鄂尔多斯市中医医院2023年度预算公开报告
2023年2月1日
目录
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2023年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2023年部门预算公开表
一、2023年部门收支预算总表
二、2023年部门收入预算总表
三、2023年部门支出预算总表
四、2023财政拨款收支预算总表
五、2023年一般公共预算财政拨款支出预算表
六、2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2023年政府性基金预算支出预算表
九、2023年国有资本经营预算支出表
十、2023年项目支出表
十一、2023年项目绩效目标表
十二、2023年政府采购预算表
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
鄂尔多斯市中医医院始建于1962年、1979年获批复将中蒙医院分设、1983年建立，是一所集中医医疗、预防、康复、保健为一体的综合性三级甲等中医医院。
医院占地2.7万平方米，建筑总面积5.4万平方米，编制床位480张，目前，开放床位400张，年门急诊人次33万人次。现有在职职工584人，卫生专业技术人员473人，护理人员181人，其中高级职称人员107人，中级职称人员168人，具有博士学历1人，具有硕士学历的54人，全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师1人，自治区名中医2人，自治区基层名中医1人，鄂尔多斯市名中医13人，鄂尔多斯市名老中医1人。开设了针灸科、骨伤科、妇产科等28个一级临床科室；14个行政职能科室，15个护理单元，11个医技科室；自治区中医特色优势重点专科6个（针灸科、妇产科、肾病科、脾胃病科、脑病科、骨伤科），自治区中医特色优势重点专科在建设项目2个（肿瘤科、心血管病科），市级重点学科2个（康复医学科、肿瘤科），市级重点专科9个（肿瘤科、皮肤科、脾胃病科、肺病科、心血管病科、骨伤科、内分泌病科、儿科、肛肠科）。目前医院已经与北京中医药大学、望京医院、东方医院在人才培养、科研等项目建立了合作关系，同陕西省中医医院结成医联体，逐步形成了“大综合、强专科、多特色”的优势格局。
医院设备齐全，医疗设备总值近1.8亿，拥有飞利浦64排128层CT、美国GE双排螺旋CT、德国西门子1.5T核磁共振、德国西门子医用血管造影X射线机(DSA)、美国GE和德国西门子DR、上肢康复机器人、经颅磁刺激仪等设备。
二、机构设置及人员基本情况
从预算单位构成看，鄂尔多斯市卫生健康委员会所属鄂尔多斯市中医医院共有事业机构数1家，其中财政拨款的事业单位1家。与去年相比，机构数量无变化。
（一）机构基本情况
2023年，鄂尔多斯市中医医院共有机构数是1家，参照公务员法管理的事业单位为1家，公益二类事业单位为1家。
（二）人员基本情况
2023年编制数为520人。其中事业编制142人，政府购买编制378人。2022年末财政供养人员实有人数413人，比上年净增加0人，其中在职人员584人，比上年净增加27人，其原因是新增工作调动及内聘人员；离休人员1人，比上年减少0人；退休人员82人，比上年增加4人，其原因是在职人员退休。
第二部分 2023年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入总预算24379.56万元，比上年预算增加407.92万元，增长1.7%，增加主要是由于医疗业务收入的增加。
支出预算24379.56万元，比上年预算增加814.56万元，增长3.46%，增加主要是由于由于医疗业务收入的增加支出费用同比增长。
（一）、2023年部门预算收入情况说明
部门预算收入24379.56万元，其中：一般公共预算拨款收入6581.44万元，占比27%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入17583.23万元，占比72.12%；事业单位经营收入0万元，占比0 %；其他收入0万元，占比0%；上年结转214.89万元，占比0.88%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）、2023年部门预算支出情况说明
部门预算支出24379.56万元，其中：基本支出21436.17万元，占比87.93%；项目支出2943.39万元，占比12.07%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于“机构运转、专业活动、人员经费、机构运行等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算6796.33万元，包括：一般公共预算财政拨款6581.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转214.89万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类6234.05万元，比上年预算数增加212.11万元。增加的主要原因是由于新冠疫情救治需多购买呼吸机等医疗设备。主要用于购买专用医疗设备购置及医院公用经费支出。
2、社会保障和就业类289.85万元，比上年预算数增加75.48万元。主要用于职工社保费用等，增加原因是全市工资调整相应增加。
3、住房保障类171.4万元，比上年预算数增加56.33万元。主要用于职工住房公积金缴纳，增加原因是全市工资调整相应增加。
4、科学技术类101.04万元，比上年预算数增加60.18万元，主要用于科研项目经费支出。2023年新增了妇产科、康复科和风湿病科的科研项目支出。
三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。
2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。
3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。
主要原因是我单位无此项经费拨款。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年，我单位机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要包括以下支出：办公室费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、培训费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车维护费0万元、其他交通费0万元、其他0万元。主要原因是我单位无此项经费拨款。
五、政府采购预算情况说明
2023年政府采购预算总额492万元，其中：政府采购货物预算 492万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本单位2023年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，填报绩效目标的预算项目22个，公开绩效目标22个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算24164.67万元，占全部项目支出预算的100%。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2022年末，共有车辆10辆， 其中：机要应急车（救护车）辆 5辆等，其他车辆5辆；单位价值100万元以上大型设备37台（套）等。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李霞 联系电话：15384881166
第六部分 2023年部门预算公开表
详见附表：部门预算公开表（12张表）
