- 大
- 中
- 小
打印
目录
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
鄂尔多斯市卫生健康委员会贯彻党中央关于卫生健康工作的方针政策，落实自治区党委、市委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻执行国家法律法规，落实自治区关于卫生健康等方面的法规规定，研究拟订并组织实施全市卫生健康发展规划、工作方案等政策措施。
（二）统筹规划卫生健康资源配置，编制并实施区域卫生健康规划。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
（三）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革的相关政策建议，组织实施深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，拟定并组织实施为推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（四）拟订并组织实施疾病预防控制规划和严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。实施国家免疫规划，负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告、传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。贯彻落实爱国卫生方针政策。
（五）负责全市老年健康工作。组织协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（六）组织实施国家药物政策和基本药物制度。贯彻执行食品安全地方标准，负责食品安全企业标准备案，组织开展食品安全风险监测、评估、预警和交流工作，对食源性疾病及食品安全事故有关流行病学调查提供技术支持。
（七）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头落实《烟草控制框架公约》有关工作。
（八）拟订并组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法以及医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员职业规则、服务规范，会同有关部门执行卫生健康专业技术人员资格标准。建立医疗服务评价和监督管理体系。
（九）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展政策建议，完善地方计划生育工作相关制度、措施。
（十）拟订并组织实施全市基层医疗卫生、妇幼健康服务体系以及全科医生队伍建设的发展规则和政策措施，推进卫生健康科技创新发展。
（十一）保障和促进蒙医药中医药医疗、保健、教育、科研、文化及相关产业的改革发展与对外交流合作，推进蒙医药中医药传承创新和振兴发展。
（十二）负责市保健对象的医疗保健和预防保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（十三）负责市本级卫生、健康领域行政执法工作，查处全市性、跨旗区违法行为，办理重大行政案件。指导、监督管理旗区卫生、健康领域行政执法工作。
（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
从预算单位构成看，鄂尔多斯市卫生健康委员会部门决算包括：委机关本级决算。
1. 鄂尔多斯市卫生健康委员会单位设置及人员情况
鄂尔多斯市卫生健康委员会是鄂尔多斯市人民政府下设的行政机关，单位截至2020年12月31日共有人员编制68人，实有人员64人。
鄂尔多斯市卫生健康委员会机关内部设置情况：
鄂尔多斯市卫生健康委员会机关内部共20个职能部门，包括：办公室 、人事科 、规划发展与信息科 、财务审计科、法规与综合监督科 、体制改革科 、宣传科 、疾病预防控制与爱国卫生运动管理科 、医政医管科 、基层卫生健康科 、卫生应急办公室、科技教育科 、食品安全与药物政策科、妇幼健康科、职业健康科、人口家庭与老年健康科、行政审批科、蒙中医药管理综合科、蒙中医药管理业务科、公立医院党建工作指导委员会办公室、机关党委 。
2.纳入2020年部门决算编制范围的预算单位情况：
本年度纳入本部门决算编报范围的单位有：鄂尔多斯市卫生健康委员会（本级）。
单位情况表
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
在职实有人数 |
|
|
鄂尔多斯市卫生健康委员会 |
财政拨款的行政单位 |
64 |
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
本单位2020年度收入总计6,113.31万元，其中：本年收入合计5,276.15万元，本年收入年初预算合计14,408.78万元。决算数比预算数减少173.09%，减少的原因是本单位年初预算包括转移支付资金7,306.52万元、主管部门代做预算5231.98万元。财政拨款收入总计5,947.56万元，其中：财政拨款本年收入合计5,231.65万元，财政拨款本年收入年初预算合计14,408.78万元。决算数比预算数减少175.42%，减少的主要原因是本单位年初预算包括转移支付资金7,306.52万元、主管部门代做预算5231.98万元。
