内蒙古自治区鄂尔多斯市疾病预防控制中心

2021年度决算公开报告

2022年9月

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

鄂尔多斯市疾病预防控制中心是鄂尔多斯市卫生健康委员会直属二级单位，为正处级。

鄂尔多斯市疾病预防控制中心主要职责为：开展疾病（包括传染病、地方病、包虫病和慢性非传染性的疾病）预防控制、突发公共卫生事件应急、环境与职业健康、营养健康、免疫规划、老龄健康、妇幼健康、放射卫生和学校卫生等工作,为地方制定公共卫生法律法规、政策、规划、项目等提供技术支撑和咨询建；组织制定地方性公共卫生技术方案和指南，承担公共卫生相关标准综合管理工作；承担实验室生物安全指导和爱国卫生运动技术支撑工作及烟草控制技术支撑工作；开展健康教育、健康科普和健康促进工作；开展传染病、慢性病、职业病、地方病、突发公共卫生事件和疑似预防接种异常反应监测及国民健康状况监测与评价,开展重大公共卫生问题的调查与危害风险评估；研究制定重大公共卫生问题的干预措施和国家免疫规划并组织实施。规范管理疾控信息系统及大数据，依法依规及时填报健康相关信息；按照食品安全事故流行病学调查和卫生处理相关技术规范，参与本地公共卫生应急准备和应对,指导地方突发公共卫生事件调查、处置和应急能力建设以及食品安全事故流行病学调查。五是开展疾病预防控制、突发公共卫生事件应急、公众健康的科学研究和技术开发，推广疾病预防控制新理论、新技术、新方法；开展公共卫生专业领域继续教育和相关专业技术培训；按照要求实施国家疾病预防控制规划和项目，对相关机构开展业务指导，参与专业技术考核和评价相关工作；开展公共卫生活动和公共卫生领域的国际交流与合作，承办卫生健康主管部门交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.鄂尔多斯市疾病预防控制中心为公益一类事业单位。截止2021年末，纳入单位决算编报范围的单位共1家，独立编制机构数为1家，独立核算机构数为1家。与去年相比，无变动。根据单位职责分工，本单位内设科室20个,无下属单位。

2.从决算单位构成看，本单位无下级预算单位，详情见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计5,263.60万元。与年初预算相比，收、支总计增加1,901.44万元，增长56.55%，变动原因：一是2021年有其他收入59.62万元（收卫健委春节慰问金40000元；收鄂尔多斯市专家服务中心转入2021年度产业创新创业人才团队500000元；收2020年度中国乙肝防控科研基金立项课题款25000元；收2020年税务局退回待报解预算收入2267.08元；收中小学口腔健康教育项目经费20000元；利息收入8907.43元）；二是2020年末资金有结转结余；三受疫情原因，开展正常工作业务。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计4,943.90万元。与年初预算相比，收、支总计增加1,581.74万元，增长47.05%，变动原因：一是年末有财政拨款结转和结余；二受疫情原因，开展正常工作业务。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计5,263.60万元，其中：本年收入合计4,212.75万元，使用非财政拨款结余12.82万元，年初结转和结余1,038.03万元；支出总计5,263.60万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余185.08万元。与2020年度相比，收入支出总计减少2,967.30万元，下降36.05%，主要原因：一是按照《关于进一步做好压减一般性支出的通知》和财政单位有关要求，压减单位预算一般性支出；二是受疫情影响，年度项目完成较上年少。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计4,212.75万元，其中：财政拨款收入4,153.13万元，占98.58%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入59.62万元，占1.42%。

图1：收入决算图

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计5,078.52万元，其中：基本支出3,165.91万元，占62.34%；项目支出1,912.60万元，占37.66%；经营支出0.00万元，占0.00%。

图2：支出决算图

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计4,943.90万元，其中：年初结转和结余790.77万元；支出总计4,943.90万元，其中：年末结转和结余7.44万元。与2020年度相比，收入支出总计减少2,458.86万元，下降33.22%。主要原因：一是按照《关于进一步做好压减一般性支出的通知》和财政单位有关要求，压减单位预算一般性支出；二是受疫情影响，年度项目支出较上年少。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计4,936.46万元，其中：基本支出3,147.97万元，占63.77%；项目支出1,788.49万元，占36.23%。

