目录

第一部分 　部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度部门主要工作完成情况

第二部分 　部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 　名词解释

第四部分 　决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 　部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 　部门概况

一、主要职能、职责

鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）贯彻党中央关于卫生健康工作的方针政策，落实自治区党委、市委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家法律法规，落实自治区关于卫生健康等方面的法规规定，研究拟订并组织实施全市卫生健康发展规划、工作方案等政策措施。

（二）统筹规划卫生健康资源配置，编制并实施区域卫生健康规划。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（三）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革的相关政策建议，组织实施深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，拟定并组织实施为推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（四）拟订并组织实施疾病预防控制规划和严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。实施国家免疫规划，负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告、传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。贯彻落实爱国卫生方针政策。

（五）负责全市老年健康工作。组织协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（六）组织实施国家药物政策和基本药物制度。贯彻执行食品安全地方标准，负责食品安全企业标准备案，组织开展食品安全风险监测、评估、预警和交流工作，对食源性疾病及食品安全事故有关流行病学调查提供技术支持。

（七）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头落实《烟草控制框架公约》有关工作。

（八）拟订并组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法以及医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员职业规则、服务规范，会同有关部门执行卫生健康专业技术人员资格标准。建立医疗服务评价和监督管理体系。

（九）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展政策建议，完善地方计划生育工作相关制度、措施。

（十）拟订并组织实施全市基层医疗卫生、妇幼健康服务体系以及全科医生队伍建设的发展规则和政策措施，推进卫生健康科技创新发展。

（十一）保障和促进蒙医药中医药医疗、保健、教育、科研、文化及相关产业的改革发展与对外交流合作，推进蒙医药中医药传承创新和振兴发展。

（十二）负责市保健对象的医疗保健和预防保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）负责市本级卫生、健康领域行政执法工作，查处全市性、跨旗区违法行为，办理重大行政案件。指导、监督管理旗区卫生、健康领域行政执法工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、人事科、规划发展与信息科、财务审计科、法规与综合监督科、体制改革科、宣传科、疾病预防控制与爱国卫生运动管理科、医政医管科、基层卫生健康科、卫生应急办公室、科技教育科、食品安全与药物政策科、妇幼健康科、职业健康科、人口家庭与老年健康科、行政审批科、蒙中医药管理综合科、蒙中医药管理业务科、公立医院党建工作指导委员会办公室、机关党委共20个职能部门。本部门下属单位包括：鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）（本级）、鄂尔多斯市疾病预防控制中心、鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇女儿童医院）、鄂尔多斯市120医疗救援指挥中心、鄂尔多斯市爱国卫生服务中心（健康鄂尔多斯行动推进中心）、鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影像研究所）、鄂尔多斯市蒙医医院（鄂尔多斯市蒙医研究所）、鄂尔多斯市中医医院、鄂尔多斯市第二人民医院、鄂尔多斯市第四人民医院、鄂尔多斯市中心血站、鄂尔多斯应用技术学院附属医院、鄂尔多斯市卫生健康委员会综合保障中心共13家机构。

2．从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计13家，具体包括：鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）（本级）、鄂尔多斯市疾病预防控制中心、鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇女儿童医院）、鄂尔多斯市120医疗救援指挥中心、鄂尔多斯市爱国卫生服务中心（健康鄂尔多斯行动推进中心）、鄂尔多斯市中心医院（内蒙古自治区超声影像研究所）、鄂尔多斯市蒙医医院（鄂尔多斯市蒙医研究所）、鄂尔多斯市中医医院、鄂尔多斯市第二人民医院、鄂尔多斯市第四人民医院、鄂尔多斯市中心血站、鄂尔多斯应用技术学院附属医院、鄂尔多斯市卫生健康委员会综合保障中心。详细情况见表：

