鄂尔多斯市妇幼保健院
（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心）
2023年度预算公开报告
2023年2月1日
目录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2023年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2023年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目支出绩效目标申报表
十、政府采购预算明细表
十一、项目绩效目标表
十二、国有资本经营预算支出表
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
鄂尔多斯市妇幼保健院成立于1959年8月，为市卫生健康委员会直属二级单位，属财政全额拨款事业单位，执行政府会计制度。2021年7月原鄂尔多斯市人口和计划生育药具管理中心与我院合并，我院更名为鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心）。我院承担助产技术服务、计划生育技术服务、出生缺陷综合防治工作；承担妇幼保健、计划生育信息管理工作；开展妇幼保健计划生育方面的宣传工作；承担对下级妇幼保健计划生育服务机构的业务技术指导、培训监督、信息统计工作；开展妇女、儿童群体保健业务和妇产科、儿科临床门诊、住院业务。
二、机构设置及人员基本情况
（一）机构基本情况
2021年7月，因机构改革，原鄂尔多斯市人口和计划生育药具管理中心与我院合并，我院更名为鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心）。我院是市卫生健康委员会直属二级单位，属财政全额拨款事业单位，为正科级。现设有党务部、行政事务部、人力资源部、财务部、信息部，后勤保障部、医学装备部、事业发展部、医务部、护理部、院感部、保健部、质控部、妇女保健科、孕产保健科、儿童保健科、儿科、儿童康复科、听力检测科、中医科、体检科、功能科、检验科、药剂科共24个部室。
（二）人员基本情况
2023年编制数为152人（事业制编68人，控制编84人），实有130人。2022年末财政供养人员实有人数189人，比上年净增加8人，其中：在职人员64人，比上年净增加5人，其中退休3人，新增工作调动人员8人；离休人员1人；退休人员58人，比上年增加3人，其原因是在职人员退休；政府购买服务人员66人，较上年无变化。
第二部分 2023年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算5222.55万元，比上年预算增加2512.97万元，提高92.7%，提高主要是由于2023年自有资金纳入预算管理，我单位2023年增加1780万元事业收入；剩余增加部分为我院新增工作人员及人员工资基数调高、社保及单位运行费用增加。
支出预算5222.55万元，比上年预算增加2512.97万元，提高92.7%，提高主要是由于2023年自有资金纳入预算管理，我单位2023年增加1780万元事业收入；剩余增加部分为我院新增工作人员及人员工资基数调高、社保及单位运行费用增加。
（一）、2023年部门预算收入情况说明
部门预算收入5222.55万元，其中：一般公共预算拨款收入3319.55万元，占比64%；事业收入1780万元，占比34%；上年结转123万元，占比2%。
（二）、2023年部门预算支出情况说明
部门预算支出5222.55万元，其中：基本支出4352.05万元，占比83%；项目支出870.5万元，占比17%。
主要用于“卫生健康支出等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算3442.55万元，包括：一般公共预算财政拨款3319.55万元，比上年预算数增加699.76万元；上年结转123万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1、社会保障和就业类289.34万元，比上年预算数增加83.2万元。主要用于缴纳工作人员社保。
2、卫生健康类2831.6万元，比上年预算数增加436.94万元。主要用于缴纳工作人员工资。
3、住房保障类321.61万元，比上年预算数增加245.11万元。主要用于缴纳工作人员住房公积金。
三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算7.44万元，比上年减少2万元，下降21.19%。其中：1、因公出国（境）费用0万元，与上年无变化。2、公务接待费2万元，比上年预算数减少1万元，下降33.33%。减少原因是由于疫情原因，外地专家来我院进行督导、质控工作减少，需要提供专家接待等工作减少。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。3、公务用车购置及运行维护费5.44万元，比上年预算减少1万元，下降15.53%。其中，公务用车购置0万元，与上年无变化；公务用车运行维护费5.44万元，比上年预算减少1万元，下降15.53%。减少原因是由于疫情原因，外地专家来我院进行督导、质控工作减少，需要提供专家接待等工作减少。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年，我单位运行经费财政拨款预算140万元，较上年无变化。主要包括以下支出：物业费80万元，取暖费52.5万元，电费7.5万元。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额500.34万元，其中：政府采购货物预算289.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算210.44万元。
使用一般公共预算采购102.34万元，使用事业收入采购398万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位2023年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标32个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算390万元，占全部项目支出预算的100%。
1、党的建设、意识形态、改革调研工作经费20万元。为确保我单位党的建设、意识形态、调研改革工作有效开展，不断提升党建品牌影响力，提升党组织战斗力和党员干部党性修养；进一步加强党员干部意识形态，牢固树立四个意识，坚定四个自信，坚决做到两个维护；加强调查研究工作，不断促进党建业务同步发展。
2、免费婚前医学检查服务经费，预算项目资金30万元。实施免费婚检，目的是针对强制性婚检取消后，婚检率急剧下降，出生缺陷发生率大幅提高，出生人口素质降低的实际情况，通过政府提供公共卫生服务的方式，使适婚群众都可以享受免费婚检服务。这对提高我市出生人口素质，构建幸福家庭、和谐社会，为经济社会发展提供良好的人口环境具有重大意义。妇女儿童健康水平是经济社会发展的重要标志，提高占人口三分之二的妇女儿童的健康水平，是提高出生人口素质，实现经济社会可持续发展必不可少的条件。
3、二级专科建设经费140万元。为推进妇幼保健机构标准化建设和规范化管理，按照三级妇幼保健院标准进行规划设置，解决妇幼保健机构基础设施落后问题，加强复合型妇幼健康人才的培养，我院将发展妇科内分泌、乳腺盆底、产后康复、儿童生长发育、儿童心理卫生等妇幼学科建设，以不断满足妇女儿童多层次、多样化健康需求，提高全市妇幼健康水平，提升全市妇幼健康服务能力。
4、中小学生健康体检项目200万元。为提高市本级及康巴什区青少年儿童身体素质，掌握中小学生健康状况，有效预防校园传染病的流行。进一步加强对学生常见病如肥胖、近视、心理行为发育偏差等的监测。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2022年末，共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车1辆；公务用车1辆。2021年9月，位于鄂尔多斯市康巴什区长宁街10号鄂尔多斯市妇幼保健院大楼记入我单位固定资产，价值11790.42万元。单位价值50万元至100万元专用设备7台（套），主要是测序前处理系统、磁刺激仪、检验科医疗设备和功能科的DR、乳腺DR以及宫腔、腹腔镜；单位价值100万元以上专用设备7台（套），主要是检验科使用的高通量基因测序平台、高通量基因测序系统及全自动生化免疫流水线；功能科的B超；妇幼保健综合管控信息系统。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：张馨月 联系电话：0477-8591579
第六部分 2022年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目支出绩效目标申报表
十、政府采购预算明细表
十一、项目绩效目标表
十二、国有资本经营预算支出表
附件：部门预算公开表.xlsx
