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内蒙古自治区鄂尔多斯市卫生健康委员会（本级）
2021年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2021年度收入决算情况说明
（三）关于2021年度支出决算情况说明
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
（十一）政府采购支出情况
（十二）机关运行经费支出情况
（十三）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
鄂尔多斯市卫生健康委员会贯彻党中央关于卫生健康工作的方针政策，落实自治区党委、市委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻执行国家法律法规，落实自治区关于卫生健康等方面的法规规定，研究拟订并组织实施全市卫生健康发展规划、工作方案等政策措施。
（二）统筹规划卫生健康资源配置，编制并实施区域卫生健康规划。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
（三）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革的相关政策建议，组织实施深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，拟定并组织实施为推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（四）拟订并组织实施疾病预防控制规划和严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。实施国家免疫规划，负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告、传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。贯彻落实爱国卫生方针政策。
（五）负责全市老年健康工作。组织协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（六）组织实施国家药物政策和基本药物制度。贯彻执行食品安全地方标准，负责食品安全企业标准备案，组织开展食品安全风险监测、评估、预警和交流工作，对食源性疾病及食品安全事故有关流行病学调查提供技术支持。
（七）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头落实《烟草控制框架公约》有关工作。
（八）拟订并组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法以及医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员职业规则、服务规范，会同有关部门执行卫生健康专业技术人员资格标准。建立医疗服务评价和监督管理体系。
（九）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展政策建议，完善地方计划生育工作相关制度、措施。
（十）拟订并组织实施全市基层医疗卫生、妇幼健康服务体系以及全科医生队伍建设的发展规则和政策措施，推进卫生健康科技创新发展。
（十一）保障和促进蒙医药中医药医疗、保健、教育、科研、文化及相关产业的改革发展与对外交流合作，推进蒙医药中医药传承创新和振兴发展。
（十二）负责市保健对象的医疗保健和预防保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（十三）负责市本级卫生、健康领域行政执法工作，查处全市性、跨旗区违法行为，办理重大行政案件。指导、监督管理旗区卫生、健康领域行政执法工作。
（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括（20个）：办公室 、人事科 、规划发展与信息科 、财务审计科、法规与综合监督科 、体制改革科 、宣传科 、疾病预防控制与爱国卫生运动管理科 、医政医管科 、基层卫生健康科 、卫生应急办公室、科技教育科 、食品安全与药物政策科、妇幼健康科、职业健康科、人口家庭与老年健康科、行政审批科、蒙中医药管理综合科、蒙中医药管理业务科、公立医院党建工作指导委员会办公室、机关党委。本单位下属单位包括（4个）：鄂尔多斯市卫生健康委员会综合保障中心、鄂尔多斯市卫生健康人才考试中心、鄂尔多斯市干部保健中心（鄂尔多斯市医疗管理事务服务中心）、鄂尔多斯市计划生育协会。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计5家，详细情况见表：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
鄂尔多斯市卫生健康委员会（本级） |
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2 |
鄂尔多斯市卫生健康委员会综合保障中心 |
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3 |
鄂尔多斯市卫生健康人才考试中心 |
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4 |
鄂尔多斯市干部保健中心（鄂尔多斯市医疗管理事务服务中心） |
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5 |
鄂尔多斯市计划生育协会 |
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计4,317.95万元。与年初预算相比，收、支总计减少12,765.70万元，减少74.72%，变动原因：本单位为行业主管部门，预算中包括了转移支付旗区和二级单位的项目资金预算。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计4,140.20万元。与年初预算相比，收、支总计减少12,943.45万元，减少75.77%，变动原因：本单位为行业主管部门，预算中包括了转移支付旗区和二级单位的项目资金预算。
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本单位2021年度收入总计4,317.95万元，其中：本年收入合计2,250.17万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余2,067.78万元；支出总计4,317.95万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余451.41万元。与2020年度相比，收入支出总计减少1,795.36万元，下降29.37%，主要原因：受突发疫情影响，上年度财政拨款增加。
