鄂尔多斯市卫生健康委员会所属鄂尔多斯市
第二人民医院2023年度预算公开报告
2023年2月1日
目录
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2023年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2023年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资产经营预算支出表
十、部门项目支出
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
鄂尔多斯市第二人民医院始建于1990年，是鄂尔多斯市唯一一所传染病专科医院，为人民身体健康提供医疗与护理保障服务。承担全市传染病救治、突发公共卫生处理救治及传染病诊疗临床示教工作；与公安协作承担全市海洛因依赖患者的美沙酮维持治疗（戒毒）工作；承担全市卫生人员传染病防治培训工作。
二、机构设置及人员基本情况
鄂尔多斯市卫生健康委员会所属鄂尔多斯市第二人民医院共有事业机构数1家，其中财政拨款的事业机构1家。与去年相比，机构数量无变化。
（一）机构基本情况
鄂尔多斯市卫生健康委员会所属鄂尔多斯市第二人民医院是鄂尔多斯市人民政府组成的事业单位,为正科级。
（二）人员基本情况
2023年实有编制在职人员为63人。其中行政编制人数0人，事业编制63人。2022年末财政供养人员实有人数427人，2022年比上年净增加17人，其中事业编制人员63人，比上年减少5人，调走1人，退休4人；政府购买人员295人，比上年增加31人，其原因是新招聘人员；合同制人员19人，比上年减少2人，其原因是人员离职；离休人员0人，与上年一致；退休人员50人，比上年增加4人，其原因是在职人员退休。
第二部分 2023年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算17408.51万元，比上年预算增加6829.26万元，增长64.55%，增加主要是由于增加了新冠疫情相关拨款收入、应急中心设备购置拨款收入、2022年结转资金和事业收入增加。
支出预算17408.51万元，比上年预算增加6869.93万元，增长65.19 %，增加主要是由于新冠疫情相关支出及应急中心设备购置相关支出。
（一）、2023年部门预算收入情况说明
部门预算收入17408.51万元，其中：一般公共预算拨款收入8,815.89万元，占比50.64%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入6,571.48万元，占比37.75%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转2,021.14万元，占比11.61%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）、2023年部门预算支出情况说明
部门预算支出17408.51万元，其中：基本支出12213.31万元，占比70.16%；项目支出5195.2万元，占比29.84%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于单位正常运转的人员经费和日常业务活动方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算10,837.03万元，包括：一般公共预算财政拨款8,815.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转2,021.14万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类10万元，与上年持平。主要用于驻派纪检组工作经费，如办公费、差旅费等费用。
2、社会保障和就业类192.05万元，比上年预算数增加37.36万元。主要用于单位职工的养老、医疗等保险。
3、医疗卫生与计划生育类8489.92万元，比上年增加3423.48万元。主要是用于单位人员经费支出、日常运营支出，以及美沙酮门诊运行、污水消杀处理、新冠疫情储备物资购置、应急中心设备购置等专项经费的支出。
4、住房保障支出123.92万元，比上年增加34.8万元。主要是用于单位职工的住房公积金补贴。
三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年，我单位机关运行经费财政拨款预算728.8万元，比上年增加14.4万元，增长2.02%。主要包括以下支出：水费36万元、电费98万元、取暖费130万元、物业费211万元，其他交通费253.8万元。增加主要原因：因2023年财政供养人员增加，故导致该项目金额增加。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额1512.33万元，其中：政府采购货物预算1162.17万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算350.16万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明本部门（单位）2023年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，填报绩效目标的预算项目26个，公开绩效目标26个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算3174.06万元，占全部项目支出预算的100%。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2022年末，共有车辆11辆， 其中：机要应急车辆1辆等，救护车7辆，其他车辆2辆，应急保障车1辆；单位价值100万元以上大型设备33台（套）等。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：韩蕾 联系电话：0477-2784021
第六部分 2023年部门预算公开表
详见附件
