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第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2023年度单位主要工作完成情况
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机构运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）贯彻党中央关于卫生健康工作的方针政策，落实自治区党委、市委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻执行国家法律法规，落实自治区关于卫生健康等方面的法规规定，研究拟订并组织实施全市卫生健康发展规划、工作方案等政策措施。
（二）统筹规划卫生健康资源配置，编制并实施区域卫生健康规划。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
（三）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革的相关政策建议，组织实施深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，拟定并组织实施为推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（四）拟订并组织实施疾病预防控制规划和严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。实施国家免疫规划，负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告、传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。贯彻落实爱国卫生方针政策。
（五）负责全市老年健康工作。组织协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（六）组织实施国家药物政策和基本药物制度。贯彻执行食品安全地方标准，负责食品安全企业标准备案，组织开展食品安全风险监测、评估、预警和交流工作，对食源性疾病及食品安全事故有关流行病学调查提供技术支持。
（七）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头落实《烟草控制框架公约》有关工作。
（八）拟订并组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法以及医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员职业规则、服务规范，会同有关部门执行卫生健康专业技术人员资格标准。建立医疗服务评价和监督管理体系。
（九）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展政策建议，完善地方计划生育工作相关制度、措施。
（十）拟订并组织实施全市基层医疗卫生、妇幼健康服务体系以及全科医生队伍建设的发展规则和政策措施，推进卫生健康科技创新发展。
（十一）保障和促进蒙医药中医药医疗、保健、教育、科研、文化及相关产业的改革发展与对外交流合作，推进蒙医药中医药传承创新和振兴发展。
（十二）负责市保健对象的医疗保健和预防保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（十三）负责市本级卫生、健康领域行政执法工作，查处全市性、跨旗区违法行为，办理重大行政案件。指导、监督管理旗区卫生、健康领域行政执法工作。
（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括:办公室 、人事科 、规划发展与信息科 、财务审计科、法规与综合监督科 、体制改革科 、宣传科 、疾病预防控制与爱国卫生运动管理科 、医政医管科 、基层卫生健康科 、卫生应急办公室、科技教育科 、食品安全与药物政策科、妇幼健康科、职业健康科、人口家庭与老年健康科、行政审批科、蒙中医药管理综合科、蒙中医药管理业务科、公立医院党建工作指导委员会办公室、机关党委。本单位下属单位包括：鄂尔多斯市卫生健康委员会综合保障中心、鄂尔多斯市卫生健康人才考试中心、鄂尔多斯市干部保健中心（鄂尔多斯市医疗管理事务服务中心）、鄂尔多斯市计划生育协会。
2.从决算单位构成看，纳入本单位2022年单位决算编制范围的预算单位共计5家，具体包括：鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）（本级）、鄂尔多斯市卫生健康委员会综合保障中心、鄂尔多斯市卫生健康人才考试中心、鄂尔多斯市干部保健中心（鄂尔多斯市医疗管理事务服务中心）、鄂尔多斯市计划生育协会。详细情况见表：
三、2023年度单位主要工作完成情况
2023年，市卫健委领导班子聚焦办好自治区“五大任务”和全方位建设“模范自治区”两件大事，以强烈的政治责任感和使命感抗疫情、提能力、肃行风、保健康，最大程度保障了人民群众生命安全和身体健康。