（二）关于2021年度收入决算情况说明
本单位2021年度收入合计2,250.17万元，其中：财政拨款收入2,231.88万元，占99.19%；其他收入18.29万元，占0.81%。
图1：收入决算图
（三）关于2021年度支出决算情况说明
本单位2021年度支出合计3,866.54万元，其中：基本支出1,187.70万元，占30.72%；项目支出2,678.84万元，占69.28%。
图2：支出决算图
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2021年度财政拨款收入总计4,140.20万元，其中：年初结转和结余1,908.32万元；支出总计4,140.20万元，其中：年末结转和结余292.12万元。与2020年度相比，收入支出总计减少1,807.37万元，下降30.39%。主要原因是：受突发疫情影响，上年度财政拨款增加。
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计3,848.07万元，其中：基本支出1,170.13万元，占30.41%；项目支出2,677.94万元，占69.59%。
一般公共预算财政拨款支出3,848.07万元。与年初预算相比，减少13,235.58万元，下降77.48,变动原因：本单位为行业主管部门，预算中包括了转移支付旗区和二级单位的项目资金预算。其中：
1、一般公共服务（类）
（1）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算10.00万元，决算支出10.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。
（2）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算00.00万元，决算支出45.64万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的原因：实施AK项目，本单位年初无预算。
2、科学技术支出（类）
（1）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算0万元，决算支出172.40万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：上年结转市直公立医院廉洁风险防控平台建设资金168.00万元，属于上年结转资金年初未做预算；本年科技科拨付全市人才工作专项4.40万元，属于临时性拨款年初未做预算。
3、社会保障和就业支出（类）
（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算48.38万元，决算支出43.51万元，完成年初预算的89.93%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动引起的预决算差异。
（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算103.86万元，决算支出92.17万元，完成年初预算的88.74%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动引起的预决算差异。
（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，决算支出21.03万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：做实职业年金2021年度开始实施，年初未做预算。
（4）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算0万元，决算支出16.97万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：抚恤金属于临时性支出，年初未做预算。
（5）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算9.74万元，决算支出8.54万元，完成年初预算的87.68%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动引起的预决算差异。
4、卫生健康支出（类）
（1）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算1447.96万元，决算支出1251.86万元，完成年初预算的86.46%。决算数与年初预算数的差异原因：一是本单位作为行业主管部门，年初预算中包含部分向其他市直单位再分配的预算；二是支出中包含2.8万元的上年结转资金，年初未做预算；三是本年收到市大数据管理局大数据及信息化专项48万元及组织部代编预算的包联驻村工作经费10万元，本单位年初未做预算；四是盘活上年度存量资金智慧卫生建设经费241.73万元，年初未做预算。
（2）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算631万元，决算支出234.92万元，完成年初预算的37.23%。决算数与年初预算数的差异原因：一是本单位作为行业主管部门，年初预算中包含部分向其他市直单位再分配的预算；二是支出中包含0.9万元的上年结转资金，年初未做预算；三是本年收到市本级防疫慰问拨款22.6万元，本单位年初未做预算。
（3）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算4609万元，决算支出11.58万元，完成年初预算的0.25%。决算数与年初预算数的差异原因：一是本单位作为行业主管部门，年初预算中包含部分向其他市直单位再分配的预算；二是支出中包含6.58万元的上年结转资金，年初未做预算；三是本年收到上级拨款2021年自治区基本公共卫生服务补助资金5万元，本单位年初未做预算。
（4）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算28万元，决算支出9.65万元，完成年初预算的34.46%。决算数与年初预算数的差异原因：一是本单位作为行业主管部门，年初预算中包含部分向其他市直单位再分配的预算；二是上年结转上年结转重大公共卫生服务补助资金5万元、上年结转新冠疫情防控补助资金1.65万元，属于上年结转资金，年初未做预算。
（5）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，决算支出425.06万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：一是本年度拨付2021年市本级新冠疫情防控预备费346.5万元，年初由社保科代编预算，本单位未做预算；二是上年结转新冠疫情防控预备费78.56万元，属于上年结转资金，年初未做预算。
