内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生健康综合行政执法支队 

　　2021年度决算公开报告 目录 

　　第一部分 部门基本情况 

　　一、主要职能职责 

　　二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况 

　　第二部分 2021年度部门决算情况说明 

　　一、关于2021年度预算执行情况分析 

　　二、关于2021年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　（二）关于2021年度收入决算情况说明 

　　（三）关于2021年度支出决算情况说明 

　　（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 

　　 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 

　　（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明 

　　（十）关于2021年度项目支出决算情况说明 

　　（十一）政府采购支出情况 

　　（十二）机关运行经费支出情况 

　　（十三）国有资产占用情况 

　　三、预算绩效评价工作开展情况 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况 

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果 

　　（三）部门评价项目绩效评价结果 

　　第三部分 名词解释 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第五部分 部门决算公开表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、项目收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表 

　　第一部分 部门基本情况 

　　一、主要职能职责 

　　本机构承担的任务：主要职责是对公民、法人和其他组织贯彻执行卫生法律法规的情况进行督促检查，对违反卫生法律法规、危害人体健康的行为追究法律责任。目前承担着《传染病防治法》、《执业医师法》等12部法律、《公共场所卫生管理条例》等39部行政法规和《生活饮用水卫生监督管理办法》等137部部门规章的监督执法任务。具体工作任务是负责实施卫生计生专项整治和日常监督检查；对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查；对医疗机构、采供血机构、中蒙医机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序；对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为，对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为；对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为，做好违法违纪案件的督查督办；对乡镇（街道）卫生计生综合监督执法进行指导和督查，对监督协管员进行培训、业务指导；行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报；受理对违法行为的投诉、举报；开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查；完成卫生健康行政部门交办的其它工作。 

　　 二、单位机构设置及决算单位构成情况 

　　1.根据单位职责分工，从预算单位构成看，鄂尔多斯市卫生健康综合行政执法支队部门决算包括：支队本级决算。属于鄂尔多斯市卫生健康委员会二级单位，纳入2021年部门决算编制范围的二级预算单位。 

　　鄂尔多斯市卫生健康综合行政执法支队前身是鄂尔多斯市卫生计生综合监督执法局，2021年由鄂尔多斯市机构编制委员会批复，同意更名为鄂尔多斯市卫生健康综合行政执法支队。 

　　鄂尔多斯市卫生健康综合行政执法支队2011年升格为相当于副处级建制，是市卫生健康委员会依法在全市行使卫生行政执法职能的执行机构。单位位于康巴什区公共卫生指挥中心6楼东侧，截止2021年12月31日，有在职人员19名，退休人员17人。内设办公室、信息科、医疗卫生监督科、传染病防治卫生监督科、职业卫生监督科、公共场所卫生监督科6个科室。无下属单位。 

　　2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表： 

　　 第二部分 2021年度部门决算情况说明 

　　一、关于2021年度预算执行情况分析 

　　2021年度收入、支出决算总计431.34万元。与年初预算相比，收、支总计减少11.92万元，减少2.69%，主要原因：一是2021年有中央专项资金未列入预算里；二是由于人员社保制度调整。 

　　2021年度财政拨款收入、支出决算总计431.28万元。与年初预算相比，收、支总计减少11.98万元，减少2.70%，主要原因：一是2021年有中央专项资金未列入预算里；二是由于人员社保制度调整等。 

　　二、关于2021年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　本部门2021年度收入总计431.34万元，其中：本年收入合计416.68万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余14.65万元；支出总计431.34万元，其中：结余分配0.06万元，年末结转和结余9.30万元。与2020年度相比，收入总计减少90.46万元，下降了17.34%；支出总计减少90.46万元，下降17.34%，主要原因：一是人员减少；二是精简费用，节约开支。 

　　（二）关于2021年度收入决算情况说明 

　　本部门2021年度收入合计416.68万元，其中：财政拨款收入416.62万元，占99.99%；其他收入0.06万元，占0.01%。 

　　（三）关于2021年度支出决算情况说明 

　　本部门2021年度支出合计421.98万元，其中：基本支出398.28万元，占94.39%；项目支出23.69万元，占5.61%； 

　　（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　本部门2021年度财政拨款收入总计431.28万元，其中：年初结转和结余14.65万元；支出总计431.28万元，其中：年末结转和结余9.30万元。与2020年度相比，收入支出总计减少85.33万元，下降16.52%；主要原因：一是人员减少；二是精简费用，节约开支。 