一般公共预算财政拨款支出4,936.46万元。与年初预算相比，增加1,574.31万元，增长46.82,变动原因：一是2021年增加退休人员和新考录人员，退休费、在职人员工资社保增加；二是抚恤金增加。其中：

1.科学技术支出（类）

（1）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算0万元，决算支出1.76万元。决算数与年初预算数的差异原因：追加科研经费，财政拨款年初无预算。

2.社会保障和就业（类）

（1）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算230.73万元，决算支出214.71万元，完成年初预算的93.06%。决算数与年初预算数的差异原因：正常支出，基本与年初预算数持平。

（2）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算0万元，决算支出96.75万元。决算数与年初预算数的差异原因：追加经费，财政拨款年初无预算。

（3）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算104.87万元，决算支出96.55万元，完成年初预算的92.07%。决算数与年初预算数的差异原因：正常支出，基本与年初预算数持平。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，决算支出33.93万元。决算数与年初预算数的差异原因：追加经费，财政拨款年初无预算。

（5）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算16.92万元，决算支出15.34万元，完成年初预算的90.66%。决算数与年初预算数的差异原因：正常支出，基本与年初预算数持平。

3.卫生健康（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算124.02万元，决算支出116.11万元，完成年初预算的93.62%。决算数与年初预算数的差异原因：正常支出，基本与年初预算数持平。

（2）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算2362.57万元，决算支出2847.04万元，完成年初预算的120.51%。决算数与年初预算数的差异原因：一是2021年有新进人员；二是受新冠影响，项目费较年初预算增加。

（3）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算316万元，决算支出726.43万元，完成年初预算的229.88%。决算数与年初预算数的差异原因：受新冠影响，项目费较年初预算增加。

（4）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算34万元，决算支出278.86万元，完成年初预算的820.18%。决算数与年初预算数的差异原因：受新冠影响，项目费较年初预算增加。

（5）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，决算支出343.05万元。决算数与年初预算数的差异原因：追加经费，财政拨款年初无预算。

（6）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算0万元，决算支出1万元。决算数与年初预算数的差异原因：追加经费，财政拨款年初无预算。

4.住房保障（类）

住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算173.05万元，决算支出161.92万元，完成年初预算的93.57%。决算数与年初预算数的差异原因：正常支出，基本与年初预算数持平。

5.其他支出（类）

其他支出(款）其他支出(项）。年初预算0万元，决算支出3万元。决算数与年初预算数的差异原因：追加经费，财政拨款年初无预算。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,147.97万元，其中：人员经费2,434.94万元，主要包括：基本工资643.41万元 、津贴补贴673.4万元、绩效工资273.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费214.71万元、职业年金缴费96.75万元、职工基本医疗保险缴费116.11万元、其他社会保障缴费15.34万元、住房公积金161.92万元、其他工资福利支出94.08万元、退休费96.55万元、抚恤金33.93万元、生活补助13.2万元、其他对个人和家庭的补助1.72万元，较上年增加96.90万元，主要原因是：2021年有新退休人员和新进人员；公用经费713.04万元，主要包括：办公费30.7万元、印刷费1.72万元、水费6.17万元、电费72.03万元、邮电费8.84万元、取暖费73.46万元、物业管理费181.32万元、差旅费8.4万元、维修（护）费40.26万元、租赁费0.14万、公务接待费0.02万元、公务用车运行维护费0.05万元、培训费0.18万元、专用材料费1.47万元、劳务费15.34万元、委托业务费18.32万元、工会经费12.95万元、其他交通费用175.35万元、福利费26.99万元、其他商品和服务支出25.22万元、办公设备购置9.14万元、专用设备购置0.99万元、其他资本性支出3.97万元，较上年增加175.65万元，主要原因是：本年在职人员较上年增加，公用经费增加。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为18.42万元，支出决算为5.87万元，完成预算的31.85%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为14.32万元，支出决算为5.84万元，完成预算的40.80%；公务接待费预算为4.10万元，支出决算为0.02万元，完成预算的0.60%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格执行“三公”经费各项制度，严控因公出国（境）次数、人数，严格公务车辆管理，严把公务接待审批关,压缩公务接待费和公务用车运行维护费。