（6）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算0万元，决算支出7.00万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年收到上级拨款2021年度中央财政蒙中医药传承与发展补助资金7万元，本单位年初未做预算。
（7）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算376.70万元，决算支出338.98万元，完成年初预算的89.99%。决算数与年初预算数的差异原因：一是本单位作为行业主管部门，年初预算中包含部分向其他市直单位再分配的预算；二是支出中包含145.94万元的上年结转资金，年初未做预算。
（8）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算55.82万元，决算支出49.45万元，完成年初预算的88.59%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动引起的预决算差异。
（9）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算75万元，决算支出75万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异，年初预算国家医师资格考试、全国卫生专业技术资格考试考务费75万元，本年度全额执行完毕。
5、住房保障支出（类）
（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算77.89万元，决算支出69.13万元，完成年初预算的88.75%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动引起的预决算差异。
6、粮油物资储备支出（类）
（1）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算0.00万元，决算支出757.75万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：上年结转支持应急物资保障体系建设经费757.75万元，属于上年度结转资金年初未做预算。
7、灾害防治及应急管理支出（类）
（1）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算0.00万元，决算支出206.33万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：上年结转市本级应急物资储备经费206.33万元，属于上年度结转资金年初未做预算。
8、其他支出（类）
（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0.00万元，决算支出2.00万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：收到自治区财政抗击新冠肺炎疫情先进个人一次性奖励金2万元，属于临时性支出，年初未做预算。
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,170.13万元，其中：人员经费1,022.83万元，主要包括：基本工资272.57万元、津贴补贴381.25万元、奖金58.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费92.17万元、职业年金缴费21.03万元、职工基本医疗保险缴费49.45万元、其他社会保障缴费8.54万元、住房公积金69.13万元、其他工资福利支出6.41万元、离休费13.54万元、退休费29.55万元、抚恤金16.97万元、生活补助（遗属补助）2.31万元及其他对个人和家庭的补助1.58万元，较上年增加36.06万元，主要原因是：人员岗位变动引起的差异；公用经费147.30万元，主要包括：办公费8.82万元、手续费0.08万元、邮电费3.11万元、差旅费0.11万元、维修（护）费0.10万元、会议费0.37万元、培训费0.10万元、公务接待费1.41万元、劳务费0.95万元、工会经费6.98万元、福利费15.36万元、公务用车运行维护费5.76万元、其他交通费用100.95万元、其他商品和服务支出1.03万元及办公设备购置费2.18万元，较上年减少52.63万元，主要原因是：上年度新搬办公楼，装修等运维费用有所增加。
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为9.68万元，支出决算为8.14万元，完成预算的84.09%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为6.88万元，支出决算为5.97万元，完成预算的86.81%；公务接待费预算为2.80万元，支出决算为2.17万元，完成预算的77.41%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：根据防疫政策要求，公务出行活动有所减少，燃油费支出减少；公务往来交流活动有所减少，接待支出减少。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出8.14万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.97万元，占73.37%；公务接待费支出2.17万元，占26.63%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要是因为本单位本年度无因公出国境任务。较上年增加0.00万元，主要原因是本单位近年来无因公出国境任务。
公务用车购置及运行维护费支出5.97万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用于公务用车购置支出，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是本单位近年来无公车购置支出。公务用车运行维护费支出5.97万元，用于本单位公务用车燃油费、保险费、检车费、维修保养费等，车均运维费0.85万元，公务用车运行维护费支出较上年减少1.07万元，主要原因是本单位车辆使用年限较长，上年度临时故障，维修费用较大，财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。
公务接待费支出2.17万元。其中：国内公务接待费2.17万元，接待15批次，共接待288人次。主要用于一是上级部门督导检查接待支出；二是社会机构咨询服务接待支出；三是召集旗区部门协调工作接待支出。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要原因是：本单位无国（境）外接待费支出。公务接待费支出较上年减少0.38万元，主要原因是：受疫情影响，外来接待任务有所减少。
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位本年无政府性基金预算拨款支出；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。变动原因：本单位本年无政府性基金预算拨款支出。