本单位2020年度支出总计6,113.31万元，其中：本年支出合计3,749.62万元，本年支出年初预算合计14,408.78万元。决算数比预算数减少284.27%，减少的原因是本单位年初预算包括转移支付资金7,306.52万元、主管部门代做预算4,853.48万元。财政拨款支出总计5,947.56万元，其中：财政拨款本年支出合计3,743.33万元，财政拨款本年支出年初预算合计14,408.78万元。决算数比预算数减少284.92%，减少的主要原因是本单位年初预算包括转移支付资金7,306.52万元、主管部门代做预算4,853.48万元。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本单位2020年度收入总计6,113.31万元，其中：本年收入合计5,276.15万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余837.16万元；支出总计6,113.31万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余2,363.69万元。与2019年度相比，收入总计增加3,879.00万元，增长173.60%；支出总计增加3,879.00万元，增长173.60%。主要原因：一是因疫情防控需要本单位本年度财政拨款有所增加；二是因疫情防控需要，重新启用传染病隔离公寓，相关配套费用增加。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本单位2020年度收入合计5,276.15万元，其中：财政拨款收入5,231.65万元，占99.20%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入44.50万元，占0.80%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本单位2020年度支出合计3,749.62万元，其中：基本支出1,193.00万元，占31.80%；项目支出2,556.62万元，占68.20%；经营支出0.00万元，占0.00%。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收入总计5,947.56万元，其中：年初结转和结余715.91万元；支出总计5,947.56万元，其中：年末结转和结余2,204.23万元。与2019年度相比，收入增加3,884.81万元，增长188.30%；支出增加3,884.81万元，增长188.30%。主要原因：一是因疫情防控需要本单位本年度财政拨款有所增加；二是因疫情防控需要，重新启用传染病隔离公寓，相关配套费用增加。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计3,743.33万元，其中：基本支出1,186.71万元，占31.70%；项目支出2,556.62万元，占68.30%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,186.71万元，其中：人员经费986.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助，较上年减少124.01万元，主要原因是：人员工资调整引起的少量变化；公用经费199.93万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置，较上年增加49.03万元，主要原因是：本年度开展党的建设、意识形态、改革调研三项工作，公用经费支出增加。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为3.78万元，支出决算为9.59万元，完成预算的253.70%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.88万元，支出决算为7.05万元，完成预算的801.10%；公务接待费预算为2.90万元，支出决算为2.55万元，完成预算的87.90%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：是预算编报未将项目支出中的公务用车运行维护费纳入预算管理。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出9.59万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.05万元，占73.50%；公务接待费支出2.55万元，占26.60%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是本单位近两年无因公出国（境）费支出。
公务用车购置及运行维护费支出7.05万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是本单位近两年无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出7.05万元，用于燃油费、保险费和保养维修费等支出，车均运维费7.05万元，公务用车运行维护费支出较上年减少2.79万元，主要原因是受疫情影响公务出行活动有所减少，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出2.55万元。其中：国内公务接待费2.55万元，接待15批次，共接待266人次。主要用于一是上级部门督导检查接待支出；二是社会机构咨询服务接待支出；三是召集旗区部门协调工作接待支出。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少0.10万元，主要原因是受疫情影响，外来接待任务有所减少。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2020年我单位申报项目25个，共涉及资金11,610.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“计划生育专项”、“ 基本公共卫生补助” 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3070.63万元，政府性基金支出0万元。从评价情况来看，以上项目完成情况良好，绩效目标基本完成。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在部门决算中反映“计划生育专项”、“ 基本公共卫生补助” 2个一般公共预算项目的绩效自评结果。
