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第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 20XX年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、20XX年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 20XX年部门预算公开表
一、20XX财政拨款收支预算总表
二、20XX年一般公共预算财政拨款支出预算表
三、20XX年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、20XX年政府采购预算表
十、20XX年一般性支出经费预算表
十一、项目支出绩效目标表
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
职责任务：（一）承担全市卫生计生法律法规宣传教育和落实情况的执法检查；（二）实施全市卫生计生监督工作规划和年度计划，制定相应的工作制度和规范；（三）承担全市食品安全生产企业标准备案的受理、跟踪评价及宣传工作；）（四）承担全市卫生计生监督工作的业务指导、培训、资格考试和审定工作；（五）承担卫生计生行政许可、资质认定的受理和现场审核验收工作；（六）承担全市卫生计生领域内大案要案查处，参与重大活动的卫生保障工作；（七）开展执法稽查，对旗区卫生计生综合执法人员的执法行为进行督查；(八)落实自治区监督检查计划，实施全市卫生计生监督抽查任务和卫生计生监督信息的汇总、核实、分析、上报工作；（九）开展卫生计生专项整治工作；（十）完成市卫生健康委交办的其他工作。
二、机构设置及人员基本情况
2021年鄂尔多斯市卫生健康委所属二级单位鄂尔多斯市卫生计生综合监督执法局共有参公事业单位数1家，其中财政拨款的参公事业单位1家。与去年相比，机构数量无变化。
（一）机构基本情况
鄂尔多斯市卫生健康委所属二级单位鄂尔多斯市卫生计生综合监督执法局是鄂尔多斯市人民政府组成的参公事业单位,为副处级。
（二）人员基本情况
2021年编制数为35人。其中行政编制人数35人，事业编制0人。2020年末财政供养人员实有人数40人，比上年净减少3人，其中在职人员24人，比上年净减少2人，其原因是1人去世，1人开除公职；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员16人，比上年减少1人，其原因是1名退休人员死亡。
第二部分 2021年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算443万元，比上年预算减少2万元，下降0.4 %，减少主要是由于精简费用，压缩开支。
支出预算443万元，比上年预算减少2万元，下降0.4 %，减少主要是由于精简费用，压缩开支。
（一）、2021年部门预算收入情况说明
部门预算收入443万元，其中：一般公共预算拨款收入 443万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）、2021年部门预算支出情况说明
部门预算支出443万元，其中：基本支出409万元，占比92%；项目支出34万元，占比8.0%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于“机构运转、公共场所、医疗卫生、传染病防控、职业卫生、学校卫生等执法监督活动支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算443万元，包括：一般公共预算财政拨款443万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类0万元，比上年预算数增加0万元。2、社会保障和就业类51万元，比上年预算数增加2万元。主要用于人员养老保险、医疗保险、职业年金等。
3、住房保障支出27万元，比上年预算减少1万元，主要由于人员减少。
三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算5.1万元，比上年增加2.1万元，增长70%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
2、公务接待费0.5万元，比上年预算数减少0.1万元，下降25%。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。
3、公务用车购置及运行维护费4.6万元，比上年预算增加2万元，增长77%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费4.6万元，比上年预算增加2万元，增长77%。增加主要是由于业务量增大，新冠肺炎疫情控制等工作要求监督频次增加，燃油费增加。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算66万元，比上年减少5万元，下降7%。主要包括以下支出：办公室费 5万元、邮电费1万元、差旅费3.5万元、培训费0万元、工会经费2.56万元、福利费5.33万元、公务用车维护费1.6万元、其他交通费45.8万元、其他1.21万元。减少主要原因是人员减少，精简费用，压缩开支。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额22.9万元，其中：政府采购货物预算20.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本部门（单位）2021年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2021年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算34万元，占全部项目支出预算的100%。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末，共有车辆2辆，其中：机要应急车辆 0辆，执法用车2辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：朱飞娥 联系电话：0477-8395395
第六部分 2021年部门预算公开表
详见附表：