三、2025年度部门主要工作完成情况

（一）医药卫生体制改革纵深推进。建立“三医协同，六方联动”专项改革工作机制，深入开展公立医院“六个提升”专项行动，被自治区遴选为学习推广三明医改经验示范城市。加快医联体建设，康巴什区和东胜区城市医疗集团签约揭牌并全面运行，建立集团医学检验、影像、心电诊断等中心，累计下沉专家320人次、双向转诊患者2300人次；鄂托克旗县域医共体正在等待验收，7个旗累计下沉专家172人次，开展巡回医疗54次，门诊量较去年同期增长2.1％，医学影像中心覆盖全市85.5％的基层医疗卫生机构。印发《进一步深化卫生健康人才引进与对外合作实施方案》，明确未来三年行动路径，累计招聘引进卫生人才308人。

（二）医疗服务能力与质量持续提升。印发《鄂尔多斯市医院感染防控工作方案》等多项安全管理方案，建立40个医疗质控中心，实现三级医疗质控网络全覆盖。医疗技术取得新突破，成功开展达芬奇机器人手术等72项新技术。深入开展“改善就医感受、提升患者体验”行动，开通“夜间门诊”“节假日门诊”及“一号管三天”等多项便民服务，三级医院门诊平均预约诊疗率达61.35％，预约等待时间缩短至18分钟以内。深入开展“优质服务基层行活动”，128个基层医疗卫生机构全部达到国家服务能力标准，其中72个达到国家服务能力推荐标准，占比达56.3％，两项指标均位居自治区前列。

（三）公共卫生服务能力持续强化。加强布病、鼠疫、炭疽等重点疾病防控，今年以来，累计报告人间布病1135例，较去年同期下降29.59％，未发生鼠疫疫情。高标准建成10个传染病监测预警中心，构建市、旗两级全覆盖的监测网络，累计发出预警信息655起，响应率100％。48家二级以上医疗机构传染病智能监测前置软件部署实现全覆盖。市疾控中心获批建设自治区级区域公共卫生中心项目。强化医防融合，选派37名疾控监督员进驻医疗机构开展“组团式”检查，进一步提升医疗机构疾控工作水平。东胜区新建8个120直属急救站，配备10辆救护车，并采购1辆视频通讯指挥车，正在安装信息化设备，平均出车时间和到达现场时间实现大幅提升，现场处置有效率达到95％以上。

（四）中医药（蒙医药）传承创新发展。7个旗均设置1所二级甲等及以上公立中医（蒙医）医院，15所综合医院和9所妇幼保健机构均设置中医（蒙医）临床科室。在新一轮国家公立医院绩效考核中，市蒙医医院获A等级。市蒙医医院、准旗中医蒙医医院、乌审旗蒙医综合医院被评为“自治区中医蒙医名院”。建成优质型中医馆（蒙医馆）128个、示范型44个，建成率分别达100％、34％；建成中医阁（蒙医阁）167个，建成率26.6％。

（五）重点人群健康保障扎实有力。全面落实生育补贴政策，在国家育儿补贴基础上，发放孕检补贴、分娩补贴和入托入园补贴，2025年申报国家和市本级育儿补贴56568人，累计发放补贴15082.77万元；基本实现应发尽发。全市现有托育机构226家，托位数11451个，千人拥有托位数5.1个，新增托位数718个，超额完成“十四五”目标任务。全市25家二级以上公立综合医院、中蒙医医院均设置老年医学科。创建老年友善医疗机构201家，建设比例92.6％，其中，达到示范标准73家，示范比例36.3％。全市居民健康素养水平达35.74％，高于全区平均水平。