1. 计划生育专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.8分，绩效评价结果为“优”。全年预算数为2220万元，执行数为2046万元，完成预算的92.16%。项目绩效目标完成情况：2020年度全市共确认农村部分计划生育家庭奖励扶助对象6550人。计划生育家庭特别扶助对象701人：其中计划生育伤残死亡家庭特别扶助对象614人（伤残233人，死亡381人），计划生育手术并发症对象87人。西部地区计划生育“少生快富”工程 奖励对象7人。为81名计划生育特殊家庭发放一次性扶助金。“三项制度”项目建档率100%；资金发放完成率100%。在推行计划生育政策后，我国妇女生育水平已经降到更替水平以下，人口过快增长的局面得到有效控制，人口再生产类型的转变基本完成。但同时家庭生育数量的减少也带来了新的问题，特别是在农村，养老、医疗等社会保障制度至今尚未建立，家庭几乎承担了全部的养老功能。农民少生孩子，在某种程度上弱化了家庭的保障功能。同多子女家庭相比，独生子女家庭和双女户家庭在生产、生活和养老方面面临的困难要大得多。特别是子女伤病残及意外死亡的农村计划生育家庭，生活困难。这些群众退出劳动年龄后，逐渐由实行计划生育的优势群体变为弱势群体。为了更好的落实奖励扶助政策，进一步完善计划生育特殊家庭扶助政策，使计划生育家庭更加感受到政府的关心关爱。下一步：一是动员社会各界的力量，共同为计生特殊家庭构建“老有所养、老有所依”的政策性、制度化的保障体系；二是对计生民生工程作进一步的调研，扩大范围，增加对伤残独生子女家庭的帮扶，在经济上、生活上、精神上帮助他们。
2. 基本公共卫生补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.3分，绩效评价结果为“优”。全年预算数为1025万元，执行数为1025万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：到2020年12月底，居民电子健康建档率86.82%，适龄儿童全程免疫接种率达到99%以上，早孕建册率为91.24%，产后访视率达94.52%，累计管理高血压患者14.01万人，高血压规范管理率为74.05%，累计管理2型糖尿病患者3.86万人，规范管理率71.75%，严重精神障碍规范管理率为96.91%，老年人健康管理率达到70.83%。，老年人中医药健康管理服务与0-36个月儿童中医药健康管理率分别为53.89%、66.69%，传染病报告率和报告及时率、突发公共卫生事件相关信息报告率均达到100%。除居民电子健康档案建档率外，其余均已达到年初核定的工作任务。由于目标服务人口数偏大，部分旗区常住人口流出、信息系统更换等原因，使得电子健康档案建档率未达到目标要求。下一步：一是加大人员培训力度，组织全市基层医疗卫生机构公共卫生人员对基本公共卫生服务项目进行培训，提高业务素质，规范服务行为；二是加强信息化建设，以居民电子健康档案普及推广和务实应用为导向，充分发挥电子健康档案的基础信息支撑和便民服务作用，逐步取消相应纸质档案，提升居民健康档案信息化水平。
|
项目支出绩效目标填报（自评）表 |
|||||||||||||
|
（ 2020年度） |
|||||||||||||
|
填报单位（章）：鄂尔多斯市卫生健康委员会 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
项目名称 |
计划生育专项经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
鄂尔多斯市卫生健康委员会 |
实施单位 |
各旗区卫健委 |
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
2220 |
2220 |
2046 |
10 |
92% |
9 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
2220 |
2220 |
2046 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
实施计划生育家庭特别扶助，对计划生育独生子女伤残、死亡家庭给予扶助，缓解其在生产、生活、医疗和养老等方面的困难、保障和改善民生，促进社会和谐。 |
按照各旗区乡镇（街道）上报数据，旗区卫生健康部门审核，最终确认的目标人数，通过一卡通全部发放到位。 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标（50分） |
数量指标 |
计划生育家庭特别扶助制度补助人数 |
≧677人 |
614 |
3.1 |
2.8 |
由于做预算时，第二年准确的目标人数还没有确定，只有当年的目标人数作为参考数据，因此每年预算数较大。 |
||||||
|
农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助人数 |
≧6655人 |
6550 |
3.1 |
3.1 |
|||||||||
|
西部地区计划生育“少生快富”工程补助户数 |
≧53户 |
7 |
3.1 |
0.5 |
|||||||||
|
计划生育独生子女伤残、失独家庭一次性扶助金补助人数 |
≧92人 |
81 |
3.1 |
2.7 |
|||||||||
|
计划生育手术并发症补助人数 |
