鄂尔多斯市卫生健康委员会所属鄂尔多斯市120医疗救援指挥中心2023年度预算公开报告

时间:2023-02-03 15:39 来源: 【字体:        

  鄂尔多斯市卫生健康委员会所属鄂尔多斯市120医疗救援指挥中心2023年度预算公开报告 

  202321 

  目录 

  第一部分  部门所属单位概况 

  一、主要职能、职责 

  二、机构设置及人员基本情况 

  第二部分  2023年部门预算收支情况 

  一、部门预算收支总体情况说明 

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

  三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明 

  四、机关运行经费安排情况说明 

  五、政府采购预算情况说明 

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

  第三部分  其他公开事项说明 

  一、项目支出绩效目标情况说明 

  二、国有资产占有使用情况说明 

  第四部分  名词解释 

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

  第六部分  2023年部门预算公开表 

  一、2023财政拨款收支预算总表 

  二、2023年一般公共预算财政拨款支出预算表 

  三、2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 

  四、部门收支预算总表 

  五、部门收入预算总表 

  六、部门支出预算总表 

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表 

  九、2023年政府采购预算表 

  十、项目支出绩效目标表 

  第一部分  部门所属单位概况 

  一、主要职能、职责 

  1、鄂尔多斯市120医疗救援指挥中心承担本市日常院前急救、自然灾害事故和突发性公共卫生事件发生时的医疗救援指挥调度工作。 

  2、鄂尔多斯市120医疗救援指挥中心利用120急救网络平台,实现院前急救资源的统一调度指挥。提高院前现场救治、合理分流伤病员及急危重症病员途中监护和救治的能力,使院前急救工作更加科学化、规范化、标准化。 

  3、在紧急状况下,根据突发性公共卫生事件的级别,按照属地管理,“就近、就急、就专业、就兼顾患者意愿”的原则,统一指挥、统一调派、统一协调辖区内纳入120院前急救网络体系的不同隶属关系的急救站点,并与公安(110)、交通(122)、消防(119)多部门建立应急联动机制,组织实施突发性公共卫生事件的紧急医疗救援。 

  4、准确掌握本市急救资源状况,与二级以上综合医院实现急救资源信息联网,建立畅通的伤病员救治绿色通道。 

   5、参与本市院前紧急医疗救援网络建设规划的制定,对院前紧急医疗救援网络成员单位进行业务指导。 

   6、负责本市院前急救警情分类及预案处置的分析和统计工作,并向上级行政部门报告。 

  二、机构设置及人员基本情况 

  2023年鄂尔多斯卫生健康委员会局所属鄂尔多斯市120医疗救援指挥中心共有事业机构数1家,其中财政拨款的事业单位1家。与去年相比,机构数量无变化。 

  鄂尔多斯市120医疗救援指挥中心承担全市医疗指挥调度服务工作,督导急救站(点)的急救工作,开展急救知识宣传、培训,建立健全全市医疗救援网络管理等工作。中心统一全市“120”特服号,建立起“120”通讯指挥调度系统,通过对急救网络的统一管理,急救资源的统一调度,实现报警信息的统一受理、统一指挥、统一组织和统一协调,有效的提升了我市常态院前急救工作的需求及应对各种自然灾害和突发性公共卫生事件的快速反应能力,为全市人民群众提供安全、高效的医疗救援服务。 

  鄂尔多斯市120医疗救援指挥中心2005年经鄂尔多斯市人民政府批准成立,2006年组建,2007年7月28日试行,是我市唯一的一所独立的120急救指挥专业机构,隶属于鄂尔多斯市卫生健康委,全额事业单位,公益一类,科级建制,一正二副,核定编制23人。内设6个科室:办公室、调度科、急救科、网络科、综合科、培训科 