（六）亮点工作。一是对外合作与名医引进成果显著。打造“家门口看名医”服务品牌，与北京清华长庚医院、上海儿童医学中心、北京协和医院等国内顶尖医疗机构开展深度协作，全年柔性引进医学专家100余名、高水平团队9个，新建博士工作站2个、名医工作室5个。重点推进区域医疗中心共建，市中心医院与天津市肿瘤医院共建“内蒙古西部肿瘤区域医疗中心”，胰腺、胃肠肿瘤等11名顶尖肿瘤专家兼任相关科室主任；与北京大学人民医院共建“专科区域协作中心”，围绕胸外科、风湿免疫科等4个专科合作共建“专科区域协作中心”，实现专家常态化坐诊、手术带教与学科共建，累计指导门诊诊疗患者2100余人次，完成带教手术360例，培训进修人员21人，让群众在家门口享受到优质医疗服务。二是学科建设取得历史性突破。在全市学科建设中实现质与量双提升，共有16个学科入选自治区级优势学科榜单，其中重点学科6个、重点实验室1个、培育学科9个，14个学科为首次入选，学科整体实力和区域影响力显著增强。三是服务模式创新惠及民生。打造“15分钟托育服务圈”，建成社区萌宝驿站53家，超额完成自治区目标任务，社区托育服务成效位列全区第一。实施“流动的医院”项目，为偏远嘎查村配备60辆医疗服务车，有效延伸基层服务半径。实施“新生儿出生缺陷三级预防体系”项目，累计筛查6万人次，高风险人员均得到及时有效救治。四是多项工作再获殊荣。2025年，我市卫生健康系统多项工作获得国家层面认可，品牌影响力与行业美誉度大幅提升。1月，全民健康信息平台成功通过国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度五级乙等测评。3月，鄂尔多斯市卫生健康委被国家卫生健康委授予“2024年度全国卫生健康系统先进集体”。11月，鄂尔多斯市卫生健康委获评国家卫生健康委健康报社“2025年度地方宣传先进集体”。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）部门　2025年度收入、支出决算总计均为317，290.89万元。与年初预算相比，收、支总计各增加304.90万元，增长0.10％，变动原因：本年度追加上级财政转移支付资金；与上年决算相比，收、支总计各增加16，270.49万元，增长5.41％。其中：

（一）收入决算总计317，290.89万元。包括：

1．本年收入决算合计　303，386.79万元。与上年决算相比，增加11，259.35万元，增长3.85％，变动原因：一是市中心血站本年度科研项目拨款增加；二是本年度市蒙医院和市四医院在职人员增加，财政拨款增加；三是市二医院东胜部开始运行，公用经费拨款增加；四是本年度所属医疗机构事业收入有所增加。

2．使用非财政拨款结余（含专用结余）5，493.43万元。与上年决算相比，增加1，762.26万元，增长47.23％，变动原因：本年度所属机构医疗收入增加，导致使用非财政拨款结余决算数增加。

3．年初结转和结余8，410.67万元。与上年决算相比，增加3，248.88万元，增长62.94％，变动原因：本年度各医疗机构科研项目结转资金增加。

（二）支出决算总计317，290.89万元。包括：

1．本年支出决算合计304，431.36万元。与上年决算相比，增加19，434.54万元，增长6.82％，变动原因：一是市中心医院本年度新增对外合作项目品牌使用管理费及综合保障经费项目支出；二是市中心医院本年度自有资金支出增加。

2．结余分配1，808.75万元。结余分配事项：市直医院结余分配。与上年决算相比，减少5，850.56万元，下降76.38％，变动原因：本年度所属单位结余分配较上年增加较多。

3．年末结转和结余11，050.78万元。结转和结余事项：项目支出结转和结余。与上年决算相比，增加2，686.51万元，增长32.12％，变动原因：本年度医疗机构药采结余留用款项目结转、科技专项结转较上年增加。

二、收入决算情况说明

鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）部门　2025年度本年收入决算合计303，386.79万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入95，379.18万元，占31.44％；

政府性基金预算财政拨款收入53.82万元，占0.02％；

国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0％；

上级补助收入0万元，占0％；

事业收入201，570.46万元，占66.44％；

经营收入0万元，占0％；

附属单位上缴收入0万元，占0％；

其他收入6，383.33万元，占2.10％。

图1．收入决算图

三、支出决算情况说明

鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）部门2025年度本年支出决算合计304，431.36万元，其中：

基本支出266，957.51万元，占87.69％；

项目支出37，473.85万元，占12.31％；

上缴上级支出0万元，占0％；

经营支出0万元，占0％；

对附属单位补助支出0万元，占0％。

图2．支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）部门2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为98，447.98万元，与年初预算相比，收、支总计各减少5，848.02万元，下降5.61％，变动原因：市卫健委年初预算包括部门代编预算；与上年决算相比，收、支总计各增加5，343.55万元，增长5.74％，变动原因：一是市中心血站本年度科研项目拨款增加，二是本年度市蒙医院和市四医院在职人员增加，财政拨款增加，三是市二医院东胜部开始运行，公用经费拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）部门2025年度一般公共预算财政拨款支出决算95，876.34万元。与年初预算104，130.85万元相比，完成年初预算的92.07％。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为25.15万元，与年初预算相比减少11.85万元。其中：

