内蒙古自治区鄂尔多斯市老龄工作指导中心 

　　（鄂尔多斯市婴幼儿照护服务指导中心） 

　　2021年度决算公开报告 

　　目录 

　　第一部分 部门基本情况 

　　一、主要职能职责 

　　二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况 

　　第二部分 2021年度部门决算情况说明 

　　一、关于2021年度预算执行情况分析 

　　二、关于2021年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　（二）关于2021年度收入决算情况说明 

　　（三）关于2021年度支出决算情况说明 

　　（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 

　　（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明 

　　（十）关于2021年度项目支出决算情况说明 

　　（十一）政府采购支出情况 

　　（十二）机关运行经费支出情况 

　　（十三）国有资产占用情况 

　　三、预算绩效评价工作开展情况 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况 

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果 

　　（三）部门评价项目绩效评价结果 

　　第三部分 名词解释 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第五部分 部门决算公开表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、项目收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表 

　　第一部分 部门基本情况 

　　一、主要职能职责 

　　  1.贯彻落实国家、自治区和市委有关老龄工作方针、政策、法规，维护老年人合法权益。  

　　  2.承担老龄化现状和发展趋势调查研究工作,总结推广先进经验,为市委、政府提供决策依据。  

　　  3.承担老龄工作业务培训和业务指导工作。  

　　  4.承担涉老社会中介组织、普惠性婴幼儿照护发展和多元化托育机构监督、管理、指导等方面的辅助性工作。  

　　  5.承担3岁以下是幼儿照护卫生保健和早期发展的业务指导。  

　　  6承担市卫生健康委员会交办的其他相关工作。  

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况 

　　1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括内蒙古自治区鄂尔多斯市老龄工作指导中心（鄂尔多斯市婴幼儿照护服务指导中心）。本单位无下属单位。 

　　2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表： 

　　第二部分 2021年度部门决算情况说明 

　　一、关于2021年度预算执行情况分析 

　　2021年度收入、支出决算总计198.97万元。与年初预算相比，收、支总计增加79.96万元，增长67.19%，变动原因：机构改革在职职工增加。 

　　2021年度财政拨款收入、支出决算总计191.03万元。与年初预算相比，收、支总计增加72.02万元，增长60.52%，变动原因：机构改革在职职工增加。 

　　二、关于2021年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　本部门2021年度收入总计198.97万元，其中：本年收入合计190.07万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余8.90万元；支出总计198.97万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余4.42万元。与2020年度相比，收入支出总计增加11.87万元，增长6.35%，主要原因：机构改革在职职工增加。 

　　（二）关于2021年度收入决算情况说明 

　　本部门2021年度收入合计190.07万元，其中：财政拨款收入190.03万元，占99.98%；其他收入0.04万元，占0.02%。 

　　图1：收入决算图 

　　（三）关于2021年度支出决算情况说明 

　　本部门2021年度支出合计194.55万元，其中：基本支出114.65万元，占58.93%；项目支出79.90万元，占41.07%。 

　　图2：支出决算图 

　　（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　本部门2021年度财政拨款收入总计191.03万元，其中：年初结转和结余1.00万元；支出总计191.03万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加16.06万元，增长9.18%。主要原因：机构改革在职职工增加。 

　　（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计191.03万元，其中：基本支出111.13万元，占58.17%；项目支出79.90万元，占41.83%。 

　　一般公共预算财政拨款支出191.03万元。与年初预算相比，增加72.02万元，增长60.52,变动原因：机构改革在职职工增加。其中： 

　　1、社会保障和就业支出（类） 

　　（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算6.63万元，决算支出5.36万元，完成年初预算的80.84%。决算数与年初预算数的差异原因:2020年底我单位一名退休职工去世。 

　　（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 5.79 万元，决算支出8.13万元，完成年初预算的140.41 %。决算数与年初预算数有差异的原因是：人员变动引起的预决算差异。 

　　（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 0 万元，决算支出4.35万元，决算数与年初预算数有差异的原因是：2020年我单位退休一名职工，职业年金做实在2022年。 

　　（4）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.73万元，决算支出0.61万元，完成年初预算的83.56%。决算数与年初预算数有差异的原因是：因人员退休。 

　　（5）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算10万元，决算支出10万元，完成年初预算的100 %。 

　　2、卫生健康支出（类） 

　　  （1）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算0万元，决算支出11.9万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数有差异的原因是：因工作需要市卫健为下拨经费。 

　　  （2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算3.11万元，决算支出4.38万元，完成年初预算的140.84%。决算数与年初预算数有差异的原因是：因机构改革我单位新增在职职工。 