（一）高位推动，纵深推进医药卫生体制改革。开展公立医院运营管理三年攻坚行动，18家二级及以上公立医院实行总会计师制度，完成率达75%。实施公立医院“晋位升级”行动，在近期公布的新一轮国家公立医院绩效考核中，市中心医院国家排名第322名，较上一年度提升89名，位列全区第一名；市中医医院、市蒙医医院国家排名均有大幅提升，分别位列全区第二和第三。市妇幼保健院晋升自治区三级妇幼保健院，准旗中医蒙医医院晋升国家三甲中医医院。开展紧密型县域医共体三年攻坚行动，新增杭锦旗、鄂前旗两个试点，目前5个试点地区县域内住院人次占比、基层医疗卫生机构门急诊人次分别较去年同期增长1.8%和3.6%，县域内医疗服务规范化、同质化水平进一步提升。
（二）强基固本，着力提升医疗服务能力。加快医疗基础设施项目建设，积极推进自治区级区域医疗中心建设，市二医院应急中心、市四医院发热门诊楼投入使用，市疾控中心实验室完工，市中心医院东胜部医疗综合楼、市二医院改扩建工程主体封顶，累计完成投资2.4亿元。开展旗区公立医院综合能力提升三年攻坚行动，两家旗区三级综合医院已建成急诊急救五大中心。巩固深化京蒙协作项目，推进5个旗区级医院对口帮扶，实现优质医疗资源下沉，共派出支援人员29人，受援医院派出进修人员22人，远程会诊2600多例，受益群众达6000余人次。开展临床重点专科建设三年攻坚行动，在建国家临床重点专科2个，新申报国家临床重点专科2个、自治区临床重点专科2个。加强医疗卫生健康科技创新及成果转化，获批国家级项目3项，自治区级项目12项，市级科技计划项目14项。开展优质服务基层行活动，全市130个基层医疗卫生机构中，建成社区医院6个、国家推荐标准机构24个，国家基本标准机构87个，三项指标完成率均位居全区前列。
（三）预防为主，筑牢公共卫生防护网。精准落实“乙类乙管”各项措施，高效处置第一轮新冠疫情重症高峰，实现疫情平稳转段，多渠道强化新冠疫情防控监测，目前疫情总体处于低水平流行态势，全年未发生人间鼠疫疫情。认真组织开展重点传染病、地方病、职业病、慢性病及精神卫生等防治工作，全市二级以上医疗机构均设置疾病预防控制科，我市被确定为“中国疾控中心慢病中心西部培训基地”。加强职业健康监测，开展职业健康保护行动，我市职业健康保护行动组织实施、“职业健康达人”、健康企业建设三个案例入选国家卫健委优秀案例。做实做细家庭医生签约服务，组建家庭医生团队669个，常住人口和重点人群签约覆盖率分别达74%、90%，位居全区前列。
（四）统筹协调，加快推进健康鄂尔多斯建设。召开全市新时代爱国卫生运动暨健康鄂尔多斯行动推进会，印发《2023年健康鄂尔多斯行动重点工作任务》，扎实开展19个专项行动。巩固提升国家卫生县城创建成果，新申报37个国家卫生乡镇，命名后将在全区率先实现国家卫生乡镇全覆盖。开展健康细胞工程建设，高标准打造31个健康社区、健康机关、健康学校，进一步夯实健康城市基础。大力开展爱国卫生运动，积极开展健康科普宣教活动，全市居民健康素养率达33.5%。2023年，市卫健委被自治区爱卫会评为“爱国卫生运动70周年先进集体”。
（五）精准发力，全面提升重点人群服务水平。出台《优化生育政策促进人口高质量发展实施方案》，实施三孩生育政策及配套支持措施。加快推进托育服务机构建设，开展“萌宝驿站”社区托育服务创建，全市共建成3岁以下托育机构188家，托位数10154个（2023年新增托位数2702个），全市每千人拥有托位数4.6个，远超国家、自治区平均水平，获评全国婴幼儿照护服务示范城市。建立健全老年医疗服务体系，全市二级以上公立医院设老年医学科占比达100%，老年人就医“绿色通道”设置率达100%。推进医疗卫生与养老服务融合发展，60家医疗机构已与养老机构建立合作关系，签约率达96.7%。2023年，成功申报国家第三批安宁疗护试点地区，创建国家医养结合示范县1个，自治区级医养结合机构2家，建成国家示范性城乡老年友好型社区3家。深入实施适龄女性免费“两癌”防治项目，新一轮项目实施以来，已累计为13.8万名适龄妇女开展“两癌”筛查（2023年筛查5.4万人），为5.9万多名适龄中小学女生接种宫颈癌疫苗（2023年接种1.1万人）。先后被评为“全国首批健康城市建设推动健康中国行动创新模式试点城市”和“中国低卫生资源地区消除宫颈癌和乳腺癌防控项目示范地区”。
（六）中（蒙）西医并重，充分发挥中蒙医药特色优势。联合八部门印发《全市基层中医药（蒙医药）服务能力提升工程实施方案》，建成2个中医药(蒙医药)适宜技术推广指导中心和8个适宜技术推广中心。承办全区中医药（蒙医药）传承创新特色发展现场会，对我市中医药（蒙医药）传承创新及专科能力建设进行观摩学习，为推进全区中医药（蒙医药）文化创新传承发展贡献力量。在市蒙医院建设斑马鱼实验室，基于斑马鱼技术模型对蒙医药进行创新研究，现已进入实验阶段。准格尔旗、乌审旗建设中医智能医共体，通过建设中医辅助诊疗系统、智能共享药房等方式，实现中医诊疗赋能、药事赋能和监管赋能。全市提档升级优质型中医馆（蒙医馆）40个，建设示范型中医馆（蒙医馆）7个，打造中医阁（蒙医阁）98个。杭锦旗、鄂托克前旗积极申报“全国基层中医药工作示范县”，目前正在评审中。