1．纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算37万元，支出决算25.15万元，完成年初预算的67.97％。决算数与年初预算数的差异原因：我部门派驻纪检组共四组，年初预算共安排派驻纪检组工作经费37万元，当年实际未全额支出。

（二）科学技术支出（类）

科学技术支出类决算数为1，748.05万元，与年初预算相比减增加1，728.05万元。其中：

1．基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算0万元，支出决算41.14万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数的差异原因：该款项为年中追加给市中心医院的科技专项。

2．应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算0万元，支出决算61万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数的差异原因：市中心医院和市中医院本年度收到追加的科技专项拨款。

3．技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算0万元，支出决算3.94万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数的差异原因：本年度市中心医院追加科技专项资金。　

4．技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算0万元，支出决算305.7万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加科技专项，其中：市疾控35.19万元、市中心医院186.78万元、市二医院2.62万元、市中医院32.96万元、市蒙医院48.14万元。

5．科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算0万元，支出决算0.58万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数的差异原因：本年度市中心医院收到追加的上级科技专项拨款。

6．科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。年初预算0万元，支出决算304.54元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数的差异原因：市直相关单位支出结转的科技专项资金，其中：市中心医院支出22.7万元、市二医院支出281.84万元。

7．科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算0万元，支出决算157.78万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加科技专项，其中：市疾控中心7.91万元、市中心医院97.54万元、市二医院3.2万元、市中心血站25.2万元、市中医院16.24万元、市蒙医院7.69万元。

8．其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算0万元，支出决算84.93万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数的差异原因：市中心医院本年度收到追加的科技专项拨款19.54万元、市蒙医院收到65.39万元。

9．其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算20万元，支出决算788.44万元，完成年初预算的3，942.2％。决算数与年初预算数的差异原因：年中市直相关单位追加市本级人才专项经费及草原英才专项经费，其中：市卫健委18万元、市疾控中心28万元、市中心医院551.63万元、市二医院159.17万元、市中心血站8万元、市中医院20.04万元、市四医院3.6万元。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出类决算数为5.50万元，与年初预算相比增加5.50万元。其中：

1．文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算0万元，支出决算5.50万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数的差异原因：本年度市蒙医院追加非物质文化遗产保护资金拨款5万元、市中医院追加0.5万元。

（四）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为4，876.21万元，与年初预算相比增加1，731.08万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算96.55万元，支出决算79.35万元，完成年初预算的82.19％。决算数与年初预算数的差异原因：本年度市卫健委离休人员去世1人，离退休费支出减少。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1，323.58万元，支出决算1，133.75万元，完成年初预算的85.66％。决算数与年初预算数的差异原因：本部门本年度事业单位离退休费实际支出1，323.58万元。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算1，404.32万元，支出决算1，291.7万元，完成年初预算的91.98％。决算数与年初预算数的差异原因：本部门本年度机关事业单位基本养老保险缴费实际支出1，291.7万元。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算293.55万元，支出决算1，980.03万元，完成年初预算的674.51％。决算数与年初预算数的差异原因：本年度补发以前年度职业年金，追加预算。

5．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算352.31万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加去世退休人员抚恤金352.31万元。

6．残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算0万元，支出决算14万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数的差异原因：本年度市应用技术学院附属医院追加残疾人事业发展补助资金14万元。

7．残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算0万元，支出决算4万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数的差异原因：市四医院本年度追加市级残疾人事业发展补助资金4万元。

8．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算27.13万元，支出决算21.07万元，完成年初预算的77.63％。决算数与年初预算数的差异原因：此款项主要为残疾人就业保障金，本年度实际支出21.07万元。

（五）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为82，475.97万元，与年初预算相比增加18，466.36万元。其中：

1．卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算1，199.12万元，支出决算1，119.48万元，完成年初预算的93.36％。决算数与年初预算数的差异原因：本年度市卫健委因人员调整，人员经费支出产生少量变化。

