鄂尔多斯市中心血站2023年度部门预算公开报告  

　　2023年2月1日  

　　目录 

　　第一部分 部门所属单位概况  

　　一、主要职能、职责  

　　二、机构设置及人员基本情况  

　　第二部分 2023年部门预算收支情况  

　　一、部门预算收支总体情况说明  

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明  

　　三、2023 年“三公”经费财政预算安排情况说明  

　　四、机关运行经费安排情况说明  

　　五、政府采购预算情况说明  

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明  

　　第三部分 其他公开事项说明  

　　一、项目支出绩效目标情况说明  

　　二、国有资产占有使用情况说明  

　　第四部分 名词解释  

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道  

　　第六部分 2023年部门预算公开表  

　　一、收支总表  

　　二、收入总表  

　　三、支出总表  

　　四、财政拨款收支总表  

　　五、一般公共预算支出表  

　　六、一般公共预算基本支出表  

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表  

　　八、政府性基金预算支出表  

　　九、国有资本经营预算支出表  

　　十、部门项目支出表  

　　十一、项目绩效目标表  

　　十二、政府采购预算表  

  　第一部分 本部门概况  

　　一、主要职能、职责  

　　（一）为保障人民身体健康提供安全有效血液。  

　　（二）承担全市无偿献血的宣传、组织、动员工作及血液和血液制品的采集、成分制备、检验、储存及供应工作。  

　　（三）对医疗临床用血进行业务指导和供血区域范围内血液储存进行质量控制。  

　　二、机构设置及人员基本情况  

　　从预算单位构成看，鄂尔多斯市中心血站隶属于鄂尔多斯市卫生健康委员会，属于二级单位。  

　　（一）机构基本情况  

　　2023年鄂尔多斯市中心血站机构数1家，为公益一类事业单位，与去年相比，机构数量无变化。  

　　（二）人员基本情况 

　　2023年编制数为49人。2022年末财政供养人员实有人数46人，其中事业编制数23人，实有人数21人，政府购买人员编制数26人，实有人数25人，与上年相比减少一人；退休人员9人，与上年相比增加2人，其原因是在职人员退休。

　　第二部分 2023 年部门预算收支情况  

　　一、部门预算收支总体情况说明收入预算2250.73万元，比上年预算增加1593.33万元，增长242.37%，增加主要是由于工资增加、保险基数上调及事业收入预算增加。支出预算2250.73万元，比上年预算增加1593.33万元，增长242.37%，增加主要是由于工资增加、保险基数上调及事业收入支出增加。  

　　（一）、2023 年部门预算收入情况说明  

　　部门预算收入2250.73万元，其中：一般公共预算拨款收入1050.73万元，占比47 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入1200万元，占比53%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。  

　　（二）、2023年部门预算支出情况说明部门预算支出2250.73万元，其中：基本支出1230.73万元，占比55 %；项目支出1020万元，占比45%；事业单位经营支出0万元，占比0%。基本支出主要用于职工工资及保险等方面支出，项目支出主要用于临床用血采血设备的更新。  

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明  

　　（一）财政拨款规模情况  

　　财政拨款收支预算1050.73万元，包括：一般公共预算财政拨款1050.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。  

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况  

　　1.卫生健康支出967.34万元，比上年预算数增加369.98万元。主要用于职工工资支出、采血设备更新支出。  

　　2、社会保障和就业类48.15万元，比上年预算数增加11.57万元。主要用于退休职工项目外工资，在职职工机关养老保险支出。

　　3、住房保障支出 35.24 万元，比上年预算数增加11.78万元。主要用于在职职工公积金补贴。  

　　三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明  

　　财政拨款“三公”经费支出预算0万元，主要由于我单位从2018年起血液收入改为医疗收入，血款收入不在上缴非税收入管理局，财政不在按比例返还血款。2023年财政只拨付人员工资，不再拨付任何公用经费。  

　　四、机关运行经费安排情况说明  

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023年，我单位机关运行经费财政拨款预算0万元，无机构运行经费。  

　　五、政府采购预算情况说明  

　　政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。2023年我单位未安排财政拨款政府采购预算。  

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明  

　　本单位 2023年政府性基金支出预算为0万元，2023年无政府性基金支出预算。  

　　七、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明  

　　本单位2023年无国有资本经营预算支出。  

　　第三部分 其他公开事项说明  

　　一、项目支出绩效目标情况说明  

　　2023年，填报绩效目标的预算项目17个，公开绩效目标17个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算2250.73万元，占全部项目支出预算的100%。  

　　二、国有资产占有使用情况说明  

　　截至 2022年末，共有车辆12辆，其中：用途为其他用车12辆，全部用于临床血液的采集和输送，单位价值50万元以上通用设备2台，单价在100万元以上的专用设备5台。  

　　第四部分 名词解释  

　　1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。  

　　2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

　　3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

　　4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

　　5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。  

　　6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。  

　　8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。  

　　10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费  以及其他费用。  

　　11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。  

　　12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。  

 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道  

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：  

　　联系人：李梦心  联系电话：0477-3896744  

　　第六部分 2023年部门预算公开表附件：预算公开表.xlsx