（七）以人民为中心，全力做好民生实事项目。开展重点人群结直肠癌免费筛查，累计筛查20.4万人，发现高风险1.5万人，检出腺瘤患者119例、早癌患者55例，结直肠癌患者早诊率、治疗率均有效提升。开展0-6岁儿童先天性心脏病免费筛查，累计筛查8.1万人，筛出患儿282人，均给出了有效诊疗建议，并开通了救治转诊绿色通道。持续推进无创产前基因、新生儿耳聋基因和遗传代谢病筛查项目，筛查率均达90%以上，有效降低了新生儿出生缺陷。
（八）引育并举，推进卫生健康人才队伍建设。实施高端卫生健康人才培养提升工程，采取“走出去”与“请进来”的方式，“刚性与柔性”相结合，合理优化卫生人才队伍结构，全面提高卫生人才队伍素质。2023年，共计引进和招聘卫生技术人员1200人；18人荣获自治区级人才称号，10人荣获市级人才称号。加大与市外高层次人才团队合作力度，全市医疗机构柔性引进市外专家及团队400多人，与国内知名专家、院士、老中医等人才，通过成立“院士工作站”、“名医工作室”、建立专科联盟等方式，长期在我市开展坐诊、手术和带教工作（比如，市中心医院建成马潞林名医工作室、市中医院建成国医大师石学敏院士站和闫小萍全国名老中医专家传承工作室、市蒙医院与蒙古国传统医学科学院建立院士专家工作站；东胜区医院建成清华大学博士工作站、乌审旗人民医院建成北京清华长庚医院乌审旗博士工作站等）。组织开展“组团式”一对一结对帮扶行动，全市二级以上医疗机构医务人员下基层服务1435人次，接诊患者10万余人次。积极提升乡村医生待遇，多渠道落实政府补偿乡村医生政策，在足额保障基本公共卫生服务项目经费和基本药物制度补助基础上，每月为在职在岗乡村医生发放不少于1000元的定额补助，乡村医生年收入达4万元，在全区率先解决了乡村医生养老待遇问题，各项保障水平位居全区前列。
（九）数字赋能，强化卫生健康信息化服务能力建设。实施卫生健康信息化能力提升“攻坚”行动，全市公立医疗机构数据治理综合评分始终保持在85分以上，治理水平位居全区前列。升级改造市级全民健康信息平台和“鄂尔多斯健康宝”，部署基层一体化信息平台，完成西部地级市首个医学影像云平台建设，实现影像检查检验结果互联互通互认，累计上传检查量132万余例。在达旗、准旗开展行走的医院项目，在伊旗、杭锦旗、鄂前旗开展掌上超声项目，让群众在家门口就能享受更为便捷、优质的医疗服务。初步建成检查检验结果互认平台、互联网医院综合服务平台和智慧血站系统。2023年，鄂尔多斯市卫生健康信息化发展总指数位列全国地市级城市第十六位，是全区唯一上榜城市。
（十）多措并举，提升卫生健康服务水平和治理效能。全力落实“放管服”“简政便民”政务服务工作，深入开展“两优”行动，承接自治区下放行政审批事项16项，取消行政审批事项5项，在全区率先实现新生儿出生6项服务全流程、全链条网上办理，依申请政务服务事项全程网办率达100%。深入推进医疗卫生机构法治建设，开展医疗乱象、养老诈骗及游泳场所专项督查，今年未发生行政复议和行政诉讼案件，市中心医院成功创建全市医疗卫生法治建设示范单位。深刻汲取北京长峰医院重大火灾事故经验教训，召开全市卫健系统安全生产专题会议3次，对安全生产工作进行安排部署，通过上级检查、盟市互查、专项督查等方式开展安全生产检查9次，反馈问题均已整改完毕，全年未发生重大安全事故。落实领导干部接访制度，积极回应社会关切，完成信访事项办理答复23件，受理市长热线1150件，办理率达100%，满意率达99.7%。
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局） 2023年度收入、支出决算总计4,574.02万元。与年初预算相比，收、支总计各减少4,013.82万元，减少46.74%，变动原因：本单位为行业主管部门，年初预算数中包含部门代编预算资金；与上年决算相比，收、支总计各减少140.68万元，减少2.98%。其中：一般公共预算财政拨款收入减少80.96万元，减少1.87%，原因是年度人员变动及工作任务调整引起的少量变化；其他收入减少23.02万元，减少73.57%，原因是上年度存在疫情防控捐款收入，本年度无此项收入。
（一）收入决算总计4,574.02万元。包括：
1.本年收入决算合计4,264.69万元。与上年决算相比，减少103.98万元，减少2.38%，变动原因：一是因人员变动引起的一般公共预算财政拨款收入少量变动；二是上年度收到光彩事业基金的疫情防控捐款30万元，本年度无此项收入。
2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位本年度无非财政拨款结余和专用结余。
3.年初结转和结余309.34万元。与上年决算相比，减少36.70万元，减少10.61%，变动原因：上年度存在疫情防控结转资金，本年度完成支出结转结余相应减少。
（二）支出决算总计4,574.02万元。包括：
1.本年支出决算合计4,429.67万元。与上年决算相比，减少110.47万元，减少2.43%，变动原因：一是人员变动引起的人员经费支出少量变化；二是上年年末新增应急指挥车一辆，公用经费支出有所增加；三是项目支出年度执行差异引起的少量变化。
2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位本年度无结余分配。