　　（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计421.98万元，其中：基本支出398.28万元，占94.39%；项目支出23.69万元，占5.61%。 

　　一般公共预算财政拨款支出421.98万元。与年初预算相比，减少21.28万元，下降4.80%,变动原因：一是人员减少；二是精简费用、节约开支。 

　　1、社会保障和就业支出（类） 

　　（1）行政事业单位养老支出（款）  行政单位离退休（项）。年初预算10.98万元，决算支出10.98万元，完成年初预算的100%，无差异。 

　　（2）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算31.38万元，决算支出31.38万元，完成年初预算的100%。无差异。 

　　（3）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算5.35万元，决算支出5.35万元，完成年初预算的100%。无差异。 

　　（4）行政事业单位养老支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）。年初预算3.29万元，决算支出3.11万元，完成年初预算的94.53%。决算数与年初预算数的差异原因：人员减少。 

　　2、卫生健康支出（类） 

　　（1）公共卫生（款）  卫生监督机构（项）。年初预算443.00万元，决算支出352.41万元，完成年初预算的79.55%。决算数与年初预算数的差异原因：缩减经费开支。 

　　（2）公共卫生（款）  基本公共卫生服务（项）。年初预算0.00万元，决算支出4.05万元，决算数与年初预算数的差异原因：追加经费，财政拨款年初无预算。 

　　（3）公共卫生（款）  重大公共卫生服务（项）。年初预算0.00万元，决算支出1.30万元，决算数与年初预算数的差异原因：追加经费，财政拨款年初无预算。 

　　3、住房保障支出（类） 

　　（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算27.00万元，决算支出23.53万元，完成年初预算的87.15%。决算数与年初预算数的差异原因：人员减少。 

　　（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支398.28万元，其中：人员经费350.43万元，主要包括：基本工资91.45万元、津贴补贴139.36万元、奖金26.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.38万元、职业年金缴费5.35万元、职工基本医疗保险费16.87万元、其他社会保障缴费3.11万元、住房公积金23.53万元、对个人和家庭的补助13.29万元、退休费10.98万元、生活补助2.31万元，较上年减少47.09万元，主要原因是：社保政策调整、人员减少；公用经费47.86万元，主要包括：办公费2.01万元、水费0.44万元、差旅费1.60万元、培训费0.54万元、工会经费2.56万元、福利费5.33万元、公务用车维护费1.44万元、其他交通费用33.38万元其他商品和服务支出0.29万元，较上年减少20.69万元，主要原因是：节约开支、精简费用。 

　　（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 

　　本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为5.10万元，支出决算为2.05万元，完成预算的40.28%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为4.60万元，支出决算为2.05万元，完成预算的44.66%；公务接待费预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是每年的公务用车维护费很难预测准确，与预算存在差异；二是上级项目经费中支三公经费未列入预算。 

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 

　　本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出2.05万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.05万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下： 

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是没有因公出国（境）业务发生。 

　　公务用车购置及运行维护费支出2.05万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是没有购置计划，公务用车运行维护费支出2.05万元，用于车辆加油、车辆保险、车辆维修保养，车均运维费1.03万元，公务用车运行维护费支出较上年减少1.15万元，精简费用支出，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。 

　　公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.00万元，主要原因是未发生公务接待费用。 

　　（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

　　2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，原因：本年无政府性基金预算拨款支出。 

　　（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明 

　　2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。 

　　（十）关于2021年度项目支出决算情况说明 

　　2021年，单位预算安排项目3个，实施项目3个，完成项目3个，项目支出总金额23.69万元。财政本年拨款金额18.34万元，财政拨款结转结余9.30万元，其他资金结转结余0.00万元。 

　　（十一）政府采购支出情况 

　　本部门2021年度政府采购支出合计1.99万元，其中：政府采购货物支出0.21万元，比2020年增加0.21万元，增长100%，主要原因是：2021年采购了执法文书、A4纸等办公用品；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元；政府采购服务支出1.78万元，比2020年增加1.78万元，主要原因是：宣传品印刷服务。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。 

　　（十二）机关运行经费支出情况 

　　本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年减少68.55万元，降低100.00%。主要原因是：因事业单位改革，机构性质变更为事业单位。 