2．卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算1，026万元，支出决算1，005.91万元，完成年初预算的98.04％。决算数与年初预算数的差异原因：该款项包括深化医药卫生体制改革、健康行动和继续医学教育工作经费、国家医师资格考试、全国卫生专业技术资格考试考务费和干部保健经费等，本年度实际支出1005.91万元。

3．公立医院（款）综合医院（项）。年初预算27，124.9万元，支出决算38，694.09万元，完成年初预算的142.65％。决算数与年初预算数的差异原因：一是市中心医院本年度追加对外合作项目经费4000万元；二是市中心医院本年度收到市卫健委代编项目资金8200万元。

4．公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算12，147.09万元，支出决算12，203.91万元，完成年初预算的100.47％。决算数与年初预算数的差异原因：市蒙医院本年度追加市卫健委代编预算的医疗设备购置经费469.02万元。

5．公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算7，299.69万元，支出决算8，187.39万元，完成年初预算的112.16％。决算数与年初预算数的差异原因：本年度市二医院追加市卫健委代编预算的设备购置和职防院实验室改造及细胞工程学建设项目经费1113.23万元。

6．公立医院（款）职业病防治医院（项）。年初预算0万元，支出决算84.8万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数的差异原因：本年度市二医院追加市卫健委代编预算的设备购置和职防院实验室改造及细胞工程学建设项目经费84.8万元

7．公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算3，756.06万元，支出决算3，763.11万元，完成年初预算的100.19％。决算数与年初预算数的差异原因：本年度市四医院追加市卫健委代编预算的医疗设备购置及维修改造建设项目经费232.63万元。

8．公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算6，283.1万元，支出决算3，573.77万元，完成年初预算的56.88％。决算数与年初预算数的差异原因：本年度结转的上级公立医院改革补助资金实际支出3573.77万元。

9．公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算5，367.53万元，支出决算4，845.26万元，完成年初预算的90.27％。决算数与年初预算数的差异原因：市疾控中心本年度专项资金预算未全额支出。

10．公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算5，063.14万元，支出决算5，074.34万元，完成年初预算的100.22％。决算数与年初预算数的差异原因：市妇幼保健院本年度追加人员经费支出。

11．公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算726.01万元，支出决算656.11万元，完成年初预算的90.37％。决算数与年初预算数的差异原因：市120指挥中心本年度市本级专项预算未全额支出。

12．公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算676.18万元，支出决算2，593.18万元，完成年初预算的127.59％。决算数与年初预算数的差异原因：市中心血站本年度追加市卫健委代编预算的医疗卫生机构能力建设1950万元。

13．公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算180.94万元，支出决算167.30万元，完成年初预算的92.46％。决算数与年初预算数的差异原因：市爱卫服务中心本年度人员经费预算未全额执行。

14．公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算1，703.27万元，支出决算248.01万元，完成年初预算的14.56％。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算包括部门代编的基本公共卫生服务市级补助资金1，537万元。

15．公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算716.6万元，支出决算946.96元，完成年初预算的132.15％。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加中央财政重大公共卫生服务补助资金1033.28万元。

16．公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算50.73万元，支出决算45.01万元，完成年初预算的88.72％。决算数与年初预算数的差异原因：本年度结转的过渡期前医务人员临时性补助资金实际支出45.01万元。

17．公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算8，048.62万元，支出决算2，409.36万元，完成年初预算的29.94％。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算包括部门代编的卫生健康领域为民办实事经费7，620万元。

18．计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算13.06万元，支出决算94.36万元，完成年初预算的722.51％。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加自治区计划生育事业费66万元、优化生育促进人口长期发展政策补助资金49.26万元。

19．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算53.65万元，支出决算54.76万元，完成年初预算的102.07％。决算数与年初预算数的差异原因：本年度缴费基数变动引起少量变化。

20．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算495.11万元，支出决算438.29万元，完成年初预算的88.52％。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员变动及缴费基数变动引起少量变化。

21．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算167.27万元，支出决算78.42万元，完成年初预算的46.88％。决算数与年初预算数的差异原因：本年度预算管理系统按照人员信息自动计算医疗补助，但事业单位实际未执行公务员医疗补助，导致预算结余。