3.年末结转和结余144.35万元。结转和结余事项：非财政拨款结转资金144.35万元。与上年决算相比，减少30.22万元，减少17.31%，变动原因：本年度支出上年结转的疫情防控资金导致结转资金有所减少。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）2023年度本年收入决算合计4,264.69万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入4,256.42万元，占99.81%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
本年事业收入0.00万元，占0.00%；
本年经营收入0.00万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
本年其他收入8.27万元，占0.19%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）2023年度本年支出决算合计4,429.67万元，其中：
本年基本支出1,603.74万元，占36.20%；
本年项目支出2,825.93万元，占63.80%；
本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
本年经营支出0.00万元，占0.00%；
本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）2023年度财政拨款收入、支出决算总计4,391.19万元，与年初预算相比，收、支总计各减少4,196.65万元，减少48.87%，变动原因：本单位为行业主管部门，年初预算数中包含部门代编预算资金；与上年决算相比，收、支总计各减少138.31万元，减少3.05%，变动原因：一是人员变动引起的人员经费支出少量变化；二是上年年末新增应急指挥车一辆，公用经费支出有所增加；三是项目支出年度执行差异引起的少量变化。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）2023年度一般公共预算财政拨款支出决算4,391.19万元。与年初预算8,587.84万元相比，完成年初预算的51.13%。其中：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类决算数为3.58万元，与年初预算相比减少6.42万元。其中：
1．纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算10.00万元，支出决算3.58万元，完成年初预算的35.80%。决算数与年初预算数的差异原因：派驻纪检组工作经费每年投入10万元，本年度实际支出3.58万元，用于发放派驻纪检组专案经费。
（二）科学技术支出（类）
科学技术支出类决算数为28.02万元，与年初预算相比增加1.00万元。其中：
1．其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算27.02万元，支出决算28.02万元，完成年初预算的103.63%。决算数与年初预算数的差异原因：一是本年度年初预算批复结转上年的巩固市级全国基层中医药先进单位创建成果经费27.02万元，全部支出；二是本年度全市人才专项经费追加预算1.00万元，用于支付卫健高级人才慰问费。
（三）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为225.41万元，与年初预算相比减少40.87万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算81.68万元，支出决算79.66万元，完成年初预算的97.53%。决算数与年初预算数的差异原因：年度工资调整引起的少量变化。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算128.68万元，支出决算119.26万元，完成年初预算的92.68%。决算数与年初预算数的差异原因：年度工资调整引起的少量变化。
3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算41.61万元，支出决算15.04万元，完成年初预算的36.15%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金预算数按照上年度退休人数测算，本年度实际退休人数较上年减少，故预算数较大。
4．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算14.31万元，支出决算11.45万元，完成年初预算的80.01%。决算数与年初预算数的差异原因：此款项主要为失业保险和工伤保险，本年度实际支出11.45万元。
（四）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为3,282.34万元，与年初预算相比减少4,873.27万元。其中：
1．卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算1238.77万元，支出决算1276.09万元，完成年初预算的103.01%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位本年度收到领导干部2022年度考核奖励经费拨款44.14万元。
