鄂尔多斯市卫生健康委员会所属鄂尔多斯市蒙医医院(鄂尔多斯市蒙医研究所) 2023年度预算公开报告
2023年2月1日
目录
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2023年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2023年部门预算公开表
一、2023年财政拨款收支预算总表
二、2023年一般公共预算财政拨款支出预算表
三、2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、2023年政府采购预算表
十、项目支出绩效目标表
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
鄂尔多斯市蒙医医院始建于1979年，是一所集蒙医医疗、科研、教学、蒙药制剂为一体的国家三级甲等蒙医综合医院。医院设为一院两部，分别设在康巴什和东胜。医院设有27个临床科室、9个医技科室，并有独立的蒙药实验室和蒙药制剂中心。拥有64排螺旋CT、全自动生化免疫一体机等先进诊疗设备，能够满足广大患者的就医需求。有国家级重点专科建设项目1个（传统疗术科），自治区重点专科3个（传统疗术科、皮肤科、心身医学科）。在临床治疗方面，鄂尔多斯市蒙医医院以蒙医治疗为基础，采用能蒙不西、先蒙后西、蒙西医结合的方式，并配合蒙医传统疗术治疗各类慢性病及疑难杂症。
二、机构设置及人员基本情况
2022年鄂尔多斯市卫生健康委员会所属鄂尔多斯市蒙医医院（鄂尔多斯市蒙医研究所）共有事业机构数1家，其中财政拨款的事业单位1家。与去年相比，机构数量无变化。
（一）机构基本情况
鄂尔多斯市卫生健康委员会所属鄂尔多斯市蒙医医院（鄂尔多斯市蒙医研究所）是鄂尔多斯市人民政府组成的事业单位,为副处级。
（二）人员基本情况
2022年编制数为128人。事业编制101人，比上年净增加1人，其原因是新增工作人员调动；购买人员实有人数213人，比上年净增加0人；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员82人，比上年增加2人，其原因是新增退休人员。
第二部分 2023年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算22079.48万元，比上年预算增加8457.12万元，增长62.08 %，增加主要是由于疫情基本稳定，本年医疗收入稳步增长。
支出预算22079.48万元，比上年预算增加9087.12万元，增长69.94%，增加主要是由于医疗收入增长相应的医疗支出也增长。
（一）、2023年部门预算收入情况说明
部门预算收入22079.48万元，其中：一般公共预算拨款收入5439.5万元，占比24.64%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入16570.76万元，占比75.05%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转69.22万元，占比0.31%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）、2023年部门预算支出情况说明
部门预算支出22079.48万元，其中：基本支出20950.26万元，占比94.89%；项目支出1129.22万元，占比5.11%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于机构运转、专业活动方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算5508.72万元，包括：一般公共预算财政拨款5439.5万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转69.22万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类10万元，比上年预算数增加0万元。主要用于纪检监察支出。
2、社会保障和就业类278.93万元，比上年预算数增加 54.16万元。主要用于基本养老保险缴费支出。
3、卫生健康支出5057.98万元 ，比上年预算数增加1236.43万元。主要用于工资福利支出。
4、住房保障类支出161.8万元，比上年预算数增加40.76万元。主要用于住房公积金支出。
三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。
2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。
3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算减少0.5万元。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，比上年预算减少0.5万元。减少主要是由于单位进一步压缩财政拨款公务用车运行维护费支出。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年，我单位无机关运行经费财政拨款预算。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本单位2023年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，填报绩效目标的预算项目15个，公开绩效目标15个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算3081.44万元，占全部项目支出预算的100%。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2022年末，共有车辆7辆， 其中：救护车4辆，公务用车3辆。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人： 王婷 联系电话：15648775701
第六部分 2023年部门预算公开表
详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表。