2.财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出5.87万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.84万元，占99.58%；公务接待费支出0.02万元，占0.42%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年无变化。主要原因是本单位无因公出国（境）费。

公务用车购置及运行维护费支出5.84万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年减少42.87万元，主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格执行“三公”经费各项制度，严把公务用车购置审批关,压缩公务用车购置费。公务用车运行维护费支出5.84万元，用于车辆维修保养、车辆保险、车辆加油、检车费用等，车均运维费0.45万元，公务用车运行维护费支出较上年减少13.00万元，主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格执行“三公”经费各项制度，严格控制公务用车运行维护费，财政拨款开支的公务用车保有量为13辆。

公务接待费支出0.02万元。其中：国内公务接待费0.02万元，接待1批次，共接待5人次。主要用于公务接待工作餐费。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少1.26万元，主要原因是新冠疫情原因，本年接待任务减少。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元。原因：本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元。原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目7个，实施项目7个，完成项目7个，项目支出总金额1,912.60万元。财政本年拨款金额1,005.16万元，财政拨款结转结余7.44万元，其他资金结转结余177.64万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计666.91万元，其中：政府采购货物支出583.74万元，比2020年减少1,252.99万元，降低68.22%，主要原因是：本年设备购置费用减少；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出83.17万元，比2020年增加68.29万元，增长459.05%，主要原因是：本年印刷费增加；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元。

本单位2021年度公用经费支出713.04万元，比2020年增加175.65万元，增长32.69%。主要原因是：在职人员转退休和2021年有新进人员，公用经费支出增加。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车13辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），分别是离子色谱仪和信息网络系统，比2020年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备11台（套），主要是CT机、微生物质谱仪、数字DR、基因分析仪等，比2020年增加1.00台（套），主要原因是2021年3月新购入价值1491000元的数字DR。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目7个，共涉及资金404万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“厂矿企业检验费、检测费、体检费 ”、“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”、 “慢性病公共卫生考核 ”等7个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出404万元，政府性基金支出0万元。通过绩效评价工作，我单位进一步提高了对预算绩效管理的认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。从评价情况来看，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在在部门决算中反映“厂矿企业检验费、检测费、体检费 ”、“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”、“慢性病公共卫生考核 ”等7个项目一般公共预算项目，共7个项目的绩效自评结果。

1.“厂矿企业检验费、检测费、体检费 ”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为224万元，执行数为224万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年通过实施职业病预防防治和公共场所从业人员健康体检工作，强化了行业自律和监督管理职责，推动了企业落实主体责任，推进了职业病危害源头治理，切实保障了劳动者职业健康权益，预防和控制了职业病发生。发现的主要问题：通过绩效评价工作，我单位进一步提高了对预算绩效管理的认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以改善。下一步改进措施：加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。从评价情况来看，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

2.“偿还德国政府贷款本息”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.96分。全年预算数为8万元，执行数为6.37万元，完成预算的79.63%。项目绩效目标完成情况：通过德国政府贷款融通资金，装备了我单位仪器设备，解决了我单位设备装备不足问题，全面促进了我市疾病预防控制工作。发现的主要问题：具体执行过程中由于汇率的波动性，德国贷款年度本息还付与年初预算数存在差异。下一步改进措施：继续加大资金使用效率，强化绩效使用效益，按照年度计划和要求支出各项资金。

3.“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”项目用于举办我单位党建系列活动。旨在通过党建工作开展，深入推进支部党建工作，提升党员党性修养。通过党建工作开展，深入推进支部党建工作，提升党员党性修养。 党的建设、意识形态、改革调研工作经费实际支出20万元全部用于举办党建系列活动，资金执行率100%。促进了预算执行和预算管理工作的开展。发现的主要问题：资金使用效益有待进一步提高，相关管理制度也需与时俱进健全完善，从而确保项目资金使用更加规范、安全、高效。下一步改进措施：一是加强项目实施的程序管理。合理制定项目实施计划，科学设置项目指标体系，严格实施项目过程监控和结果评价，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。二是健全项目经费管理制度。根据项目实施需求，确定资金支出结构，合理安排资金使用计划，确保审计监督到位，建立健全内控制度，对资金使用合规性和使用进度进行有效监控。三是加强项目绩效管理。制定指向明确、具体细化和合理可行的年度绩效目标，根据工作实际定期对既定绩效目标进行客观评估，查找分析差异产生原因，对应提出改进措施，进一步提高资金使用效益。