2．卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算613.48万元，支出决算558.35万元，完成年初预算的91.01%。决算数与年初预算数的差异原因：本项支出包括的国家医师资格考试、全国卫生专业技术资格考试考务费；深化医药卫生体制改革、健康行动和继续医学教育工作经费；市直公立医院财务审计费；干部保健经费未全额执行。
3．公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算677.8万元，支出决算4.8万元，完成年初预算的0.71%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位年初预算中包含未确定分配方案的转移支付基本公共卫生服务市级补助资金673万元。
4．公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算35.00万元，支出决算34.91万元，完成年初预算的99.74%。决算数与年初预算数的差异原因：重大传染病防控市级补助资金年初预算28万元，有0.09万元未完成支出。
5．公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算469.60万元，支出决算31.60万元，完成年初预算的6.73%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度结转了上年全市新冠肺炎核酸检测和救护能力财政补助资金469.6万元，因疫情防控政策变更，取消专用设备采购项目，结余资金438万元。
6．公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算134.00万元，支出决算643.81万元，完成年初预算的480.46%。决算数与年初预算数的差异原因：一是年初预算包括部门代编的新生儿筛查和产前筛查市级补助资金120万元；二是本年度追加2023年内蒙古自治区第十五届运动会暨第六届残运会市级补助经费641.35万元。
7．中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算45.54万元，支出决算6.58万元，完成年初预算的14.45%。决算数与年初预算数的差异原因：一是年初预算中包括部门代编的蒙医中医特色优势重点专科建设补助经费、市本级名老蒙医药中医药专家学术经验继承工作补助经费、本级名蒙中医药护师岗位津贴共计44.96万元；二是本年度收到中央财政医疗服务能力提升(中医药传承与发展部分)补助资金6万元。
8．计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算1.10万元，支出决算1.10万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度结转人口和计划生育目标责任制考核市级经费1.1万元，全部用于培训费支出。
9．计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算512.00万元，支出决算259.96万元，完成年初预算的50.77%。决算数与年初预算数的差异原因：一是年初预算中包括人口和计划生育目标责任制考核市级经费的部门代编预算203.75万元；二是本单位的人口和计划生育目标责任制考核市级经费拨款308.25万元，实际支出259.96万元，执行率84.33%。
10．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算64.33万元，支出决算57.15万元，完成年初预算的88.84%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整及医保基数变动引起的预决算差异。
11．其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算408.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加基层信息一体化配置财政补助资金408万元。
（五）农林水支出（类）
农林水类决算数为2.12万元，与年初预算相比增加2.12万元。其中：
1．林业和草原（款）对外合作与交流（项）。年初预算0.00万元，支出决算2.12万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度支出结转的2023年第九届库布其沙漠论坛医疗保障经费2.12万元。
（六）资源勘探工业信息等支出（类）
资源勘探工业信息类决算数为600.00万元，与年初预算相比增加600.00万元。其中：
1．工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算0.00万元，支出决算600.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加600万元用于鄂尔多斯市互联网医院服务管理平台、鄂尔多斯市检验检查结果互认平台配置项目首付款。