　　（3）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算88.4万元，决算支出140.19万元，完成年初预算的158.59%。决算数与年初预算数有差异的原因是:自治区下拨经费。 

　　3、住房保障支出（类） 

　　 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算4.35万元，决算支出6.1万元，完成年初预算的140.23%。决算数与年初预算数有差异的原因是：因机构改革有人员变动。 

　　（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出111.13万元，其中：人员经费96.98万元，主要包括：基本工资24.59万元、津贴补贴31.26万元、奖金1.32万元、绩效工资10.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.13万元、  职业年金缴费4.35万元、  职工基本医疗保险缴费4.38万元、  其他社会保障缴费0.61万元、 住房公积金6.1万元、退休费5.36万元，较上年增加6.66万元，主要原因是：机构改革在职职工增加；公用经费14.14万元，主要包括：办公费0.3万元、手续费0.03万元、邮电费0.2万元、差旅费0.28万元、培训费0.2万元、公务接待0.06万元、工会经费0.42万元、福利费1.51万元、公务用车运行维护费1.42万元、其他交通费用9.74万元，较上年减少4.46万元，主要原因是：本单位压缩日常运行费用。 

　　（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 

　　本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.20万元，支出决算为1.48万元，完成预算的738.33%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为1.42万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.20万元，支出决算为0.06万元，完成预算的30.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：因机构改革我单位调拨了一辆公务用车，从而产生公车运行维护费。 

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 

　　本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出1.48万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.42万元，占95.94%；公务接待费支出0.06万元，占4.06%。具体情况如下： 

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年无增减，主要原因是无因公出国（境）费支出。 

　　公务用车购置及运行维护费支出1.42万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年无增减万元。公务用车运行维护费支出1.42万元，用于公车维修，公车燃油费、保险等，车均运维费0.71万元，公务用车运行维护费支出较上年增加1.42万元，主要原因是因机构改革我单位配备了一辆公务用车，从而产生公车运行维护费，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。 

　　公务接待费支出0.06万元。其中：国内公务接待费0.06万元，接待1批次，共接待5人次。主要用于接待自治区老龄工作人员。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.06万元，主要原因是自治区调研。 

　　（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

　　2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，无增减；支出决算0.00万元。与上年相比，无增减，变动原因：无政府性基金预算财政拨款支出。 

　　（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明 

　　    2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，无增减；支出决算0.00万元。与上年相比，无增减，变动原因：无国有资本经营预算支出。 

　　（十）关于2021年度项目支出决算情况说明 

　　2021年，部门（单位）预算安排项目3个，实施项目3个，完成项目3个，项目支出总金额79.90万元。财政本年拨款金额78.90万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。 

　　（十一）政府采购支出情况 

　　本部门2021年度政府采购支出合计1.67万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2020年无增减；政府采购工程支出0.00万元，比2020年无增减；政府采购服务支出1.67万元，比2020年减少8.06万元，降低82.87%，主要原因是：本年度我单位未印刷老年宣传册。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。 

　　（十二）机关运行经费支出情况 

　　本部门2021年度机关运行经费支出14.14万元，比2020年减少4.46万元，降低23.98%。主要原因是：本单位压缩日常运行费用。 

　　（十三）国有资产占用情况 

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，比2020年无增减;单位价值100万元以上专用设备0台，比2020年无增减，主要原因：无国有资产占用情况。 

　　三、预算绩效评价工作开展情况 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况 

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目3个，共涉及资金45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%；  

　　组织对“老龄事业经费慰问老年人 ”、“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”、“老龄事业工作经费 ”等3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出45万元，政府性基金支出0万元。 

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果 

　　我部门今年在在部门决算中反映“老龄事业经费慰问老年人 ”、“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”、“老龄事业工作经费 ”等3 个一般公共预算项目，共3个项目的绩效自评结果。 

　　1.老龄事业经费慰问老年人项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过慰问敬老院、养老院机构及空巢，失能，困难老人，让老年人充分享受改革发展成果。 

　　2.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对党员干部的培训，开展支部活动，确保党的建设、意识形态、改革调研工作有效开展，提高党员队伍建设质量，保持党员队伍的先进性和纯洁性。 

　　3.老龄事业工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过调研、学习，开展相关工作活动，进一步做好老龄工作，有效提升老年人生活质量和幸福指数，更好的为老年人服务。 

　　（三）部门评价项目绩效评价结果。 

　　以“老龄事业工作经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。 

　　2021年老龄事业工作经费项目绩效评价自评报告 

　　   一、项目基本情况简介 

　　 1.政府按照老年人口数（60岁以上）每年每位老人12元（自治区2元、市级4元、旗区6元）安排老龄事业经费。我市2019年60周岁以上老年人30.2万人，按4元/人/年标准计算，需120.8万元。市财政2021年安排25万元经费。 