4.“健康公寓运行费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为26万元，执行数为26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：“健康公寓运行费”项目是为做好鄂尔多斯市卫生健康委员会2019年9-12月以及2020年物业费、取暖费以及水电费的支付工作而实施的2021年度部门预算项目。本年实际支出26万元用于支付鄂尔多斯市卫生健康委员会2019年9-12月以及2020年物业费、取暖费以及水电费，资金执行率100%，提高了财政资源配置效率和使用效率。发现的主要问题：产出指标设置不够细化。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标。

5.“慢性病公共卫生考核”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强了公共卫生管理，完善了疾病预防控制体系，促进了重点慢性病控制，提高了人民群众健康水平。发现的主要问题：对部分业务工作量预判不够准确。下一步改进措施：精细研判，制定出更加科学合理的管理目标。

6.“食品风险检测经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为92万元，执行数为92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展我市食品中有害因素的监测，了解了我市食品中主要污染物及有害因素的污染水平和趋势，掌握和分析了我市食品安全状况，为监管部门采取有针对性的控制措施提供了科学依据，为食品安全风险评估、风险预警、食品安全标准修定提供了支持，为食品生产加工企业和监管部门控制污染提供了技术指导。发现的主要问题：对部分业务工作量预判不够准确。下一步改进措施：精细研判，制定出更加科学合理的管理目标。

7.“鼠疫防治、艾滋病检测与防治、计划免疫、手足口病经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.6分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。绩效目标完成。发现的主要问题：对部分业务工作量预判不够准确。下一步改进措施：精细研判，制定出更加科学合理的管理目标。

（三）单位评价项目绩效评价结果

以“厂矿企业检验费、检测费、体检费 ”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。项目绩效评价如下：

1.项目基本情况

（1）项目基本情况简介

“厂矿企业检验费、检测费、体检费”项目旨在通过加强职业病预防防治工作，加大公共场所从业人员健康体检，强化行业自律和监督管理职责，推动企业落实主体责任，推进职业病危害源头治理，切实保障劳动者职业健康权益，预防和控制职业病发生。

（2）绩效目标设定及指标完成情况

预期目标：通过加强职业病预防防治工作，加大公共场所从业人员健康体检，强化行业自律和监督管理职责，推动企业落实主体责任，推进职业病危害源头治理，切实保障劳动者职业健康权益，预防和控制职业病发生。

绩效目标实际完成情况：通过实施职业病预防防治和公共场所从业人员健康体检工作，强化了行业自律和监督管理职责，推动了企业落实主体责任，推进了职业病危害源头治理，切实保障了劳动者职业健康权益，预防和控制了职业病发生。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过对项目的资金使用情况、项目实施过程的管理情况、项目完成后的绩效表现等进行自评，目的是全面了解资金的使用是否达到了预期目标；资金的管理是否规范；资金的使用是否合理合规等。从中检验资金支出效率和效果，分析项目推进过程中存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，从而不断增强和落实绩效管理责任，进一步完善工作机制，进而有效提高资金管理水平和资金使用效益。

（2）项目资金投入情况

本年度资金年初预算数224万元，其中财政拨款224万元，

其他资金0万元。

本年度资金全年预算数224万元，其中财政拨款224万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数224万元，其中财政拨款224万元，其他资金0万元。

（3）项目资金产出情况

“厂矿企业检验费、检测费、体检费”项目旨在通过加强职业病预防防治工作，加大公共场所从业人员健康体检，强化行业自律和监督管理职责。厂矿企业检验费、检测费、体检费实际支出224万元，主要用于公共场所健康体检、直管企业职业健康体检、生活饮用水检测、放射防护监测（CT+DR）和厂矿企业粉尘、噪声、毒物等检测支出，资金执行率100%。

