是由于事业支出预算较去年同期增加11,740.15万元，财政项目支出预算较去年同期增加14738.94万元。
（一）、2023年部门预算收入情况说明
部门预算收入158,038.71万元，其中：一般公共预算拨款收入32438.42万元，占比20.53%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占比0.00%；事业收入121,441.74万元，占比76.84%；事业单位经营收入0.00万元，占比0.00%；，其他收入288.00万元，占比0.18%；上年结转3870.55万元，占比2.45%，用事业基金弥补的收支差额0.00万元，占比0.00%。
（二）、20XX年部门预算支出情况说明
部门预算支出157,981.79万元，其中：基本支出20879.53万元，占比13.22%；项目支出15429.44万元，占比9.77%；事业单位经营支出121，461.72万元，占比 7,6.88%；其他支出211.10万元，占比0.13%。
主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算36308.96万元，包括：一般公共预算财政拨款32438.42万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，上年结转 3870.55万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类10.00万元，与上年预算数持平。
2、社会保障和就业类695.30万元，比上年预算数增加164.93万元。主要用于事业单位离退休职工工资和机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3、卫生健康支出34291.58万元，比上年预算数18995.25万元增加15296.33万元，增长80.53%，增加主要是由于（1）财政项目支出增加（2）拨款人数增加（3）调标和岗位聘用。主要用于事业单位工作人员工资福利支出和交通补贴支出等。
4、住房保障支出262.80万元，比上年预算数减少48.68万元，增长22.73%。主要用于事业单位在编人员住房公积金支出。
5、科学技术支出1049.29万元，主要用于技术研究与开发。
三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算0.00万元，与上年持平。其中：
1、因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。
2、公务接待费0.00万元，与上年持平。
3、公务用车购置及运行维护费0.00万元，与上年持平。其中，公务用车购置0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年，我单位机关运行经费财政拨款预算0.00万元，与上年持平。我单位为差额拨款单位，不涉及机关运行经费。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额9,496.18万元，均为单位事业收入支出，其中：政府采购货物预算9,496.18万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位2023年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，填报绩效目标的预算项目13个，公开绩效目标13个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算13932.49万元，占全部项目支出预算的100%。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2022年末，共有车辆15辆， 其中：特种专业技术用车11辆、其他用车5辆；单位价值100万元以上大型设备194台（套）。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：关捷 联系电话：0477-8367377
第六部分 2023年部门预算公开表
详见附件