　　 2.绩效目标设定及指标完成情况： 

　　    预期目标：通过调研、学习，开展相关工作活动，进一步做好老龄工作，有效提升老年人生活质量和幸福指数，更好的为老年人服务。 

　　    绩效目标实际完成情况：开展了机构调研及相关工作活动，老龄工作进一步发展，提升了老年人幸福指数。 

　　   二、项目资金投入情况 

　　1.本年度资金年初预算数25.00万元，其中：财政拨款25.00万元，其他资金0.00万元。 

　　2.本年度资金全年预算数25.00万元，其中：财政拨款25.00万元，其他资金0万元。 

　　3.本年度资金全年执行数25.00万元，其中：财政拨款25.00万元，其他资金0万元。 

　　4.老龄事业工作经费实际支出25万元全部用于单位业务工作及机关运行，资金使用率100%； 

　　5.项目资金管理情况：按照财政和上级部门部署要求，继续改进预算管理，强化预决算执行，进一步提升了经费使用效益，且以上资金均按照鄂尔多斯市本级行政事业单位财务管理相关制度严格审批并专款专用。 

　　三、项目绩效情况 

　　（一）产出指标完成情况 

　　1、数量指标 

　　1)开展业务调研次数，目标值大于等于1.0次，实际完成0次，分值2，得分2。 

　　2)老龄工作人员外出学习培训次数，目标值大于等于4.0人次，实际完成0人次，分值2，得分2。 

　　3)老年人维权宣传活动，目标值大于等于2.0场次，实际完成0场次，分值2，得分2。 

　　4)资助基层老年协会，目标值大于等于8.0个，实际完成0个，分值2，得分2。 

　　5)老年健康宣传周、敬老月、金婚老人庆典系列活动，目标值大于等于3.0场次，实际完成0场次，分值2，得分2。 

　　2、质量指标 

　　6)工作人员业务提高率，目标值大于等于90.0%，实际完成0%，分值5，得分5。 

　　7)系列活动完成率，目标值大于等于100.0%，实际完成0%，分值5，得分5。 

　　8)老年协会发展率，目标值大于等于90.0%，实际完成0%，分值5，得分5。 

　　3、时效指标 

　　9)工作完成时间，目标值完成，实际完成0，分值10，得分10。 

　　4、成本指标 

　　10)工作成本，目标值完成，实际完成0，分值15，得分15。 

　　(二) 效益指标完成情况 

　　5、经济效益 

　　6、社会效益 

　　11)老龄干部理想信念、政策水平、党性修养、工作作风、履职能力，目标值持续提高，实际完成0，分值2，得分2。 

　　12)老年人维权意识和维权能力提高，目标值大于等于80.0%，实际完成0%，分值2，得分2。 

　　13)社会对老年人关注度提高，目标值大于等于较显著，实际完成0，分值2，得分2。 

　　14)提升老龄工作的开展工作效率，目标值提升，实际完成0，分值7，得分7。 

　　15)老年协会持续发展，目标值大于等于持续提高，实际完成0，分值2，得分2。 

　　7、生态效益 

　　8、可持续影响 

　　16)对老龄行业未来可持续发展的影响，目标值长期%，实际完成0%，分值5，得分5。 

　　17)老龄工作持续时间，目标值大于等于1.0年，实际完成0年，分值10，得分10。 

　　(三) 满意度指标完成情况 

　　9、服务对象满意度 

　　18)老龄培训学员满意度，目标值大于等于90.0%，实际完成0%，分值5，得分5。 

　　19)老年人对老龄工作满意度，目标值大于等于90.0%，实际完成0%，分值5，得分5。 

　　（四）自评得分情况 

　　本项目绩效自评得分100分，等级为A。 

　　四、存在问题 

　　 1.项目立项、实施存在问题：因疫情原因，导致一些活动未按照年初计划按期举办。 

　　 2.资金管理使用存在问题：资金管理使用存在问题，支出进度缓慢。 

　　五、其他需要说明的问题 

　　（一）后续工作计划。 

　　   2022年，我单位将继续加大资金使用效率，强化绩效使用结果，按照年度计划和要求支出各项资金。 

　　（二）措施及办法。 

　　   1. 使经费充分发挥效能，合理安排经费支出进度，进一步提升老龄工作。 

　　   2. 应继续改进预算管理，强化预决算执行，加快支出进度。 

　　第三部分 名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。 

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。 

　　（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。 

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：通嘎拉格    联系电话：0477-8588242 

　　附件：内蒙古自治区鄂尔多斯市老龄工作指导中心（鄂尔多斯市婴幼儿照护服务指导中心）公开表.xls