（七）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为114.95万元，与年初预算相比减少13.98万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算128.93万元，支出决算114.95万元，完成年初预算的89.16%。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金测算基数调整引起的少量差异。
（八）粮油物资储备支出（类）
一粮油物资储备类决算数为134.77万元，与年初预算相比增加134.77万元。其中：
1．重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算0.00万元，支出决算134.77万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加预算134.77万元，用于支付2021年疫情防控医疗设备采购项目尾款。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,567.45万元，其中：
（一）人员经费1,402.91万元。主要包括：基本工资339.44万元、津贴补贴511.33万元、奖金82.26万元、绩效工资70.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费119.26万元、职业年金缴费15.04万元、职工基本医疗保险缴费42.53万元、公务员医疗补助缴费14.62万元、其他社会保障缴费11.45万元、住房公积金114.95万元、离休费15.79万元、退休费63.45万元、生活补助2.31万元。
（二）公用经费164.53万元。主要包括：办公费15.35万元、邮电费4.50万元、公务接待费2.50万元、工会经费9.17万元、福利费19.10万元、公务用车运行维护费7.26万元、其他交通费用102.76万元、其他商品和服务支出0.93万元、办公设备购置1.21万元、专用设备购置1.76万元。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算2,823.74万元，其中：
（一）工资福利支出0.00万元。本单位本年度项目资金未列支工资福利支出。
（二）商品和服务支出860.29万元。主要包括：办公费33.79万元、印刷费14.18万元、差旅费94.52万元、会议费7.60万元、培训费66.00万元、专用材料费71.38万元、劳务费20.18万元、委托业务费261.12万元、公务用车运行维护费5.29万元、其他交通费用7.14万元、其他商品和服务支出279.09万元。
（三）对个人和家庭的补助250.68万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助250.68万元。用于派驻纪检组专案经费补助3.13万元、春节慰问金30.00万元，干部保健经费（体检费、药品费等补助）187.93万元、十五运医疗保障经费（医疗费补助）29.03万元、库布齐沙漠论坛医疗保障经费（医疗费补助）0.59万元。
（四）资本性支出1712.77万元。主要包括：办公设备购置5.62万元、 专用设备购置698.23万元、信息网络及软件购置更新1,008.92万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）2023年度财政拨款“三公”经费全年预算20.76万元，支出决算15.05万元，完成预算的72.52%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费全年预算18.26万元，支出决算12.55万元，完成预算的68.75%；公务接待费全年预算2.50万元，支出决算2.50万元，完成预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：本单位本年度因公车数量有限，部分工作采用租用车辆的方式出行，产生租车费，公务用车运行维护费相应减少。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）2023年度财政拨款“三公”经费支出15.05万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12.55万元，占83.39%；公务接待费支出2.50万元，占16.61%。其中：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，原因：本单位本年度无因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出12.55万元。其中：
（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无此项开支。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，原因：本单位本年度无公务用车购置支出。