≧98人 |
87 |
3.1 |
2.8 |
|||||||||
|
计划生育家庭农村牧区独生子女父母奖励户数 |
≧3635户 |
3131 |
3.1 |
2.7 |
|||||||||
|
部分计划生育家庭养老保险补贴人数 |
≧70681人 |
67069 |
3.1 |
2.9 |
|||||||||
|
质量指标 |
补助资金到位率 |
100% |
|
3.5 |
3.5 |
|
|||||||
|
时效指标 |
及时发放到位 |
2021年12月31日前 |
|
3.1 |
3.1 |
|
|||||||
|
成本指标（15分） |
计划生育家庭特别扶助制度补助标准 |
伤残家庭6480元/人/年，失独家庭7860元/人/年 |
|
3.1 |
3.1 |
|
|||||||
|
农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助标准 |
960元/人/年 |
|
3.1 |
3.1 |
|
||||||||
|
西部地区计划生育“少生快富”工程补助标准 |
一次性3000元/户 |
|
3.1 |
3.1 |
|
||||||||
|
计划生育独生子女伤残、失独家庭一次性扶助金补助标准 |
一次性30000元/人 |
|
3.1 |
3.1 |
|
||||||||
|
计划生育手术并发症补助标准 |
一级：4800元/人/年；二级：3600元/人/年；三级：2400/人/年 |
|
3.1 |
3.1 |
|
||||||||
|
计划生育家庭农村牧区独生子女父母奖励补助标准 |
480元/户/年 |
|
3.1 |
3.1 |
|
||||||||
|
部分计划生育家庭养老保险补贴补助标准 |
农村牧区补贴500元/人/年，城镇无业补贴900元/人/年 |
|
3.1 |
3.1 |
|
||||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益指标 |
无 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益指标 |
扶助对象生活水平有所提高 |
收入逐年增加 |
|
15 |
15 |
|
|||||||
|
生态效益指标 |
无 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
进一步完善人口和计划生育利益导向政策体系，实现人口与经济、社会、资源、环境的协调发展和可持续发展 |
长期 |
|
15 |
15 |
|
|||||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度指标 |
扶助对象对服务满意度及对政策满意度 |
≧90% |
95% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
94.8 |
|
||||||||||
|
项目支出绩效目标填报（自评）表 |
|||||||||||||
|
（2020年度） |
|||||||||||||
|
填报单位（章）：鄂尔多斯市卫生健康委员会 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
项目名称 |
基本公共卫生补助经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
鄂尔多斯市卫生健康委员会 |
实施单位 |
鄂尔多斯市卫生健康委员会 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
1025 |
1025 |
1025 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
1025 |
1025 |
1025 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
1.稳步提高电子健康档案的使用率。 2.继续为0-6岁适龄儿童常规接种。3.稳步推进儿童、孕产妇、老年人健康管理工作。 4.提高高血压、糖尿病患者的规范管理率。 5.将居家治疗严重精神障碍患者纳入健康管理，稳步提高管理人数。 6. 继续保持结核病患者（包括耐多药患者）管理率和规范服药率，提高老年人、儿童中医药健康管理率。7.传染病报告率和报告及时率均达到要求，突发公共卫生事件相关信息报告率达到要求。 |
1.稳步提高电子健康档案的使用率。 2.继续为0-6岁适龄儿童常规接种。3.稳步推进儿童、孕产妇、老年人健康管理工作。 4.提高高血压、糖尿病患者的规范管理率。 5.将居家治疗严重精神障碍患者纳入健康管理，稳步提高管理人数。 6. 继续保持结核病患者（包括耐多药患者）管理率和规范服药率，提高老年人、儿童中医药健康管理率。7.传染病报告率和报告及时率均达到要求，突发公共卫生事件相关信息报告率达到要求。 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标（50分） |
数量指标 |
服务人口数 |
≧206.87万人 |
206.87 |
2 |
2 |
|
||||||
|
政策覆盖旗区数 |
≧8个 |
9 |
2 |
2 |
|
|
|||||||
|
质量指标 |
2型糖尿病患者规范管理率 |
60% |
71.75 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
产后访视率 |
90% |
|
3 |
3 |
|
||||||||
|
传染病、突发公共卫生事件报告率 |
100% |
100 |
3 |
3 |
|
|
|||||||
|
电子健康档案建档率 |
90% |
86.82 |
3 |
2.6 |
系统更换及人口流失，加快推进信息化建设及人口排查力度 |
||||||||