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。变动原因：本单位本年无国有资本经营预算拨款支出。
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年，单位预算安排项目28个，实施项目22个，完成项目22个，项目支出总金额2,678.84万元。财政本年拨款金额1,063.60万元，财政拨款结转结余292.12万元，其他资金结转结余23.44万元。
（十一）政府采购支出情况
本单位2021年度政府采购支出合计1,235.55万元，其中：政府采购货物支出764.75万元，比2020年减少196.54万元，降低20.45%，主要原因是：本单位作为行业主管部门，上年度为及时应对疫情防控需要，采购的大量防疫储备物资，本年度该项支出有所减少；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位近两年无政府采购工程支出；政府采购服务支出470.79万元，比2020年增加65.13万元，增长16.05%，主要原因是：为有效应对防疫需求，本年度新增部分宣传服务项目。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。
（十二）机关运行经费支出情况
本单位2021年度机关运行经费支出147.30万元，比2020年减少52.63万元，降低26.33%。主要原因是：上年度新搬办公楼，装修等运维费用有所增加。
本单位2021年度机关公用经费支出147.30万元，比2020年减少52.63万元，降低26.33%。主要原因是：上年度新搬办公楼，装修等运维费用有所增加。
（十三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要原因是：我单位无单位价值50万元以上通用设备，比2020年增加0.00台（套），主要原因是本单位无单位价值50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备2台（套），主要是两台移动DR设备，比2020年增加2.00台（套），主要原因是本单位作为行业主管部门，为及时应对疫情防控需要，新购两台移动DR设备，做应急储备使用。
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目22个，共涉及资金9577.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；本单位本年度无国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等。
组织对“ 实施国家基本药物制度财政补助资金 ”和“ 公立医院药品零差率销售财政补助资金 ”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4784万元。其中，对“ 实施国家基本药物制度财政补助资金 ”和“ 公立医院药品零差率销售财政补助资金 ”2个项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目执行情况良好，设定指标基本完成，项目自评得分均在80分以上。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在在部门决算中反映“ 实施国家基本药物制度财政补助资金 ”、“ 公立医院药品零差率销售财政补助资金 ”等22 个一般公共预算项目的绩效自评结果。
1、派驻纪检组工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算安排10万元，实际执行10万元，执行率100%。全年处理线索4条，案件办结率100%，支出10万元。
2、党的建设、意识形态和改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.5分。预算安排80万元，实际执行80万元，执行率100%。支部开展党日活动1次，党员参与率87%，活动完成率100%，支出80万元。
3、全市高端卫生健康人才培养提升工程经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算安排500万元，实际执行304.9万元，执行率60.98%。培养高端人才12人、高端后备人才18人、管理人才13人，评选创新性项目5个、领军人才5人，举办学术交流活动5次，工作任务完成率100%，下达资金304.9万元。
4、蒙医中医特色优势重点专科建设补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算安排110万元，实际执行110万元，执行率100%。全市11个重点专科，每项投入10万元，下达资金110万元。
5、深化医药卫生体制改革工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算安排23万元，实际执行23万元，执行率100%。全年共组织综合督查2次，全市各级医疗机构年终考核合格率100%，支出23万元。
6、干部保健经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算安排200万元，实际执行188.42万元，执行率94.21%。完成重点保健对象体检103人、正处级保健对象体检305人，体检完成率90%、健康教育资料发放率100%、疫苗接种率80%、重点保健对象药箱配备率100%，支出188.42万元。
7、名老蒙医药中医药专家学术经验继承工作补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算安排24万元，实际执行24万元，执行率100%。全年20名指导老师，每人1.2万元，下达资金24万元。
8、市直公立医院药品零差率销售财政补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算安排2253万元，实际执行2253万元，执行率100%。实施药品零差率销售的市直公立医院6家，综合医院财政补贴比例30%、专科医院60%，全年下达资金2253万元。
9、旗县级公立医院药品零差率销售财政补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算安排600万元，实际执行600万元，执行率100%。药品零差率销售政策覆盖旗区8个，涉及医院18家，全年下达市级财政资金600万元。
10、嘎查村卫生室实施国家基本药物制度补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算安排191万元，实际执行191万元，执行率100%。为全市105.3万农牧业人口进行基药补贴，政策覆盖9个旗区，其中：康巴什无嘎查村卫生室，补助资金无法下达，其余旗区下达资金191万元。