（2）公务用车运行维护费支出12.55万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2 辆。与上年决算相比，增加3.13万元，增长33.21%，变动原因：本单位2022年底新增公务用车一辆，本年度运行维护费用增加。
3.公务接待费支出2.50万元。其中：国内公务接待支出2.50万元，接待17 批次，209 人次，开支内容：来访人员工作用餐费用支出；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0 批次，0人次，开支内容：无此项开支。与上年决算相比，增加0.79万元，增长46.09%，变动原因：上年度因疫情防控要求，来访人员减少，本年度恢复，故接待费用略有增加。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，原因：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，原因：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）2023年度机构运行经费支出决算164.53万元。比上年决算相比，增加12.14万元，增长（减少）7.97%，变动原因：本年度在职人员增加引起公用经费略有增长。
十二、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）2023年度政府采购支出总额2,962.18万元，其中：政府采购货物支出610.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2,352.05万元。政府采购授予中小企业合同金额1,025.35万元，占政府采购支出总额的34.61%，其中：授予小微企业合同金额1,022.74万元，占政府采购支出总额的34.53%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的20.60%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的79.40%。
十三、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）截至2023年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车8辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目29个，共涉及资金2823.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，本单位无政府性基金预算项目。
组织对“市直属医疗机构学科建设经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出300万元。对“市直属医疗机构学科建设经费”项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，鄂尔多斯市市直属医疗机构学科建设经费项目总体情况较好，综合评价最终得分为81.53分，评价等级为“良”。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）2023年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。
1.国家医师资格考试、全国卫生专业技术资格考试考务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.61分。全年预算数为95.00万元，执行数为90.97万元，完成预算的95.76%。项目绩效目标完成情况：组织了国家医师资格、护士执业资格、卫生专业技术资格、卫生人才评价、住院医师规范化培训结业考试等五大类10个批次考试的网上报名、审核确认、网上缴费、报考资料退还和考试组织等工作，共计7943名考生参加考试。发现的主要问题及原因：资金执行进度较慢。下一步改进措施：一是提前部署，精心组织，严格把关，做好年底陆续开始的2024年各类考试报名和资格审核工作。二是持续优化考务流程，协调各方力量，优质完成2024年各类考试任务。三是强化意识，做好考生服务。为考生提供温馨的考试环境，重视考生的心理状态，摸索进行医师资格实践技能考试考生心理疏导工作。四是持续推进医师资格考试信息化改革工作。总结今年实践技能考试信息化流程中的经验教训，优化考试流程和关键环节，尽可能减少人工环节，提高信息化效能。
2.市直公立医院财务审计费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.8分。全年预算数为50.00万元，执行数为24.00万元，完成预算的48.00%。项目绩效目标完成情况：加强公立医院财务和预算管理，合理控制成本，提高管理水平，提升资源使用效率，增强公立医院公益性，促进公立医院持续健康发展。9月份组织东审和正一信两家会计事务所对市直6家医疗单位上年度财务执行和医药领域腐败问题进行专项审计，并出具审计报告，将审计结果及时反馈至市直各医疗机构，要求及时整改，强化财务管理，加强机构内部审计监督，提高财务管理服务保障水平。发现的主要问题及原因：审计评价覆盖范围不够广。下一步改进措施：加强公立医院财务和预算管理，合理控制成本，提高管理水平，提升资源使用效率，增强公立医院公益性，促进公立医院持续健康发展，委托第三方中介机构对市直医疗卫生单位开展年度财务审计及绩效评价工作，对于审计过程中发现的问题，应及时与被审计单位进行沟通，听取被审计单位的反馈意见，及时提醒被审计单位整改，并在审计报告中予以披露。