|
儿童健康管理率 |
90% |
88.9 |
3 |
2.7 |
加大摸排力度和随访 |
||||||||
|
高血压患者规范管理率 |
60% |
74.05 |
3 |
3 |
|
|
|||||||
|
结核病患者管理率 |
90% |
99.01 |
3 |
3 |
|
|
|||||||
|
老年人、儿童中医药健康管理率 |
50% |
53.89 |
3 |
3 |
|
|
|||||||
|
老年人健康管理率 |
70% |
70.83 |
3 |
3 |
|
|
|||||||
|
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 |
90% |
99 |
3 |
3 |
|
|
|||||||
|
新生儿访视率 |
90% |
94.94 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
严重精神障碍患者规范管理率 |
80% |
96.91 |
3 |
3 |
|
|
|||||||
|
早孕建册率 |
90% |
91.24 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
时效指标 |
补助发放时间 |
2020年1月1日-2020年12月31日 |
2020年1月1日-2020年12月31日 |
2 |
2 |
|
|||||||
|
成本指标 |
补助标准 |
≧人均4.83元 |
4.83 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
基本公共卫生年度补助经费 |
≦1025万元 |
1025 |
2 |
2 |
|
|
|||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益指标 |
无 |
无 |
无 |
|
|
|
||||||
|
社会效益指标 |
提高基本公共卫生服务水平、服务范围逐年扩大、服务项目逐步推进 |
较上年值增加 |
增加 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
生态效益指标 |
无 |
无 |
无 |
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
为人民群众提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗和公共卫生服务，坚决贯彻落实国家基本公共卫生服务项目的全面实施 |
长期 |
长期 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度指标 |
居民满意度 |
≧80% |
85% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
99.3 |
|
||||||||||
（三）部门评价项目绩效评价结果。
计划生育服务补助项目的实施，保障和维护了原有计划生育政策执行家庭的权益，一定程度改善了计划生育家庭生产生活状况，引导和帮助本地区计划生育家庭发展脱贫致富，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难和问题，密切了党群、干群关系，促进了社会和谐稳定，提高了政府的公信力，体现了财政资金的使用投向更加关注民生的需要，赢得了计划生育家庭和群众的赞誉和欢迎。一是奖扶制度受到大多数干部群众的称赞，政策的群众基础较好。二是政策的宣传工作收到较好的效果，群众对政策的知晓率较高。三是政策效果的社会认同较高。即对改善老年人晚年生活的作用等。四是群众对政策有较高的信任度，调查对象相信奖扶制度会长期执行。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出199.93万元，比2019年增加49.03万元，增长32.50%。主要原因是：本年度开展党的建设、意识形态、改革调研三项工作，公用经费支出增加。
本单位2020年度日常公用经费支出199.93万元，比2019年增加49.03万元，增长32.50%。主要原因是：本年度开展党的建设、意识形态、改革调研三项工作，公用经费支出增加。
（二）政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出合计1,366.96万元，其中：政府采购货物支出961.29万元，比2019年增加934.65万元，增长3,508.40%，主要原因是：因疫情防控需要，本年度增购一批医疗设备、防护物资等；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位近两年无政府采购工程支出；政府采购服务支出405.67万元，比2019年减少573.73万元，降低58.60%，主要原因是：2019年本单位开展智慧卫生建设项目采购信息化建设服务，本年度此项工作减少。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆7辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车7辆，主要是用于一般公务用车1辆，挂账车辆6辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套），主要原因是本单位截至2020年12月31日无单位价值50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套），主要原因是本单位截至2020年12月31日无单位价值100万元以上专用设备。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：张静 联系电话：0477-8588409
