鄂尔多斯市卫生健康委员会所属鄂尔多斯市第四人民医院2023年度预算公开报告
2022年2月1日
目录
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2023年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2023年部门预算公开表
一、2023财政拨款收支预算总表
二、2023年一般公共预算财政拨款支出预算表
三、2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、2023年政府采购预算表
十、项目支出绩效目标表
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
鄂尔多斯市第四人民医院前身为鄂尔多斯市社会福利院精神康复科，2013年作为“鄂尔多斯市精神卫生中心”独立运行，是鄂尔多斯市乃至内蒙古自治区建院较早的一所精神疾病康复机构，医院承担着全市乃至周边盟市精神疾病的治疗任务。2015年初，市人民政府将原属民政系统管理的精神卫生中心归口卫计系统管理，并更名为“鄂尔多斯市第四人民医院”，挂“鄂尔多斯市精神卫生中心”牌，为鄂尔多斯市卫生健康委员会所属二级单位、市直公立医院。医院在市委、市政府的领导与支持下，在市卫生健康委员会的直接领导与指导下，发展成为了集精神病预防、治疗、康复、科研、培训、指导为一体，内设科室齐全，功能完善的三级精神专科医院，承担着全市心理健康及精神卫生服务责任。
二、机构设置及人员基本情况
2023年鄂尔多斯市卫生健康委员会所属鄂尔多斯市第四人民医院共有行政机构数1家，其中财政拨款的行政单位1家。与去年相比，机构数量无变化。
（一）机构基本情况
鄂尔多斯市卫生健康委员会所属鄂尔多斯市第四人民医院是市人民政府组成的行政单位，是公益一类，为正科级。
（二）人员基本情况
2023年编制数为24人。其中行政编制人数0人，事业编制24人。2022年末财政供养人员实有人数192人，比上年净增加35人，其中在职人员187人，比上年净增加37人，其原因是新招聘长期人员（政府购买）37人，退休人员5人；比上年增加0人，其原因是本年度无人退休。
第二部分 2023年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算6993.33万元，比上年预算增加4660.26万元，增长199.77%，增加原因主要是由于本年度我单位职工人数增加导致人员经费预算增加、财政补助增加、院内事业收入并入部门预算收入。
支出预算6993.33万元，比上年预算增加4660.26万元，增长199.77%，增加主要是由于我单位职工人数增加人员经费预算增加、财政补助增加、院内事业支出并入部门预算支出。
（一）、2023年部门预算收入情况说明
部门预算收入6993.33万元，其中：一般公共预算拨款收入2927.24万元，占比41.86%；政府性基金预算拨款收入1.86万元，占比0.03%；事业收入4047.38万元，占比57.87%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入 0万元，占比0%；上年结转16.85万元，占比0.24%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）、2023年部门预算支出情况说明
部门预算支出6993.33万元，其中：基本支出6318.72万元，占比90.35%；项目支出674.61万元，占比9.65%；事业单位经营支出0万元，占比0%。主要用于“机构运转、人员经费、财政项目”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算2945.95万元，包括：一般公共预算财政拨款2927.24万元，政府性基金预算财政拨款1.86万元，上年结转16.85万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.卫生健康支出类2853.27万元，比上年预算数增加852.88万元，主要用于新考录人员的工资及财政项目款的增加。
2、社会保障和就业类49.58万元，比上年预算数增加49.58万元。主要用于事业单位退休人员的基本养老保险缴费支出。
3、住房保障支出类41.24万元，比上年预算数增加41.24万元，主要用于干部职工住房公积金缴费。
三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。
2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。
3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年，我单位机关运行经费财政拨款预算163.28万元，比上年增加30.83万元，增长23.28%。主要包括以下支出：取暖费48.08万元、其他交通费115.20万元。
增加主要原因是本年度本单位职工人数增加，运行经费有所增多。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额373.5万元，其中：政府采购货物预算61万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算312.5万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本部门（单位）2023年政府性基金支出预算1.86万元
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，填报绩效目标的预算项目6个，公开绩效目标6个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算358.82万元，占全部项目支出预算的100%。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2022年末，共有车辆5辆， 其中：机要应急车辆1辆，用途为救护车；1辆宇通客车，用途为患者就医提供便利；2辆轿车，用途为公务用车；1辆商务车，用途为严重精神障碍下乡筛查。单位价值50万元以上大型设备35台（套）等。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：黄金磊 联系电话：0477-8128566
第六部分 2023年部门预算公开表
详见附表：部门预算公开表（12张表）