　　本部门2021年度公用经费支出47.86万元，比2020年减少20.69万元，降低30.18%。主要原因是：节约开支，精简费用。 

　　（十三）国有资产占用情况 

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套）。 

　　三、预算绩效评价工作开展情况 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况 

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共有项目3个，共涉及资金34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%； 

　　组织对“ 卫生监督经费项目”、“ 执法服装换装经费项目 ”、“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出34万元，政府性基金支出0万元，从评价情况来看，以上项目均完成了既定任务，绩效评价效果良好。 

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果 

　　我部门今年在在部门决算中反映“ 卫生监督经费项目 ”、“ 执法服装换装经费项目 ”、“ 党的建设、意识形态、改革调研工作经费 ”3个一般公共预算项目，0个政府性基金项目，共3个项目的绩效自评结果。 

　　1. 卫生监督经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金用于保障各级各类重大活动的卫生安全；整顿规范餐饮卫生、公共场所卫生、职业卫生、学校卫生、打击非法行医等费用，2021年我单位按时完成了卫生监督执法工作既定任务。 

　　2. 2.执法服装换装经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分70分。全年预算数为5万元，执行数为3.1万元，完成预算的62%。项目绩效目标完成情况：该项目资金用于为了维护卫生监督队伍着装的统一性和严肃性，树立良好的卫生行政执法形象，执法人员执法过程中必须统一着装，着装要定期更换，用于定制监督员服装费。2021年我单位给全部在岗职工更换了监督服。发现的主要问题及原因：由于预算资金下达时相对滞后，资金使用进度相对较慢。下一步要加快资金的使用。 

　　3.党的建设、意识形态、改革调研工作经费 

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分60分。全年预算数为20万元，执行数为10万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：党的建设、意识形态、改革调研工作经费用于本单位党建活动中产生的费用。按照预期目标，将党建工作同业务工作深度融合，党建带领业务，业务带动党建，利用“三会一课”、主题党日、警示教育等手段，丰富党建活动载体。使所有经费充分发挥效能，合理安排经费支出进度，进一步提升全市健康素养水平。发现的主要问题及原因：具体执行过程中，由于疫情等不确定因素，导致一些活动未按照年初计划按期举办。 

　　（三）部门评价项目绩效评价结果。 

　　以“卫生监督经费项目”为例，该项目绩效评价综合得分为90分，绩效评价结果为“优”。项目绩效评价报告如下： 

　　一、 项目基本情况 

　　（一）项目基本情况简介。 

　　import导入项目 

　　（二）绩效目标设定及指标完成情况。 

　　预期目标：通过完成食品安全、公共场所卫生、职业卫生、学习卫生、医疗卫生、传染病等监督检查，保障全市人民卫生健康安全。 

　　绩效目标实际完成情况：通过食品安全卫生、公共场所卫生、职业卫生、学校卫生、传染病防治、打击非法行医等直管单位的日常监督检查、专项复查、重点项目督查等方式开展卫生监督执法。有效控制全市范围内的卫生安全事故，保障人民健康安全。 

　　二、 绩效自评工作情况 

　　（一）绩效自评目的。 

　　根据国家、编制部门的三定方案等文件要求，我单位承担着全市食品安全卫生、公共场所卫生、职业卫生、学校卫生、传染病防治、打击非法行医等卫生监督工作的督查任务，通过日常监督、专项督查、重点项目督查、重大活动保障等方式，开展食品安全卫生、公共场所卫生、职业卫生、学校卫生、传染病防治、打击非法行医等工作，保障全市人民健康安全。 

　　（二）项目资金投入情况。 

　　本年度资金年初预算数9.00万元，其中：财政拨款9.00万元，其他资金0.00万元。 

　　本年度资金全年预算数9.00万元，其中：财政拨款9.00万元，其他资金0.00万元。 

　　本年度资金全年执行数9.00万元，其中：财政拨款9.00万元，其他资金0.00万元。 

　　（二）项目资金产出情况。 

　　根据国家、编制部门的三定方案等文件要求，我单位承担着全市食品安全卫生、公共场所卫生、职业卫生、学校卫生、传染病防治、打击非法行医等卫生监督工作的督查任务，通过日常监督、专项督查、重点项目督查、重大活动保障等方式，开展食品安全卫生、公共场所卫生、职业卫生、学校卫生、传染病防治、打击非法行医等工作，保障全市人民健康安全，该项目全部用于该项目产生的燃油费、差旅费、办公费等支出，共9万元，支出9万元。 