22．中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算1337.12万元，支出决算1088.96万元，完成年初预算的81.44％。决算数与年初预算数的差异原因：一是该款项包括部门代编预算中医药（蒙医药）发展专项，其中22.2万元再分配转移支付到旗区；二是市级项目单位的中医药（蒙医药）发展专项未全额执行。

23．疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务（项）。年初预算0万元，支出决算57.38万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数的差异原因：本年度年中追加中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金57.38万元。

（六）城乡社区支出（类）

城乡社区支出类决算数为772.49万元，与年初预算相比增加772.49万元。其中：

1．城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算27.72万元，支出决算27.72万元，完成年初预算的100.00％。决算数与年初预算数的差异原因：本年度本部门结转上年“创建全国无障碍示范城市”无障碍改造补助资金财政拨款27.72万元，全额支出。

（七）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为0.80万元，与年初预算相比增加0.80万元。其中：

1．林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.80万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加第十届库布其国际沙漠论坛经费0.8万元。

（八）资源勘探工业信息等支出（类）

资源勘探工业信息等支出类决算数为260.12万元，与年初预算相比增加35.05万元。其中：

1．工业和信息产业（款）产业发展（项）。年初预算225.07万元，支出决算246.92万元，完成年初预算的109.71％。决算数与年初预算数的差异原因：一是市卫健委年初预算安排的鄂尔多斯市检验检查互认平台、鄂尔多斯市慢病健康监测管理云平台、鄂尔多斯市互联网医院综合服务管理平台财政补助资金实际支出219.09万元；二是本年度市卫健委追加鄂尔多斯市计划生育奖励扶助管理系统财政补助资金27.83万元。

2．工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）。年初预算0万元，支出决算13.20万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数的差异原因：本年度市卫健委追加中央自治区信创项目经费13.20万元，全额支出。

（九）商业服务业等支出（类）

商业服务业等支出类决算数为5万元，与年初预算相比增加5万元。其中：

1．商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加自治区2025年招商引资（营商环境提升）专项补助资金5万元，全额支出。

（十）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为1，254.11万元，与年初预算相比减少101.55万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1，355.66万元，支出决算1，254.11万元，完成年初预算的92.51％。决算数与年初预算数的差异原因：本款项用于核算在职职工住房公积金缴费支出，本年实际支出1，254.11万元。

（十一）其他支出（类）

其他支出类决算数为243.49万元，与年初预算相比增加243.49万元。其中：

1．其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，支出决算243.49万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加全市婴幼儿照护管理平台建设经费243.49万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算　60，023.94万元，其中：

（一）人员经费56，933.49万元。主要包括：基本工资4，701.35万元、津贴补贴3，137.26万元、奖金1，046.37万元、绩效工资1，269.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费1，408.68万元、职业年金缴费1，981.42万元、职工基本医疗保险缴费540.50万元、公务员医疗补助缴费78.42万元、其他社会保障缴费25.81万元、住房公积金1，365.85万元、其他工资福利支出39，774.67万元、离休费20.57万元、退休费1，192.40万元、抚恤金352.31万元、生活补助38.63万元。

（二）公用经费3，090.45万元。主要包括：办公费74.95万元、印刷费1.52万元、手续费0.01万元、水费102.32万元、电费367.36万元、邮电费10.22万元、取暖费505.23万元、物业管理费1，234.82万元、差旅费6.41万元、维修（护）费11.09万元、培训费0.33万元、公务接待费0.77万元、劳务费0.77万元、委托业务费7.80万元、工会经费56.69万元、福利费138.13万元、公务用车运行维护费28.19万元、其他交通费用485.87万元、税金及附加费用0.24万元、其他商品和服务支出56.60万元、办公设备购置0.55万元、信息网络及软件购置更新0.59万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）部门2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算35，852.40万元，其中：

（一）工资福利支出79.91万元。主要包括：基本工资21.36万元、津贴补贴15.05万元、奖金0.40万元、绩效工资34.19万元、其他工资福利支出8.91万元。

