鄂尔多斯市卫生健康委员会所属鄂尔多斯市卫生健康综合行政执法支队2023年度预算公开报告

时间:2023-02-06 15:25 来源: 【字体:        

鄂尔多斯市卫生健康委员会所属鄂尔多斯市

卫生健康综合行政执法支队2023年度预算公开报告 

  202321 

  目录  

    

  第一部分  部门所属单位概况 

  一、主要职能、职责 

  二、机构设置及人员基本情况 

  第二部分  2023年部门预算收支情况 

  一、部门预算收支总体情况说明 

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

  三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明 

  四、机关运行经费安排情况说明 

  五、政府采购预算情况说明 

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

  第三部分  其他公开事项说明 

  一、项目支出绩效目标情况说明 

  二、国有资产占有使用情况说明 

  第四部分  名词解释 

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

  第六部分  2023年部门预算公开表 

  一、2023部门收支预算总表 

  二、2023年部门收入预算总表 

  三、2023年部门支出预算总表 

  四、财政拨款收支预算总表 

  五、一般公共预算支出表 

  六、一般公共预算基本支出表 

  七、一般公共预算“三公”经费支出 

  八、政府性基金预算支出表 

  九、国有资本经营预算支出表 

  十、项目支 

  十一、项目绩效目标表 

  十二、政府采购预算表 

  第一部分  部门所属单位概况 

  一、主要职能、职责 

  职责任务: 

  (一)贯彻执行卫生健康监督领域的法律、法规、规章和政策,统一行使卫生健康监督领域市本级的行政处罚权以及与之相关的行政检查等执法职能; 

  (二)承担传染病防治、医疗卫生、职业病防治、公共场所、生活饮用水、学校卫生、母婴保健、计划生育、蒙中医、放射卫生、消毒产品等的卫生健康监督检查工作,查处违法行为; 

  (三)整顿、规范医疗服务秩序,打击非法行医和非法采供血、以及“两非”行为; 

  (四)承担全市食品安全生产企业标准备案、跟踪评价工作; 

  (五)承担全市范围内有重大影响的案件办理工作,参与重大活动的卫生保障; 

  (六)承担全市卫生健康综合行政执法人员的业务指导、培训工作,承担区域内卫生监督人员的资格考试和审定工作; 

  (七)承担全市卫生健康综合行政执法信息汇总、核实、分析、上报工作; 

  (八)承担卫生健康法律法规宣传教育工作; 

  (九)承担旗区卫生健康综合行政执法业务指导工作,组织开展全市卫生监督执法稽查工作; 

  (十)承担市卫生健康委员会交办的其它相关工作; 

  二、机构设置及人员基本情况 

  鄂尔多斯市卫生健康委员会所属鄂尔多斯市卫生健康综合行政执法支队共有事业单位数1家,其中财政拨款的事业单位1家。与上年相比,机构数量无变化,机构性质无变化。 

  (一)机构基本情况 

  鄂尔多斯市卫生健康委员会所属鄂尔多斯市卫生健康综合行政执法支队是鄂尔多斯市人民政府组成的事业单位,为副处级。 

  (二)人员基本情况 

  2023年编制数为27人。其中行政编制人数0人,事业编制27人。2022年末财政供养人员实有人数36人,比上年净减少4人,其中在职人员19人,比上年净减少4人,其原因是工作调动,调出5人,调入1人;离休人员0人,比上年减少0人;退休人员17人,比上年增加0人。 

  第二部分  2023年部门预算收支情况 

  一、部门预算收支总体情况说明 

  收入预算499.53万元,比上年预算增加0.59万元,增长0.11%,增加主要是由于部分人员职级晋升,工资上调。 

  支出预算499.53万元,比上年预算增加0.59万元,增长0.11%,增加主要是由于部分人员职级晋升,工资上调。 

  (一)2023年部门预算收入情况说明 

  部门预算收入499.53万元,其中:一般公共预算拨款收入494.53万元,占比99%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转5万元,占比1%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。 

  (二)2023年部门预算支出情况说明 

  部门预算支出499.53万元,其中:基本支出434.53万元,占比87%;项目支出65万元,占比13%;事业单位经营支出0万元,占比0%。 

  主要用于“机构运转、公共场所、医疗卫生、传染病防控、职业卫生、学校卫生等执法监督活动支出 

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

  (一)财政拨款规模情况 

  财政拨款收支预算499.53万元,包括:一般公共预算财政拨款494.53万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转5万元。 

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 

  1.一般公共服务类0万元,比上年预算数增加0万元。 

  2、社会保障和就业类67.49万元,比上年预算数增加6万元。主要用于人员养老保险、医疗保险、职业年金等 

  3、住房保障性支出33.84万元,比上年预算数增加8.49万元。主要由于公积金基数上调。 

  三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明 

  财政拨款“三公”经费支出预算10.54万元,比上年增加6.18万元,增长58.63%。其中: 

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。 

  2、公务接待费0.4万元,比上年预算数减少0万元,下降0%。 

  3、公务用车购置及运行维护费10.14万元,比上年预算增加6.18万元,增长60.95%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费10.14万元,比上年预算增加6.18万元,增长60.95%。增加主要是由于车辆使用年限较长,维修保养费用增加,同时油价上涨,燃油费增加。 

  四、机关运行经费安排情况说明 

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  2023年,我单位机关运行经费财政拨款预算0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要包括以下支出:办公室费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、培训费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、福利费0万元、公务用车维护费0万元、其他交通费0万元、其他0万元。增加(减少)主要原因是由于机构改革,我单位改为公益一类事业单位,无机关运行经费 

  五、政府采购预算情况说明 

  政府采购预算总额11.53万元,其中:政府采购货物预算1.20万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算10.33万元。 

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

  本部门(单位)2023年无政府性基金支出预算。 

  第三部分  其他公开事项说明 

  一、项目支出绩效目标情况说明 

  2023年,填报绩效目标的预算项目4个,公开绩效目标4个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算288.70万元,占全部项目支出预算的100% 

  二、国有资产占有使用情况说明 

  截至2022年末,共有车辆2辆,其中:2辆均为执法用车,单位价值20万元以上大型设备0台(套)等。 

  第四部分  名词解释 

  1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。 

  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。 

  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 

  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

  本单位预算公开信息反馈和联系方式: 

  联系人:李元            联系电话:13384803966 

  第六部分  2023年部门预算公开表 

  详见附表:2023预算公开报告附表-市卫生健康综合行政执法支队.xlsx 

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