3.深化医药卫生体制改革、健康行动和继续医学教育工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.13分。全年预算数为220.00万元，执行数为200.91万元，完成预算的91.32%。项目绩效目标完成情况：2023年，认真贯彻落实国家、自治区关于深化医改的决策部署，坚持以人民健康为中心，以高质量发展为引领，以改革创新为动力，促进“三医”协同发展和治理，高位推动医改工作取得积极成效。前三季度，我市公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例29.19%，三级公立医院门诊人次数与出院人次数比23.01，三级公立医院平均住院日8.1天，三级公立医院出院患者四级手术比例13.7%，市域内住院量占比80%，实现收支平衡的公立医院占比83.33%。发现的主要问题及原因：推进工作的手段不够丰富、任务覆盖范围不够广泛。下一步改进措施：一是推进公立医院绩效考核提质增效。推动落实自治区医改领导小组《深化公立医院综合改革加快推动三级公立医院绩效考核提质增效若干措施》和我市《关于印发公立医院国家绩效考核晋位升级实施方案的通知》，引导医院改善收支结构、降低运营成本、提升精细化管理水平。二是扎实开展“四项攻坚行动”，加快我市公立医院高质量发展。推动公立医院医学科研创新，引导公立医院积极申报各级各类科技课题，加强科研人才培养，注重科技成果转化和应用。坚持刚性引进与柔性引进相结合，加大人才引进力度。推进紧密型县域医共体试点建设，搭建医共体平台，逐步实现检验、影像资源共享、结果互认和“基层检查、上级诊断”。
4.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.75分。全年预算数为80.00万元，执行数为62.02万元，完成预算的77.53%。项目绩效目标完成情况：2023年机关党委（纪委）在行业党工委、党组正确领导下，学习贯彻落实党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，加强党的建设、党风廉政建设，严格落实中央八项规定精神，严格落实组织生活会制度，加强党员管理教育，落实党员“双报到、双服务、双融入”，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，开展全市医药领域腐败问题集中整治工作，为“健康鄂尔多斯”建设和全市卫生健康系统高质量发展提供了坚强的组织保障。开展支部党日活动1次，党员参与率95%。发现的主要问题及原因：资金执行进度较慢。下一步改进措施：按照年初制定的任务目标及时跟进，加快预算执行。
5.重大传染病防控经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.95分。全年预算数为28.00万元，执行数为27.91万元，完成预算的99.68%。项目绩效目标完成情况：全年共完成布病监测任务26344例，9个旗区均开展了碘缺乏病监测工作，治疗结核病患者502人，完成耐多药结核病人筛查351人，开展社会心理服务体系建设现场会1次。全市建立布病“三位一体”管理模式，健全联防联控机制，加强免疫规划工作，提高全市专业技术人员的专业水平，开展多渠道传染病防控宣传教育，提升人民群众防病意识。发现的主要问题及原因：传染病防控的联防联控机制和宣传教育工作有待进一步加强。下一步改进措施：扎实做好重大疾病防控，深入贯彻预防为主，防治结合的方针，坚持目标导向，落实重点传染病及地方病防控策略。加强重大传染病的联防联控工作机制，组织相关部门召开工作会议、联合督导，共同作用于我市传染病防控。加强传染病的医防融合机制，强化宣传教育和培训演练，营造全民健康的良好社会氛围。
（三）单位项目绩效评价结果。
以“鄂尔多斯市市直属医疗机构学科建设经费”为例，该项目综合评价最终得分为81.53分，评价等级为“良”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果（附件2）。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
三、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。
四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
五、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
七、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
九、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：张静 联系电话：0477-8588409
第五部分