（二）商品和服务支出19，692.25万元。主要包括：办公费90.07万元、印刷费77.88万元、水费1.50万元、电费1.50万元、邮电费13.02万元、差旅费301.32万元、维修（护）费482.85万元、租赁费54.61万元、会议费194.33万元、培训费565.66万元、专用材料费6，823.12万元、被装购置费3.74万元、劳务费2，064.68万元、委托业务费6，161.75万元、其他交通费用35.85万元、其他商品和服务支出2，820.37万元。

（三）对个人和家庭的补助1913.72万元。主要包括：生活补助10.80万元、医疗费补助42.91万元、其他对个人和家庭的补助1，860.01万元。

（四）债务利息及费用支出6.80万元。主要包括：国外债务付息6.80万元。

（五）资本性支出14，159.72万元。主要包括：房屋建筑物构建247万元、办公设备购置124.86万元、专用设备购置12，621.39万元、大型修缮58.92万元、信息网络及软件购置更新932.91万元、无形资产购置0.72万元、其他资本性支出173.91万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）部门2025年度财政拨款“三公”经费全年预算124.37万元，支出决算28.96万元，完成预算的23.29％。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0％；公务用车购置及运行维护费全年预算123.60万元，支出决算28.19万元，完成预算的22.81％；公务接待费全年预算0.77万元，支出决算0.77万元，完成预算的100.00％。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算124.37万元，支出决算28.96万元，与预算差异原因：本年度实施公务用车改革，部分公车收回，统一管理，本部门公车运维费大幅减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）部门2025年度财政拨款“三公”经费支出28.96万元。因公出国（境）费支出0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出28.19万元，占97.33％；公务接待费支出0.77万元，占2.67％。其中：

1．因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0％，变动原因：本部门本年度无因公出国（境）费支出。

2．公务用车购置及运行维护费支出28.19万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无此项开支。与上年决算相比，增加0万元，增长0％，变动原因：本部门本年度无公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费支出28.19万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、保险费等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为23辆。与上年决算相比，减少5.82万元，下降17.11％，变动原因：本年度实施公务用车改革，部分公车收回，统一管理，本部门公车运维费有所减少。

3．公务接待费支出0.77万元。其中：国内公务接待支出0.77万元，接待9批次，46人次，开支内容：来访人员工作用餐费用支出；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无此项开支。与上年决算相比，减少1.73万元，下降69.11％，变动原因：本年度来访人员有所减少，接待费相应减少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）部门2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算53.82万元。与上年决算相比，增加38.96万元，增长262.23％，变动原因：市四医院本年新增中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金42.73万元。其中：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出50.82万元，主要用于市精神卫生福利中心设施设备购置和困难智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）3万元，主要用于为患者进行残疾鉴定的补助。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）部门2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0％，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）部门　2025年度公用经费支出决算136，976.83万元，与上年决算相比，增加6，097.33万元，增长4.66％，变动原因：本年度医疗机构设备购置、专用材料购置较上年有所增加。其中，机关运行经费支出决算181.58万元。比上年决算相比，增加13.24万元，增长7.86％，变动原因：本年度将残疾人就业保障金缴费计入公用经费进行核算，支出有所增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）部门2025年度政府采购支出总额23，924.99万元，其中：政府采购货物支出15，717.00万元、政府采购工程支出281.80万元、政府采购服务支出7，926.19万元。政府采购授予中小企业合同金额8，816.13万元，占政府采购支出总额的36.85％，其中：授予小微企业合同金额6，856.62万元，占政府采购支出总额的28.66％。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）部门截至2025年12月31日，本部门共有车辆87辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车26辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车60辆，其他用车主要是一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）438台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）部门根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目266个，资金35，852.40万元，占一般公共预算项目支出总额的100％；政府性基金预算项目3个，共涉及资金　53.82万元，占政府性基金预算项目支出总额的100％。