11、基本公共卫生补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算安排1116万元，实际执行1116万元，执行率100%。全面实施国家12类45项基本公共卫生服务项目，促进基本公共卫生服务均等化，2021年Ⅱ型糖尿病患者规范管理率79.36%、产后访视率94.72%、传染病突发公共卫生事件报告率100%、电子健康档案建档率92.11%、儿童健康管理率93.65%、高血压患者规范管理率79.85%、结核病患者管理率98.5%、老年人儿童中医药健康管理率60.37%、老年人健康管理率70.15%、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率90%以上、新生儿访视率95%、严重精神障碍患者规范管理率95.11%、早孕建册率93.52%，下达资金1116万元。
12、人间布病、结核病和地方病防控及严重精神障碍防治经费和心理健康服务体系建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算安排28万元，实际执行28万元，执行率100%。加强了重点传染病和地方病防治工作，有效预防和控制传染病的暴发流行，全年布病监测18251例、治疗结核病患者497人、耐多药结核病筛查人数268人、举办社会心理服务体系建设现场会1次，下达资金28万元。
13、新生儿疾病筛查和产前筛查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分。预算安排120万元，实际执行120万元，执行率100%。全年完成新筛16132人、产筛17363人，新筛完成率65.28%、产筛完成率71.3%，下达资金120万元。
14、适龄女性“两癌”防治项目经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算安排600万元，实际执行600万元，执行率100%。“两癌”筛查39964人、接种宫颈癌疫苗29943人，检查率82.23%、接种率60.88%，下达资金600万元。
15、计划生育伤残失独家庭60周岁以上无生活来源救助制度补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算安排42万元，实际执行34.24万元，执行率81.52%。未达到预算全额执行是由于补助人数减少。全年补助84人，符合条件申报对象覆盖率100%，下达资金34.24万元。
16、计划生育特殊家庭护理保险保障制度和养老护理补贴制度补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算安排62万元，实际执行19.8万元，执行率31.94%，未达到预算全额执行是由于补助人数减少。医疗护理保险补助673人、养老护理补贴47人，下达资金22.16万元。
17、人口和计划生育目标责任制考核经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.9分。预算安排1541万元，实际执行1371万元，执行率88.97%，未达到预算全额执行是由于涉及的部分项目需跨年执行。全年发放计划生育公益补助金60万元、资金发放覆盖率100%、项目完成率80%、基层督导检查2次，下达资金1541万元，全年执行1371万元、其中市本级350万元。
18、计划生育专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算安排2062万元，实际执行1965.99万元，执行率95.34%。计划生育家庭特别扶助制度补助668人、农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助7799人、西部地区计划生育“少生快富”工程补助16户、计划生育独生子女伤残、失独家庭一次性扶助金补助45人、计划生育手术并发症补助87人、计划生育家庭农村牧区独生子女父母奖励2239户、部分计划生育家庭养老保险补贴64499人，补助资金到位率52%，下达资金1963.63万元。
19、计生专干生活补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算安排60万元，实际执行60万元，执行率100%。补助对象640人，资金到位率58%，下达资金60万元。
20、国家医师资格考试、全国卫生专业技术资格考试考务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算安排75万元，实际执行75万元，执行率100%。2021年，组织参加国家医师资格考试执业医师考试笔试499人、实践技能考试519人，参加国家医师资格考试助理执业医师考试笔试374人、实践技能考试853人，全参加国护士职业资格考试642人，参加卫生专业技术高级资格考试774人，参加卫生专业技术资格考试3208人，支出75万元。
21、乡村医生养老保险补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算安排182万元，实际执行182万元，执行率100%。全年补助村医2283人，资金到位率100%，下达资金182万元。
22、名蒙中医、药、护、技岗位津贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算安排20万元，实际执行19.92万元，执行率99.6%。取得自治区级名中蒙医、药、护、技称号15人、取得市级名中蒙医、药、护、技称号53人，资金发放到位率100%，下达资金19.92万元。
发现的主要问题及原因：一是部分项目立项后推进条件不成熟导致项目中止；二是项目实施过程中因支出程序及业务进度要求存在跨年支付的情况。下一步改进措施：一是强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人皆知“自家的钱怎么花的，花的怎么样，存在什么责任”，进一步规范专项资金使用绩效。二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，针对资金绩效运行情况，及时预控、查找资金使用和管理中的薄弱环节，及时采取措施进行整改。
项目支出绩效自评表：详见附件。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
以“国家基本药物制度补助资金及公立医院药品零差率销售财政补助资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分为87.98分，绩效评价结果为“良”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果（评价报告详见附件）。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：张静 联系电话：0477-8588409
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