　　（三）项目资金管理情况。 

　　根据国家、编制部门的三定方案等文件要求，我单位承担着全市食品安全卫生、公共场所卫生、职业卫生、学校卫生、传染病防治、打击非法行医等卫生监督工作的督查任务，通过日常监督、专项督查、重点项目督查、重大活动保障等方式，开展食品安全卫生、公共场所卫生、职业卫生、学校卫生、传染病防治、打击非法行医等工作，保障全市人民健康安全，该项目全部用于该项目产生的燃油费、差旅费、办公费等支出，共9万元，支出9万元。 

　　三、 项目绩效情况 

　　(一) 产出指标完成情况 

　　1、数量指标 

　　1)完成完成食品安全、公共场所卫生、职业卫生、学习卫生、医疗卫生、传染病等监督检查，目标值大于等于12.0次，实际完成12次，分值5，得分5。 

　　2)受理投诉举报，目标值大于等于6.0次，实际完成2次，分值2，得分0.67。 

　　3)完成上级交办的专项督查任务，目标值大于等于6.0次，实际完成2次，分值2，得分0.67。 

　　2、质量指标 

　　4)完成完成食品安全、公共场所卫生、职业卫生、学习卫生、医疗卫生、传染病等监督检查率，目标值大于等于95.0%，实际完成2%，分值2，得分2。 

　　5)受理投诉举报率，目标值大于等于95.0%，实际完成2%，分值2，得分2。 

　　6)完成上级交办的专项督查任务率，目标值大于等于100.0%，实际完成2%，分值2，得分2。 

　　3、时效指标 

　　7)完成完成食品安全、公共场所卫生、职业卫生、学习卫生、医疗卫生、传染病等监督检查，目标值大于等于2021年12月31前完成份，实际完成2份，分值2，得分2。 

　　8)受理投诉举报，目标值大于等于2021年12月31前完成%，实际完成2%，分值2，得分1。 

　　9)完成上级交办的专项督查任务，目标值大于等于2021年12月31前完成%，实际完成2%，分值2，得分1。 

　　4、成本指标 

　　10)完成完成食品安全、公共场所卫生、职业卫生、学习卫生、医疗卫生、传染病等监督检查，目标值小于等于5万，实际完成15，分值15，得分15。 

　　11)受理投诉举报，目标值小于等于1万，实际完成4，分值4，得分4。 

　　12)完成上级交办的专项督查任务，目标值小于等于3万，实际完成10，分值10，得分10。 

　　(二) 效益指标完成情况 

　　5、经济效益 

　　6、社会效益 

　　13)有效控制全市范围内的卫生安全事故，保障人民健康安全。做好本局直管监督单位日常监督，目标值大于等于21.0%，实际完成15%，分值15，得分15。 

　　7、生态效益 

　　8、可持续影响 

　　14)提高卫生监督执法效率，目标值大于等于长期年，实际完成15年，分值15，得分15。 

　　(三) 满意度指标完成情况 

　　9、服务对象满意度 

　　15)监管的直管单位对卫生执法工作的满意度，目标值大于等于95.0%，实际完成10%，分值10，得分10。 

　　（四）自评得分情况 

　　本项目绩效自评得分95.34分，等级为A。 

　　四、 存在问题 

　　（一）项目立项、实施存在问题。 

　　（二）资金管理使用存在问题 

　　1. 受财政政策，每年压缩开支，三公经费支出政策等影响，使得实际支出项目经费时畏首畏尾，严重影响项目的开展 

　　五、其他需要说明的问题 

　　（一）后续工作计划。 

　　根据国家、编制部门的三定方案等文件要求，我单位承担着全市食品安全卫生、公共场所卫生、职业卫生、学校卫生、传染病防治、打击非法行医等卫生监督工作的督查任务，通过日常监督、专项督查、重点项目督查、重大活动保障等方式，开展食品安全卫生、公共场所卫生、职业卫生、学校卫生、传染病防治、打击非法行医等工作，保障全市人民健康安全，该项目计划全部用于该项目产生的燃油费、差旅费、办公费等支出。 

　　（二）措施及办法。 

　　1. 建议进一步明确资金管理政策，做到支出时有法可依，有政策可依，这样可以更好的规划项目的开展。 

　　第三部分 名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。 

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。 

　　（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：李元   联系电话：0477-8395392 

　　附件：内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生健康综合行政执法支队公开表（11张）.xls