  (一)机构基本情况 

  鄂尔多斯市卫生健康委员会所属鄂尔多斯市120医疗救援指挥中心是鄂尔多斯市人民政府组成的全额拨款事业单位,为正科级。 

  (二)人员基本情况 

  2023编制数为23人。其中行政编制人数0人,事业编制23人。2023年末财政供养人员实有人数26人,比上年增加2其中在职人员22人,比上年增加2新进2人。;离休人员0人,比上年减少0人;退休人员4人,比上年增加0人。 

  第二部分  2023年部门预算收支情况 

  一、部门预算收支总体情况说明 

  收入预算605.74  万元,比上年预算减少138.27万元,下降18.58 %,下降主要是由于2022年度有一次性项目,故2023年度项目经费减少。 

  支出预算  605.74万元,比上年预算减少138.27万元,下降18.58%,下降主要是由于2022年度有一次性项目,故2023年度项目经费减少。 

  (一)、2023年部门预算收入情况说明 

  部门预算收入 605.74 万元,其中:一般公共预算拨款收入605.74万元,占比 100%;政府性基金预算拨款收入0  万元,占比 0%;事业收入0万元,占比0 %;事业单位经营收入0万元,占比 0 %;其他收入 0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0 %,用事业基金弥补的收支差额0 万元,占比0 %。 

  (二)、2023年部门预算支出情况说明 

  部门预算支出605.74万元,其中:基本支出413.74万元,占比68.30%;项目支出192万元,占比31.70%;事业单位经营支出0万元,占比0%。 

  主要用于机构运转、专业活动等方面支出。 

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

  (一)财政拨款规模情况 

  财政拨款收支预算605.74万元,包括:一般公共预算财政拨款605.74万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。 

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 

  1.一般公共服务类0万元,比上年预算数增加0万元。 

  2、社会保障和就业类40.34 万元,比上年预算数增加8.21万元。用于退休费、基本养老保险缴费支出等 

  3、住房保障支出29.59万元,比上年预算数增加10万元,主要用于人员住房公积金。 

  4.卫生健康支出535.82万元比上年预算数减少156.47万元,主要用于卫生健康支出。 

  三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明 

  财政拨款“三公”经费支出预算2.76万元,比上年减少122.28万元,下降97.79%。其中: 

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增0%。 

  2、公务接待费0.12万元,比上年预算数减少0万元,下降0%。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。 

  3、公务用车购置及运行维护费2.64万元,比上年预算减少122.28万元,下降97.88%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算减少122万元,下降100%;公务用车运行维护费2.64万元,比上年预算减少0.28万元,下降9.58%。减少主要是由于进一步压缩财政拨款支出 

  四、机关运行经费安排情况说明 

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  2023年,我单位机关运行经费财政拨款预算30.58万元,比上年增加1.51万元,增长10.24%。主要包括以下支出:办公室费3.94万元、差旅费0.5万元、培训费0.1万元、工会经费2.23万元、福利费4.64万元、公务用车维护费1.44万元、其他交通费15.84万元。增加主要原因是人员增加车编增加,对应经费增加。 

  五、政府采购预算情况说明 

  政府采购预算总额4.70万元,其中:政府采购货物预算2.1万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算2.6万元。 

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

  本部门(单位)2023年无政府性基金支出预算。 

  第三部分  其他公开事项说明 

   一、项目支出绩效目标情况说明 

  2023年,填报绩效目标的预算项目25个,公开绩效目标25个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算605.74万元,占全部项目支出预算的100%。 

  二、国有资产占有使用情况说明 

  截至2023年末,共有车辆2辆,其中:机要应急车辆2辆,单位价值50万元以上大型设备5台(套)。120专用系统价值415万元,急救系统价值80.7万元,调度指挥系统608.568万元。2022年度新购救护车98.98万元,等保合规改造服务系统102.60万元。 

  第四部分  名词解释 

  1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。 

  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  4、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。 

  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 

  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

  本单位预算公开信息反馈和联系方式: 

  联系人: 阿云嘎       联系电话:0477-8395377 

  第六部分  2023年部门预算公开表 

    附件:市120指挥中心2023预算公开表.xlsx

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