鄂尔多斯市卫生健康委员会所属市爱国卫生服务中心2023年度预算公开报告
2023年2月1日
目录
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2023年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2023年部门预算公开表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、2023财政拨款收支预算总表
五、2023年一般公共预算财政拨款支出预算表
六、2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款“三公”经费支出预算表
八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目支出绩效目标表
十二、2023年政府采购预算表
第一部分 部门所属单位概况
主要职能、职责提高人民健康生活水平，为健康因素提供保障。主要承担国家、自治区、鄂尔多斯市卫生城镇创建与巩固工作，健康城市和健康村镇建设，病媒生物防制、控烟履约工作，健康鄂尔多斯行动相关工作，健康素养监测、数据采集、评估和分析工作，市卫生健康委员会交办的其他相关工作。
一、机构设置及人员基本情况
2023年鄂尔多斯市卫生健康委员会所属市爱国卫生服务中心共有行政机构数1家，其中财政拨款的行政单位1家。与去年相比，机构数量无变化。
（一）机构基本情况
鄂尔多斯市卫生健康委员会所属市爱国卫生服务中心是鄂尔多斯市人民政府组成的事业单位,为正科级。
（二）人员基本情况
2023年编制数为9人。其中行政编制人数0人，事业编制6人。2022年末财政供养人员实有人数8人，比上年净增加2人，其中在职人员6人，比上年净增加-2人，其原因是新增工作调入人员1名，调出工作人员3名；无新增离退休人员。
第二部分 2023年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算262.85万元，比上年预算增加14.06万元，增长5.65%，增加主要是由于：1.社保基数的调整、公积金基数调整,导致养老保险补贴、公积金补贴增加。2.2023年中有两名人员退休，机关事业单位职业年金做实增加。
支出预算262.85万元，比上年预算增加14.06万元，增长5.65%，增加主要是由于:1.社保基数的调整、公积金基数调整,导致养老保险补贴、公积金补贴增加。2.2023年中有两名人员退休，机关事业单位职业年金做实增加。
（一）2023年部门预算收入情况说明
部门预算收入262.85万元，其中：一般公共预算拨款收入262.85万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入0万元0；事业单位经营收入0万元0；其他收入0万元；上年结转0万元;用事业基金弥补的收支差额0万元。
（二）2023年部门预算支出情况说明
部门预算支出262.85万元，其中：基本支出202.85万元，占比77.17%；项目支出60万元，占比22.83%；事业单位经营支出0万元。
主要用于：1.机构运转办公、人员费用支出。2.巩固国家卫生城市、健康鄂尔多斯行动创建、病媒生物防制、控烟履约、健康素养监测的数据采集、评估和分析工作等专业活动方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算262.85万元，包括：一般公共预算财政拨款202.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类0万元，比上年预算数增加0万元。
2.社会保障和就业类45.54万元，比上年预算数增加20.61万元。主要用于于养老保险、社会保险费、医疗保险的支出和退休人员财政部分工资。
3.卫生健康支出203.16万元，比上年预算数减少了9.44万元。主要用于巩固国家卫生城市成果，健康鄂尔多斯建设，党的建设日常工作等。
4.住房保障支出14.15万元，比上年预算数增加了2.89万元，主要用于职工住房公积金的缴纳。
三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算1.02万元，比上年减少0.9万元，下降46.88 %。其中：
1.因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加0。
2.公务接待费0.3万元，比上年预算数增加0.1万元，增长50%。主要是上一年度单位因疫情无法开展各类活动，财政拨款接待费支出较以往少。
3.公务用车购置及运行维护费0.72万元，比上年预算减少1万元，下降58.14 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元；公务用车运行维护费0.72万元，比上年预算减少1万元，下降58.14 %。减少主要是：1.由于厉行节约，节省开支。2.项目中督导检查使用其他交通费用支出。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年，我单位机关运行经费财政拨款预算21.7万元，比上年增加14.72万元，增长210.89%。主要包括以下支出：办公室费0.7万元、印刷费0.2万元、手续费0.02万元、邮电费0.3万元、维修（护）费0.3万元、公务接待费0.1万元、委托业务费0.6万元、工会经费0.98万元、福利费2.04万元、公务用车维护费0.72万元、其他交通费15.44万元、其他商品和服务支出0.3万元。增加主要原因是增加其他交通费15.44万元，由于本单位公务用车年长老旧，接近报废期，本年度预计由第三方提供公车租赁业务，用于日常督导检查和下乡活动。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额2.96万元，其中：政府采购货物预算2.12万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.84万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本单位2023年无政府性基金支出预算。
七、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算60万元，占全部项目支出预算的100%。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2023年末，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，单位价值50万元以上大型设备0台。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8.项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10.机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：魏 燕 联系电话：0477-8395404
第六部分 2023年部门预算公开表