本年度截止目前，尚未对2025年预算项目组织部门绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）部门2025年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1．乡村医生补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.65分。该项目为部门代编预算，全年预算数为486.52万元，转移支付下达486.52万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：根据《鄂尔多斯市人民政府办公室关于印发基层医疗卫生服务能力提升行动实施方案的通知》（鄂府办发〔2024〕23号），明确对在嘎查村卫生室注册，并纳入乡村一体化管理的在岗乡村医生，按照每人每月不低于1000元的标准，给予定额补助，进一步提高乡村医生待遇，增强乡村医生岗位吸引力。同时，积极解决乡村医生养老问题，即离岗乡村医生未缴纳养老保险的给予一次性缴纳养老保险，已缴纳养老保险的离岗乡村医生每月给予定额补助，同时为在岗乡村医生缴纳养老保险，切实解决乡村医生的养老问题。全年发放离岗村医养老补助1301人、在岗村医缴纳养老保险505人，发放在岗村医定额补助619人，市级共补助491万元。

2．基本公共卫生服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。该项目为部门代编预算，年初预算数为1537万元，年中分配下达1537万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：以人民健康为中心，以基层为重点，持续提升基层防病治病和健康管理能力，建设优质高效的基层医疗卫生服务体系，各旗区按照要求积极推进基层医疗卫生机构及嘎查村卫生室“优质服务基层行”活动。截至目前，我市共有127家基层医疗卫生机构达到国家合格及以上标准，达标率为98.44％，合格及以上标准比上年度增加2家，其中推荐标准40家，占比31％，2025年新申报推荐标准15家，目前待自治区复核。积极推进社区医院建设，截至目前，全市共有社区医院8个，建成社区医院的比例占达到推荐标准机构的20％，达到自治区15％的目标要求。开展基层66个病种能力提升达标工作，全市达到推荐标准的基层医疗卫生机构均已具备66个病种规范化诊疗能力。

3．农村部分计划生育家庭奖励扶助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。该项目为部门代编预算，全年预算数为147万元，转移支付下达141.68万元，完成预算的96.38％。项目绩效目标完成情况：2025年发放农村部分计划生育家庭奖励扶助补助19979人，市级财政补助141.68万元。更好的帮助符合条件的计划生育家庭，创造良好的人口环境，保障和改善民生，促进社会和谐。

4．独生子女父母奖励经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87.43分。该项目为部门代编预算，全年预算数为11万元，转移支付下达8.39万元，完成预算的76.27％。项目绩效目标完成情况：全年共发放370人的独生子女父母奖励经费，其中独男户260户、独女户110户，市级投入8.39万元。更好的帮助符合条件的计划生育家庭，创造良好的人口环境，保障和改善民生，促进社会和谐。

5．国家医师资格考试、全国卫生专业技术资格考试考务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.40分。全年预算数为106万元，执行数为105.97万元，完成预算的99.97％。项目绩效目标完成情况：　组织完成国家医师资格、护士执业资格、卫生专业技术资格、卫生人才评价、住院医师规范化培训结业考试等五大类10个批次考试的网上报名、审核确认、网上缴费、报考资料退还、考试组织和证书办理发放等工作，共计9155名考生参加24681科次的考试。

（三）部门项目绩效评价结果。

本年度截止目前，尚未对2025年预算项目组织部门绩效评价。

（四）部门预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

我部门持续推动预算绩效管理标准化和规范化，按照财政部门要求积极健全预算绩效管理制度体系与核心绩效指标标准体系，夯实绩效管理基础工作。一方面，积极落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《内蒙古自治区人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》（内政发〔2022〕2号）和《鄂尔多斯市人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》（鄂府发〔2020〕52号）等有关规定，逐步规范事前绩效评估、绩效目标管控、运行监控、绩效评价及结果应用全流程管理要求。另一方面，全力推进部门重点绩效指标库归集梳理、收集工作，广泛征集各业务科室、所属单位意见，待意见汇总完善后，组织全部业务科室及所属单位分批完成指标修订确认，按程序正式印发实施。此外，根据《鄂尔多斯市财政局关于印发＜鄂尔多斯市本级预算绩效指标和标准体系＞的通知》（鄂财绩发〔2024〕139号）文件内容，本单位将直接运用该指标体系开展2027年度预算编制工作，规范设置绩效目标，提升绩效管理规范化水平。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张静       联系电话：0477－8588409

第五部分 部门决算表

见附件。