（4）项目资金管理情况

紧跟政策和时代发展步伐，新引入预算一体化管理系统，提升了资金管理和使用水平。资金管理使用遵循专款专用、公开透明、及时结算、年度平衡的原则，将资金纳入国库集中管理支付，及时查看和监督资金使用情况，按照财政和上级部门部署要求，继续改进预算管理，强化预决算执行，进一步提升了经费使用效益，且此项资金严格按照鄂尔多斯市本级行政事业单位财务管理相关制度审批使用。

3.项目绩效情况

(1)产出指标完成情况

数量指标

公共场所健康体检，目标值大于等于8000人次，实际完成8007人次，分值2.5，得分2.5。

直管企业职业健康体检，目标值大于等于6500人次，实际完成6500人次，分值2.5，得分2.5。

生活饮用水检测数量，目标值大于等于20份，实际完成50份，分值2.5，得分2.5。

公共场所微小气候监测，目标值大于等于10家，实际完成50家，分值2.5，得分2.5。

泳池水余氯、PH值等监测，目标值大于等于10份，实际完成40份，分值2.5，得分2.5。

酒店中央空调检测，目标值大于等于10家，实际完成14家，分值2.5，得分2.5。

厂矿企业粉尘、噪声、毒物等检测数量，目标值大于等于20家，实际完成20家，分值2.5，得分2.5。

放射防护监测数量（CT+DR），目标值大于等于12家，实际完成24家，分值2.5，得分2.5。

质量指标

保障公共场所从业人员健康，目标值有效保障，实际完成有效保障，分值2.5，得分2.5。

达到体检标准，目标值规范完成，实际完成规范完成，分值2.5，得分2.5。

时效指标

健康证办证时限，目标值小于等于3个工作日，实际完成3个工作日，分值2.5，得分2.5。

直管企业职业体检时间，目标值2021.1-2021.12，实际完成2021.1-2021.12，分值2.5，得分2.5.

成本指标

健康证办理体检成本，目标值小于等于153元/人次，实际完成153元/人次，分值2.5，得分2.5。

职业体检人均体检成本，目标值小于等于90元/人次，实际完成90元/人次，分值2.5，得分2.5。

公共场所微小气候监测成本，目标值小于等于4000元/家，实际完成4000元/家，分值2.5，得分2.5。

泳池水余氯、PH值等监测成本，目标值小于等于600元/份，实际完成600元/份，分值2.5，得分2.5。

酒店中央空调检测成本，目标值小于等于10000元/家，实际完成10000元/家，分值2.5，得分2.5。

厂矿企业粉尘、噪声、毒物等检测成本，目标值小于等于5000元/家，实际完成5000元/家，分值2.5，得分2.5。

放射防护监测成本（CT+DR），目标值小于等于11000元/家，实际完成11000元/家，分值2.5，得分2.5。

生活饮用水检测成本，目标值小于等于3200元/份，实际完成3200元/份，分值2.5，得分2.5。

（2）效益指标完成情况

经济效益

职业体检为用人单位减负，目标值大于等于90元/人次，实际完成90元/人次，分值5，得分5。

公共场所从业人员体检为个人减负，目标值大于等于153元/人次，实际完成153元/人次，分值5，得分5。

社会效益

减少公共场所从业人员健康安全隐患，目标值明显减少，实际完成明显减少，分值4，得分4。

通过减少企业经济负担，促进企业发展，目标值有效促进，实际完成有效促进，分值4，得分4。

生态效益无

可持续影响

推进职业病危害源头治理，目标值长期，实际完成长期，分值4，得分4 。

切实保障劳动者职业健康权益，目标值长期，实际完成长期，分值4，得分4。

预防和控制职业病发生，目标值长期，实际完成长期，分值4，得分4。

（3）满意度指标完成情况

服务对象满意度

公共场所从业人员对预防性体检的满意度，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值5，得分5。

厂矿工人对职业健康体检工作的满意度，目标值大于等于85%，实际完成90%，分值5，得分5。

（4）自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为A。

4.存在问题：通过绩效评价工作，我单位进一步提高了对预算绩效管理的认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以改善。

5.下一步改进措施：加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵烨霞   联系电话：0477-3896570